| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 260.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 5.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 88.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ADRIANA BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 5200.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SHOW PIROTECNICO TAMBEM CONHECIDO COMO QUEIMA DE FOGOS PARA ESPETACULO REALIZADO EM CEU ABERTO COM A UTILIZACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO NA VIRADA PARA ANO NOVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 1190.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M220PD MFA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 190.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCAFERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 950.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M150MD MFA DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 80.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MANOEL PIRES DE SOUSA ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 150.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 300.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 5.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 2650.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 2300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100HE DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY-9163 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 700.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NNA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA E FERIAS DOS TITULARES COM NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 315.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 1740.00 | 00007831616462 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDER EVENTO DO ABC DA ESCOLA RAIMUNDO JOAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00060237821400 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOS EVENTOS DE FINALIZACAO DO ANO LETIVO DE 2021 REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 240.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 300.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 310.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 258.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO ROSARIO PIRES FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 7500.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HONORARIOS MEDICOS COM MASTOLOGISTA DRA MARINA CARTAXO PATRIOTA LEAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SILVA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 230.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000066 | 06/01/2022 | 23663.40 | 07773027000166 | FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 8890.00 | 00008785219410 | JOSÉ LUCAS DE LIMA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 5.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000067 | 06/01/2022 | 26000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS JANELAS E DIVISORIAS INCLUINDO VIDROS TEMPERADOS ALUMINIO E ACESSORIOS PARA O NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 9615.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PICARRA PARA ATERRO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS RIACHO E SANTA GERTRUDES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 210.00 | 00004735990402 | JURANDI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIAZCAO DE LIMPEZA DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000079 | 07/01/2022 | 5405.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 1560.00 | 00001756446407 | ADJAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DO SITIO CACHOEIRA DO ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 150.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2022 | 800.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 210.00 | 00007490727413 | JOSÉ HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIIO DE VIEIROPOLISPB COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZACAO DE JOGO AMISTOSO ENTRE EQUIPES ADAV X SOUSA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 3350.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE MASTECTOMIA SIMPLES COM RESSECCAO DE LINFONODO SENTINELA DA PACIENTE MARIA SILVA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 375.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 300.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 13332.95 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 4769.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 7256.32 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 24564.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 22122.32 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 13816.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 7290.58 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 2729.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 16275.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 19692.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 287.50 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM MARIA NASARE ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 2081.50 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 5000.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA JOANA MOREIRA PRESTADOS PELO DR. RAPHAEL BRITO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ORTOPEDICA NA PACIENTE ADELIA GALDINO DOS SANTOS ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MANOEL VIEIRA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2022 | 360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DOIS EXAMES DE USG ULTRASSONOGRAFIAS MAMARIA E TRANSVAGINAL PARA MARIA DO CARMO CANUTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA JOSEFA BELO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2022 | 200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA LORENA RAMALHO LIMA PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS ADE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 3633.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2022 | 735.90 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 10122021 A 09012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2022 | 750.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAMPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EMISSORA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 2338.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2022 | 1064.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 4924.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 2828.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 200.00 | 00010139712488 | ROGERIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 300.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 400.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 90.00 | 00069039925453 | MARIA AUXILIADORA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2022 | 150.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2022 | 150.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 150.00 | 00002253434442 | IVALTO SENA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 110570.85 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 29047.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 6302.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 1133.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 9693.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 19483.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 13403.96 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 10544.63 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 8443.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 20321.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 27572.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 12463.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 10908.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2022 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 20.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 16610-3 CIDE NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2022 | 16781.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 13392.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 7269.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 1133.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 17998.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2022 | 260.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 935.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2022 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2022 | 1212.00 | 00005457098494 | MARTA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2022 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2022 | 93.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2022 | 510.00 | 00011412069432 | FELIPE JUVENCIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DOS 4 EIXOS DA GRADE DO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2022 | 137.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2022 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DE NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A SOUSAPB PRESTADOS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2022 | 480.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA FESC. INSULINA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2022 | 59890.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 ZERO KM COM CHASSI N. 93YRBB000NJ076333 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2022 | 59890.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 ZERO KM COM CHASSI N. 93YRBB003NJ039471 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE BREJEIRO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2022 | 520.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCASFERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2022 | 520.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2022 | 1040.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2022 | 550.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA DA MENSAGEM DO FINAL DE ANO NO PROGRMA REPORTERPB NO RADIO PELA 1043 FM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000231 | 12/01/2022 | 480.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE COMPONENTES DO SCANNER SCANSNAP IX500 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000232 | 12/01/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2022 | 520.00 | 00070847060462 | JOSENILDA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000230 | 12/01/2022 | 1010.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER E REFIL TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2022 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2022 | 165.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2022 | 6426.00 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROVOCADA PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000233 | 12/01/2022 | 7965.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2022 | 1040.00 | 00008292754440 | ISMAEL PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA REALIZACAO DE PINTURA DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2022 | 3600.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2022 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2022 | 1178.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000247 | 13/01/2022 | 2004.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000248 | 13/01/2022 | 561.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000249 | 13/01/2022 | 604.15 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2022 | 200.00 | 00010215984455 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE DUAS 02 SESSOES DE PSICOTERAPIAS PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2022 | 2500.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PARTE TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA OFB9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000246 | 13/01/2022 | 2849.68 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2022 | 157.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2022 | 530.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM CARRO FIAT SIENA PLACA NPU-40670 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2022 | 210.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DA VACINA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2022 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2022 | 210.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DOS PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000258 | 14/01/2022 | 7460.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS REATORES E CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2022 | 14950.00 | 30304215000167 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA 05550561476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA PARA MESTRE DE OBRA PEDREIRO SERVENTE PINTURA REBOCACAO GESSEIRO E ELETRICISTA PARA SERVICO DE EXECUCAO DIRETA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 REFERENTE A MEDICAO N 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2022 | 1020.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2022 | 4000.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N. 0800189-41.2019.8.15.0371 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2022 | 200.00 | 00001806086492 | ROSANGELA FRANCISCA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2022 | 3500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA OD PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE MANOEL VIEIRA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2022 | 400.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA GOMES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2022 | 500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS RISCOS CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DE OLIVEIRA FORMIGA E LUZIA ANDRADE SOARES PACIENTES ENCAMINHAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2022 | 500.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO A MENOR MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2022 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PROSTATA COM CONSTRATE REALIZADA EM FRANCISCO XAVIER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE HELLEN MIRYAN DE OLIVEIRA GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 400.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2022 | 240.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 TRÊS SESOES DE PSICOTERAPIA EM CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2022 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE GILMAR CAITANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2022 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2022 | 3500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE DIANA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO BELO NETO ENCAMINHADO PELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 2000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INCENTIVO A PARTICIPACAO NA IX COPA JANDUI DINIZ 2022 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2022 | 200.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2022 | 4010.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E REVISAO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2022 | 570.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA E MOTONIVELADORA-PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 315.00 | 00004189997404 | RIVALDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTRE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2022 | 360.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR ATAG 2824 DESTINADA AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2022 | 17.45 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA - GRU DE DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DA LEI ALDI BLANC DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2022 | 64.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005231187402 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2022 | 250.00 | 00007649137430 | GERVESON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2022 | 5625.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TESTE ANTIGENO SWAB COVID-19 AG C25 DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2022 | 240.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW GOL DE PLACA NQD-5337 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2022 | 1050.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO EMIDIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2022 | 10525.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2022 | 6357.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2022 | 445.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE E EQUIPAMENTOS DA EQUIPE DE SAuDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2022 | 2275.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 7570R14 88T DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QSK2H74 E MOBI QSK2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 500.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 200.00 | 00071381546404 | FRANCISCA MARTA DE ANDRADE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2022 | 300.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2022 | 900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2022 | 2242.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31122021 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2022 | 840.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801816-17.2018.8.15.0371 RPV 5302021 CREDOR JAILMA SEVERINA DE ANDRADE CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2022 | 5244.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801816-17.2018.8.15.0371 RPV 5162021 CREDOR LAIZA FRANCISCA DE LIMA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2022 | 2247.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801816-17.2018.8.15.0371 RPV 5172021 CREDOR IVALDO GABRIEL GOMES HONORARIOS CONTRATUAIS CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2022 | 749.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801816-17.2018.8.15.0371 RPV 5182021 CREDOR IVALDO GABRIEL GOMES HONORARIOS SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2022 | 10.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2022 | 17455.69 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000339 | 20/01/2022 | 5310.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OEPRARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2022 | 2193.66 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS ROLOS E TRINCHA DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000346 | 21/01/2022 | 5756.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000349 | 21/01/2022 | 9730.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2022 | 4004.00 | 97542859000164 | JOSE GONÇALVES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSAS ACII ITAJUBA FLEX 15KG DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2022 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000352 | 21/01/2022 | 3139.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2022 | 1150.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA EMIDIA DA COSTA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2022 | 4750.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CIRURGIA DE LAPAROTOMIA NA PACIENTE FRANCISCA EMIDIA DA COSTA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SUADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2022 | 3218.61 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2022 | 365.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2022 | 2050.40 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE AVISO DE HOMOLOGACAO EXTRATO DE CONTRATO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2022 | 2650.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E RESTAURACAO DE PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000365 | 24/01/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM OMBRO REALIZADO EM ROBEILTON ANACLETO DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 210.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ULTRA ABDOME TOTAL RADIODIAGNOSTICOS A FAVOR DA PACIENTE IRONEIDE EMIDIO JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2022 | 215.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO ARCONDICIONADO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2022 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 310.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 1190.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2022 | 130.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2022 | 770.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2022 | 320.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EUMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LIDIA PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ELIDA JACOME DE ASSIS E DOMINIQUE JACOME DE ASSIS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2022 | 1100.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE IMUNO-HISTOQUIMICA IMUNOPEROXIDASEIMUNOFLURECE DA PACIENTE IRONEIDE EMIDIO DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVERA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2022 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PUNCAO DA TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2022 | 180.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2022 | 200.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008164205486 | SANDRA MARIA MARRE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 4900.00 | 00008342952452 | ADJAILSON CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA E CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2022 | 1118.64 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2022 | 3700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE LETREIRO EM INOX PARA O PACO MUNICIPAL DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2022 | 1950.93 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS E MASSA ACRILICA DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2022 | 8632.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2022 | 23377.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2022 | 1370.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2022 | 4970.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2022 | 600.00 | 00002446454429 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2022 | 210.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2022 | 860.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000396 | 25/01/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2022 | 280.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CINTA ORTOPEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LOURENCO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2022 | 2687.97 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL FORTINI NESLAC E NOVAMIL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2022 | 580.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RAIO X TORAX PARA ATENDIMENTO DE IRONEIDE DE JESUS PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE JOSE BREJEIRO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2022 | 3700.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE BREJEIRO NETO COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2022 | 445.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIMETRO PULSO E UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2022 | 5615.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2022 | 39551.16 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2022 | 210.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO DE ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2022 | 4568.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000432 | 26/01/2022 | 3001.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000438 | 26/01/2022 | 3003.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 21012022 A 21012023 DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01122021 A 31122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000435 | 26/01/2022 | 2500.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000440 | 26/01/2022 | 2701.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ADRIELY ANTUNINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2022 | 1590.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICACAO CIENTIFIC SYNOVIAL 60 PARA A PACIENTE VALDENORA VIEIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRIOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2022 | 690.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS RISCOS CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DE BERNADINO DARIO E IVANILDE ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2022 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MAMARIO PARA ATENDIMENTO DE JOVELINA SEVERINA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000434 | 26/01/2022 | 6000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000436 | 26/01/2022 | 4250.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000437 | 26/01/2022 | 3801.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000441 | 26/01/2022 | 6500.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000442 | 26/01/2022 | 9000.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2022 | 3762.03 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19 NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST PADRAO COSMETICOS E UNHAS PARA ATENDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA SARMENTO ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2022 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000431 | 26/01/2022 | 27000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS A CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2022 | 250.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000443 | 26/01/2022 | 4000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000444 | 26/01/2022 | 4500.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000433 | 26/01/2022 | 3100.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000439 | 26/01/2022 | 3150.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2022 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2022 | 1300.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2022 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2022 | 105.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2022 | 1095.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CALCAMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000445 | 26/01/2022 | 106242.11 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM AREAS RURAIS EM CACHOEIRA DE BAIXO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB. DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N. 0012021 E DO CONTRATO N. 000872021 EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO SICONV N. 906846 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO - CR 1073594-20 REFERENTE A 3 TERCEIRA E 4 QUARTA MEDICOES. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2022 | 2917.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2022 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2022 | 340.25 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CURVAS ELETRODOS E ALICATES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2022 | 5907.71 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PISO 57X57 A 262M DESTINADOS AS NECESSIDADES DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2022 | 495.33 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ACIII REJUNTE PISO E POORC 61X61 DESTINADOS AS NECESSIDADES DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2022 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2022 | 920.00 | 00011245527401 | MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTES PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2022 | 270.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2022 | 800.00 | 00010209655410 | FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUPLEMENTAR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVI-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2022 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFU-0873 NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS SITIO POMPEIA A SOUSAPB NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2022 | 200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDER DENNYS VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE FRNACISCA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2022 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2022 | 8500.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4722 HORAS MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2022 | 8285.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4602 HORAS MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2022 | 4503.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ADRIELLY ANTUNINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 EXAME DE TESTES ALERGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA ATESTADO DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM RAIO X DA COLUNA LOMBAR AP E PERFIL COM COLETE E UM RX DA COLUNA DORSO LOMBAR AP E PERFIL SEM COLETE REALIZADOS EM FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCEFALOGRAMA EM MARIA GABRIELLY ABRANTES PECIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 915.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2022 | 1279.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APRCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2022 | 184.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2022 | 160.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2022 | 150.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 175.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2022 | 140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2022 | 3961.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2022 | 3906.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2022 | 5004.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2022 | 7013.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2022 | 3122.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2022 | 4101.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2022 | 4266.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2022 | 4394.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2022 | 4066.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2022 | 7500.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2022 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 260.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 1455.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2022 | 301.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2022 | 5694.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2022 | 8001.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2022 | 8977.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2022 | 1992.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2022 | 4504.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 5258.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 3908.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 5504.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2022 | 4410.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 1330.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 257.20 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VELA DE IGNICAO CABECOTE E LUBRIFICANTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000578 | 31/01/2022 | 5310.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 31.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GEILSON CESAR SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 300.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 520.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PRIMA TIPO PASSEIO PLACA NOQ-9E83 TRANPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 335.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE M.FERNANDES-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 17940.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 120 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA IRIS DA PAZ SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE OLINTO EUZEBIO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2022 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCAFERIAS DO TITULAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2022 | 1410.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2022 | 800.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE IVONE SOUTO DE LIMA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SANDRA BARBOSA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2022 | 115.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2022 | 330.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2022 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIZETE DOS SANTOS SOARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2022 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA NO PACIENTE LEONARDO MONTE SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2022 | 1050.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2022 | 1020.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DOS MENORES SAMUEL ARTHUR DOS SANTOS E AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2022 | 1998.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE IVONE SOUTO DE LIMA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA RIBEIRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PAULO CESAR GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2022 | 500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE GINECOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2022 | 46.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2022 | 150.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2022 | 150.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2022 | 300.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2022 | 200.00 | 00003656990476 | MARIA MAGNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2022 | 100.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00023637781468 | BERNARDINO DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E UMA CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2022 | 150.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2022 | 300.00 | 00003656990476 | MARIA MAGNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2022 | 350.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2022 | 318.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2022 | 575.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2022 | 795.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2022 | 415.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2022 | 1485.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LED-BULBO 30W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2022 | 2396.70 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS MASSAS E SELADOR DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2022 | 2352.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2022 | 688.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2022 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE COLO UTERINO PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DE OLIVEIRA MOREIRA EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2022 | 23.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000673 | 03/02/2022 | 6000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA O PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2022 | 315.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2022 | 935.34 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMA BOX COM COLCHAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2022 | 5930.36 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2022 | 2600.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID-19 PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000672 | 03/02/2022 | 500.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000664 | 03/02/2022 | 5056.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000665 | 03/02/2022 | 5740.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000671 | 03/02/2022 | 20000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS JANELAS E DIVISORIAS FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO LAMINA 8MM INCOLOR INCLUINDO ACESSORIOS DE ALUMINIO E FRETE PARA O NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2022 | 8390.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000683 | 04/02/2022 | 25600.00 | 30304215000167 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA 05550561476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA PARA MESTRE DE OBRA PEDREIRO SERVENTE PINTURA REBOCACAO GESSEIRO E ELETRICISTA PARA SERVICO DE EXECUCAO DIRETA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 REFERENTE A MEDICAO N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/02/2022 | 4738.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000688 | 04/02/2022 | 6899.76 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PEDRAS DE RACHA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/02/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2022 | 260.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2022 | 700.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA E FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000685 | 04/02/2022 | 18015.86 | 07773027000166 | FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000686 | 04/02/2022 | 20723.00 | 07773027000166 | FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES DE ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/02/2022 | 360.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/02/2022 | 428.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/02/2022 | 78.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/02/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DIARIO OFICIAL DIGITAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/02/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000701 | 07/02/2022 | 1760.49 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO PEREIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA FRANCISCO JUSCELINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2022 | 5110.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12BTUS CADEIRAS E ARQUIVO DE ACO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2022 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MANOEL SEVERINO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2022 | 1188.00 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESCADA DIGITA PARA MECANOTERAPIA E NEURODYN II N53 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2022 | 1188.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESCADA DIGITA PARA MECANOTERAPIA E NEURODYN II N53 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2022 | 200.00 | 00085373532487 | ALICE ANA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008949612410 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2022 | 200.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2022 | 96.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO VAAT - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000697 | 07/02/2022 | 7446.11 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000698 | 07/02/2022 | 4448.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000699 | 07/02/2022 | 5560.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2022 | 260.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRDAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2022 | 2300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOT. MB JF 12V DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2022 | 2660.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100HE DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2022 | 1760.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100QD MFA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBAO PPAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2022 | 1580.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AUT. TDS MOTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2022 | 1500.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NA PARTE TRASEIRAE E REPARO NO PISO DO MICROONIBUS DE PLACA OFC-1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0000742 | 08/02/2022 | 6010.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2022 | 250.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2022 | 250.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2022 | 340.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA MAYSA ALVES DE ASSIS E KAYKY DA SILVA MENDES PEREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GABRIELLY ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2022 | 7528.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2022 | 829.80 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA E LIQUIDIFICADOR LQ10 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2022 | 95.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER JULIA MARIA BATISTAA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER ELIZIER GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2022 | 5769.99 | 95433397000111 | MACROSUL COM. MAT. MED HOSP MACROSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO TIPO MESA COM 1 SENSOR E ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2022 | 2100.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA PADRONIZACAO DE VEICULO E CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2022 | 250.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA MARIA DE PAULA P SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2022 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2022 | 730.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M50ED MFA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2022 | 210.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO PRATICIPANTE DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNCICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM DINELANIA EUNICE DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2022 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCEFALOGRAMA EM FRANCISCO VITORIO OLIVEIRA PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM INACIO GABRIEL COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2022 | 12605.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2022 | 6607.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2022 | 20408.51 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2022 | 5143.37 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MOREIRSA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2022 | 10106.76 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2022 | 29981.14 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2022 | 23171.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2022 | 350.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE JANAINA GADELHA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2022 | 14382.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2022 | 316.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DO PACIENTE ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BIOPSIA DE BOLO UTERIO DA PACIENTE RAIMUNDA DE OLIVEIRA MOREIRA EMIDIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE JACKELIANE PEREIRA DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR VICTOR PAMPLONA DE ABRANTES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2022 | 290.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2022 | 7580.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2022 | 3497.52 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2022 | 1896.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2022 | 19098.94 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2022 | 6750.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2022 | 3224.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2022 | 20225.73 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 10012022 A 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2022 | 850.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCOES DE ADESIVOS FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2022 | 100.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2022 | 400.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2022 | 350.00 | 00008571369500 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2022 | 200.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2022 | 400.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2022 | 400.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM 4 SESSOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2022 | 4924.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2022 | 6839.14 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2022 | 150.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010139712488 | ROGERIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2022 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2022 | 400.00 | 00006288402419 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2022 | 300.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2022 | 500.00 | 00027265827880 | MERILANDIA SARMENTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIONA CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2022 | 2000.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE FREEZER E QUATRO GELAGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDSTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2022 | 191018.02 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2022 | 22300.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2022 | 5454.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2022 | 12196.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2022 | 21344.85 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2022 | 22315.04 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2022 | 17554.79 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2022 | 16119.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2022 | 29405.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2022 | 14710.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2022 | 19976.76 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2022 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2022 | 2025.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEIO FIO DORMIDO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000751 | 09/02/2022 | 7965.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2022 | 13917.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2022 | 17198.32 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 935.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2022 | 260.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2022 | 520.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2022 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2022 | 16882.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2022 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2022 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2022 | 7200.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 POR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS 84 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2022 | 6000.00 | 00003290276465 | RAIMUNDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2022 | 4200.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2022 | 1074.70 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2022 | 4200.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2022 | 3600.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2022 | 15600.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120-E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2022 | 8400.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2022 | 4200.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 1040.00 | 00070847059456 | IRACY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 90.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2022 | 5640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 118R DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QSL 4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2022 | 3600.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA 85 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2022 | 7200.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 POR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS ADE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE LORENA RAMALHO LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2022 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELA MEDICA DRA. RAYARA ELLEN LEITE DANTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2022 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2022 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA E 01 EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2022 | 675.00 | 00006923886481 | JESSICA BRENA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO COMO PEDAGOGA ABORDANDO A IMPORTANCIA DA SOCIALIZACAO DA CRIANCA COM OUTRAS CRIANCAS E A IMPORTANCIA DA CRECHE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2022 | 2880.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15831-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2022 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2022 | 730.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2022 | 7059.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2022 | 7944.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/02/2022 | 315.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/02/2022 | 1380.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/02/2022 | 5400.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO DE 10X20X4CM DESTINADO A PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000918 | 14/02/2022 | 480.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER E REFIL TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2022 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2022 | 520.00 | 00070847060462 | JOSENILDA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/02/2022 | 2714.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 750-16 CT52 E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/02/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2022 | 300.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2022 | 550.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2022 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A BRASILIADF PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO A CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000917 | 14/02/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/02/2022 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2022 | 1040.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/02/2022 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCA ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2022 | 520.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DOS TITULARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/02/2022 | 520.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCASFERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2022 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/02/2022 | 69.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/02/2022 | 1340.00 | 41373720000180 | JOSÉ EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE RETIFICA ALINHAMENTO DE BIELA E CABECOTE DO VEICULO MOBI DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2022 | 1350.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE JOELMA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2022 | 1500.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE CAMILA MARCELINO OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRAENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA GOMES DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE RUTHIELE MARTINS BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2022 | 1650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2022 | 800.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2022 | 5800.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA RELATIVA A HONORARIOS MEDICOS CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOUO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOAO BARBOSA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIIZADO NA PACIENTE ANA ALVES DE ASSIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2022 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRES CONSULTAS DERMATOLIGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA NATALIA DIAS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE CARLEIDE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2022 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2022 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ANA VICTOR OLIVEIRA E FRANCISCO GONCALVES FELIX PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA ARTHUR DA SILVA CONSTANTINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2022 | 870.00 | 11392682000141 | ESPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESPUMA C PRATA 10X10 CV DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2022 | 1107.80 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FRALDAS LENCOS UMEDECIDOS E ESPARADRAPOS DESTINADOS A MATEUS EMIDIO DE ABRANTES PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2022 | 2937.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TRÊS POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2022 | 3750.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AERES JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2022 | 390.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006103148405 | ADRIANA SARMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009836781463 | GENTIL ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001806086492 | ROSANGELA FRANCISCA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2022 | 150.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2022 | 300.00 | 00007649137430 | GERVESON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM UMA CIRURGIA DE CATARATA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UND ESCOLAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000999 | 15/02/2022 | 90097.92 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 04 QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB OBJETO DO CONVÊNIO 05512019 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0032020 E CONTRATO 00562020 REFERENTE A 08 OITAVA MEDICAO BM 08. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2022 | 83.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2022 | 124.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2022 | 270.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEIO FIO DORMIDO DESTINADO A PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2022 | 4240.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 12.580-18 SGL I3 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2022 | 2100.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2022 | 4000.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N. 0800189-41.2019.8.15.0371 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2022 | 3550.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CAMISAS BANNERS E FAIXAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001003 | 16/02/2022 | 846.80 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001004 | 16/02/2022 | 715.65 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2022 | 290.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EMB G-771D GALVANOTEK DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001002 | 16/02/2022 | 2947.90 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001005 | 16/02/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2022 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2022 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2022 | 3820.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PADRONIZACAO DE VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LUANDERSON GONCALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2022 | 315.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RIAN BRYAN ALVES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2022 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2022 | 1040.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2022 | 570.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS CANTEIROS E MEIO FIO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2022 | 2190.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2022 | 160.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001020 | 17/02/2022 | 6005.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2022 | 2033.28 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS LIXAS E SELADOR DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2022 | 470.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2022 | 875.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS CARRETAO E CACHOEIRA DE CIMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2022 | 5673.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2022 | 5000.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRAVA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N°. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2022 | 2700.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCOS FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERETRAVADO 10X20X4CM DESTINANDO A PRACA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2022 | 730.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2022 | 15383.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO MDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2022 | 29966.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2022 | 11606.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2022 | 2484.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31122021 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2022 | 16719.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FELIPE COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2022 | 260.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00010205412459 | MARIA CAROLINE PAULA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2022 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES PAZ PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2022 | 12719.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2022 | 15356.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010215984455 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE DUAS 02 SESSOES DE PSICOTERAPIAS PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2022 | 1970.00 | 00013763414410 | VITORIA REGIA PAMPLONA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM ABORDAGEM SOBRE OS RISCOS DO USO DE MEDICAMENTOS COMUNS PSICOTROPICOS E A AUTOMEDICACAO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2022 | 3409.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2022 | 625.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2022 | 450.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO DE RODRIGO ARISTOTELES DUTRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2022 | 500.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE MASTOIDES COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ANACLETO DE OLIVEIRAENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME MEDICO NO PACIENTE JOSE LUCAS LIMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA PEREIRA MENDES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2022 | 1600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/02/2022 | 1220.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2022 | 935.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM CARRO FIAT SIENA PLACA NPU-40670 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/02/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2022 | 931.89 | 29217236000166 | L3H3 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE RETROVISOR SPRINTER 12 ELET BRANCO DESTINADO A VEICULO VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2022 | 430.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE LINDOMAR GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/02/2022 | 142869.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 111111-1 - ID 081230000007688839 CONFORME SENTENCA JUDICIAL EC622009 - VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/02/2022 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/02/2022 | 287.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE AJUSTE EMPRESTIMOS BADESCO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34957-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2022 | 515.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES EM EVENTO ECOEVIACAO RELACIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA DOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2022 | 200.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008164205486 | SANDRA MARIA MARRE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2022 | 500.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2022 | 500.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2022 | 830.00 | 00006342217440 | GRAZIANO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZAOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2022 | 1300.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE 2 DUAS TAMPAS PARA CAIXA DAGUA DE 5.000 LTS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2022 | 520.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E RESTAURACAO DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2022 | 335.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/02/2022 | 996.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UREIA FERTIL ENSACADA SC 25KG DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/02/2022 | 4918.50 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2022 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2022 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2022 | 6053.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 23867.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2022 | 28028.39 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE VIA OBTV SICONV DO CONVÊNIO N°. 9068462020 PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2022 | 250.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2022 | 250.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2022 | 150.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2022 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2022 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2022 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004919856490 | JUSSARA SILVA SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2022 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2022 | 150.00 | 00008257763411 | ADRIANA ALVES DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006229296403 | JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2022 | 426.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTASIMBUIAVERNIZ DESTINADAS AO GINASIO ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2022 | 2784.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2022 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ALVES BATISTA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2022 | 250.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SONIA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2022 | 2655.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO VWFOX DE PLACA NPZ0131 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2022 | 400.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA FILHA DO ESPIRITO SANTO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2022 | 4193.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2022 | 1279.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APRCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2022 | 1130.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE FRANCISCO LOURENCO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2022 | 1040.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2022 | 4209.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2022 | 698.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 700X16 CT52 DESTINADO A GRADE ARADOURA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2022 | 925.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS HORAS HOMEM TRABALHADAS 13.23319027HS X 6990 DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2022 | 2000.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2022 | 2300.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2022 | 2500.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2022 | 2302.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001153 | 23/02/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2022 | 2800.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2022 | 3101.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2022 | 715.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2022 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA ADELINA MEQUIEL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2022 | 1400.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS PROC CREMER DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2022 | 5000.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2022 | 4500.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2022 | 3750.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2022 | 5500.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2022 | 8500.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2022 | 2700.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2022 | 3002.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2022 | 1684.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2022 | 17557.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2022 | 4001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2022 | 3900.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2022 | 5000.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2022 | 4500.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2022 | 6000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001151 | 23/02/2022 | 10936.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E BRITA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001152 | 23/02/2022 | 11532.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E BRITA DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001171 | 23/02/2022 | 5000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO INCOLOR DESTINADAS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2022 | 190.00 | 00070847106470 | VANESSA APARECIDA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS RECICLADAS ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2022 | 355.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA EVENTO DO XVII ENCOEVIACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2022 | 895.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2022 | 573.50 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001194 | 24/02/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001195 | 24/02/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2022 | 250.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LUANDERSON GONCALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2022 | 1050.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2022 | 250.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2022 | 14950.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 100 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2022 | 295.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER PATRICIA MARIA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2022 | 67.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2022 | 360.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/02/2022 | 1161.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADES BASICA DE SAuDE -UBS RAIMUNDA MOREIRA DE ANDRADE SENA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2022 | 460.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2022 | 458.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS CAMPO DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2022 | 4098.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2022 | 1131.28 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001243 | 25/02/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2022 | 520.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA SONORA PARA PROPAGACAO DE INFORMACOES DIVILGADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2022 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA ATESTADO DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM RAIMUNDA DUARTE SILVINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2022 | 700.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO NEUROLOGICA REALIZADA NOS PACIENTES INACIO GABRIEL DA COSTA E GERALDA MEDEIROS GOMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2022 | 2066.43 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2022 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001245 | 25/02/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/02/2022 | 310.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2022 | 205.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/02/2022 | 222.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2022 | 252.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2022 | 237.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/02/2022 | 241.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2022 | 3909.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2022 | 3856.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2022 | 5502.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2022 | 7493.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2022 | 3014.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2022 | 4206.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2022 | 4250.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2022 | 4512.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2022 | 4800.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2022 | 7802.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001280 | 25/02/2022 | 264000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA NOVA MODELO DAILY FURGAO 30-130 VAN IVECO CHASSI N. 93ZC0359ZN8501264 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2022 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2022 | 229.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2022 | 2650.00 | 00004957455457 | CARPEGIANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NOS SERVICOS DE RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA DA CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2022 | 701.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9958PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2022 | 842.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2022 | 1845.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2022 | 903.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2022 | 959.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2022 | 225.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2022 | 675.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2022 | 730.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2022 | 675.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2022 | 1350.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2022 | 1350.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2022 | 1450.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2022 | 1350.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2022 | 2445.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2022 | 1220.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2022 | 6000.00 | 00008292754440 | ISMAEL PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2022 | 5915.00 | 00071313481475 | FRANCISCO RENATO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA EXECUCAO DA PINTURA DAS PAREDES DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2022 | 1450.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2022 | 315.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2022 | 1080.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCOS FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERETRAVADO 10X20X4CM DESTINANDO A PRACA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2022 | 368.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2022 | 3508.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2022 | 5791.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2022 | 5605.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2022 | 3528.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2022 | 1798.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2022 | 10010.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2022 | 4050.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2022 | 4004.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2022 | 2564.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2022 | 1307.00 | 00007916486725 | GUSTAVO RIBEIRO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE NO TRANSPORTE FRETE EM VEICULO VOLVO FH 440 PLACA MTB-1D98ES NO PERCURSO DE ITAPEMIRIM-ES A VIEIROPOLISPB COM LADRILHOS DE GRANITO DESTINADOS A OBRA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2022 | 220.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTA LISA DESTINADA AO GINASIO ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2022 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2022 | 85.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2022 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PUNCAO DA TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE BERNARDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2022 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/03/2022 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/03/2022 | 2500.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE BANDEIRAS 3 BANDEIRAS 3 ROS 3 MASTROS 1 BASE DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/03/2022 | 300.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATÓRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS EM MARIA DE FATIMA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/03/2022 | 300.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATÓRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS EM MARIANA ABRANTES SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/03/2022 | 650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/03/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/03/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA IZABEL DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/03/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/03/2022 | 950.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCAFERIAS DO TITULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/03/2022 | 360.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/03/2022 | 1450.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO DO ALTERNADOR E COMPUTADOR NO VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2022 | 200.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/03/2022 | 200.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/03/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/03/2022 | 200.00 | 00009836781463 | GENTIL ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/03/2022 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/03/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/03/2022 | 150.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/03/2022 | 396.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/03/2022 | 540.00 | 00060237821400 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOS EVENTOS REALIZADOS NO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/03/2022 | 1310.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E REVISAO COMPLETA DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR OFC1819 DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/03/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/03/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/03/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/03/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/03/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/03/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCOCAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/03/2022 | 160.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/03/2022 | 730.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/03/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/03/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/03/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DOS PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/03/2022 | 887.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/03/2022 | 6480.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCOS FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERETRAVADO 10X20X4CM DESTINANDO A PRACA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/03/2022 | 294.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/03/2022 | 690.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/03/2022 | 40.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/03/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/03/2022 | 122.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/03/2022 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANIATO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/03/2022 | 265.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW GOL DE PLACA NQD-5337 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM SAMARA ABRANTES ARISTOTELES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA SOFYA SANTOS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/03/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001379 | 04/03/2022 | 16556.00 | 07773027000166 | FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001380 | 04/03/2022 | 20798.00 | 07773027000166 | FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES DE ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/03/2022 | 9313.16 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/03/2022 | 240.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/03/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/03/2022 | 941.32 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ODE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2022 | 730.55 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2022 | 515.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3CNPJ COM VALIDADE DE 03 ANOS INSTALADO EM MIDIA FISICA SAFENET TOKEN JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/03/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/03/2022 | 1040.00 | 00005009180901 | JOSÉ LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO IDEA ADVENTURE PLACA MXT-5335 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2022 | 350.00 | 00001756450439 | ANTONIO CESAR BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICOS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2022 | 670.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2022 | 1808.62 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2022 | 900.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MARIAPARA ATENDIMENTO DE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA MARIA VILANY DE SOUSA PACIENTES ENCAMINHADOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2022 | 2299.77 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19 NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2022 | 700.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001423 | 07/03/2022 | 206000.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO VOLCANO TURBO DIESEL AT9 ZERO KM CHASSI N.9882261SNNKE51774 DESTINADA A FROTA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/03/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/03/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2022 | 3179.54 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2022 | 3216.59 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2022 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2022 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006537233429 | EDVANIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2022 | 390.00 | 00095184325468 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2022 | 730.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/03/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2022 | 2000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001445 | 08/03/2022 | 11480.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRO VERG. DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001446 | 08/03/2022 | 6350.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAIXAS D'AGUA 2.000L 3.000L E 5.000L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2022 | 4052.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA YPE JARROS BOUNGANVILLE BOLA E ADUBO DESTINADOS A PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001448 | 08/03/2022 | 8640.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001449 | 08/03/2022 | 11520.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/03/2022 | 830.00 | 00006342217440 | GRAZIANO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZAOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001444 | 08/03/2022 | 3169.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/03/2022 | 510.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2022 | 870.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/03/2022 | 1630.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/03/2022 | 540.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSK2H74 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/03/2022 | 1260.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSK2H74 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2022 | 847.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2022 | 450.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2022 | 930.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME RISCO CIRURGICO E 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2022 | 360.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001468 | 09/03/2022 | 1200.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PORTA E JANELA EM VIDRO INCOLOR E ALUMINIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2022 | 700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAMARIAS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO CANUTO DA SILVA E SAMARA PORDEUS OLIVEIRA FERNANDES SARMENTO PACIENTES ENCAMINHADOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001471 | 09/03/2022 | 1149.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA MOD P-150C SERIE 94274 DESTINADA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001472 | 09/03/2022 | 1149.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA MOD P-150C SERIE 94274 DESTINADA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001467 | 09/03/2022 | 1100.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PORTA E JANELA EM VIDRO INCOLOR E ALUMINIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2022 | 106.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOLA KAGIVAFUTSAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2022 | 106.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOLA BOLAFUTSAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/03/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2022 | 4975.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOM. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO VENTILADORES MALLORY COLUNA DELFOS TS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/03/2022 | 350.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO PITERIGIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003656990476 | MARIA MAGNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2022 | 200.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2022 | 200.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/03/2022 | 2705.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PICARRA PARA ATERRO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA DOS GABRIES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/03/2022 | 1070.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/03/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001482 | 09/03/2022 | 22000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS JANELAS E DIVISORIAS FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO LAMINA 8MM INCOLOR INCLUINDO ACESSORIOS DE ALUMINIO E FRETE PARA O NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2022 | 935.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2022 | 260.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2022 | 5913.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2022 | 70.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CABECOTE NYLON M101X1.2F AUTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2022 | 6150.00 | 10931078000183 | SO BRITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA E PO DE BRITA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE INTERLIGA O SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/03/2022 | 13130.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2022 | 13908.99 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2022 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003414432471 | ANTONIO AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE CANCER FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2022 | 200.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2022 | 2700.00 | 00072739479468 | JOSE ANTONIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSLADO DE IDA E VOLTA DOS FAMILIARES DEVIDO VULNERABILIDADE SOCIAIS PARA VELORIO E SEPULTAMENTO DE UM DOS SEUS FILHO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2022 | 200.00 | 00014820179896 | MARIA DA CONSOLACAO ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008749579401 | ERITIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2022 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2022 | 350.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2022 | 2345.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2022 | 6096.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2022 | 2345.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2022 | 200.00 | 00060799617415 | FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2022 | 2345.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2022 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/03/2022 | 150220.95 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2022 | 11487.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2022 | 27754.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2022 | 38697.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2022 | 15714.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2022 | 4594.86 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2022 | 15866.47 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2022 | 14786.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2022 | 34098.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2022 | 14710.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2022 | 16350.84 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2022 | 1172.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2022 | 16987.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2022 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2022 | 318.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2022 | 776.60 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/03/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2022 | 7076.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2022 | 3672.90 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/03/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/03/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE MARCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2022 | 360.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2022 | 650.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA E UMA CONSULTA CPM PSIQUIATRICA NA CLINICA ESPACO VIDA PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2022 | 1816.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 7570R14 88T DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER ELIZIER GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/03/2022 | 12504.26 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2022 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DESTERRO DE OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2022 | 22441.54 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2022 | 3421.69 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2022 | 300.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MARIA CALIXTO DE MENEZESENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2022 | 8635.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2022 | 800.00 | 27090341000151 | SAMARA VIEIRA LINS ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 10 SESSOES DE RPG NA PACIENTE LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2022 | 28441.96 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRES CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2022 | 21900.12 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2022 | 16705.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2022 | 6552.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2022 | 3113.46 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2022 | 1723.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2022 | 19624.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2022 | 4650.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2022 | 3224.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2022 | 19620.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/03/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/03/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ELIZIER GONCALVES DE OLIVEIRA SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/03/2022 | 2655.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO VWFOX DE PLACA NPZ0131 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/03/2022 | 520.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCASFERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/03/2022 | 520.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DOS TITULARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/03/2022 | 1560.00 | 00005374365452 | GILDIVAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO EM PLACAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/03/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/03/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/03/2022 | 1560.00 | 00071313481475 | FRANCISCO RENATO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA EXECUCAO DE PINTURA DAS PAREDES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/03/2022 | 1350.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES E CRECHE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/03/2022 | 740.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE TODOS OS FOGOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/03/2022 | 200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A CRECHE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DE VIEIROPOLISPB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/03/2022 | 3750.00 | 00001615059458 | ALICE MARIA DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSLADO DE IDA E VOLTA DOS FAMILIARES ESPOSA E FILHOS PARA SEPULTAMENTO E VELORIO DO MARIDO DEVIDO SEREM PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N°. 429 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/03/2022 | 105.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/03/2022 | 315.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS CARRETAO E CACHOEIRA DE CIMA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/03/2022 | 400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE VINTE PLACAS PARA IDENTIFICACAO DAS SALAS DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/03/2022 | 6480.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRAVA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N°. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/03/2022 | 7600.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 05 CINCO POSTES 8MTS EM TUBO GALV E 03 CRUCIFIXO EM TUBO GALV PARA A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2022 | 210.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2022 | 985.00 | 00008292754440 | ISMAEL PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA INSTALACAO DE FORRO PVC DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2022 | 160.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA PINTURA DE POSTES E CRUCIFIXOS QUE INSTALADOS NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2022 | 68.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ZARCAO FORTNIL 36L CINZA DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO RIACHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/03/2022 | 200.00 | 00010139712488 | ROGERIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070342841483 | BEATRIZ CARLA DARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/03/2022 | 150.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003771955459 | JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2022 | 400.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES EM EVENTO 1° FORUM DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2022 | 6.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2022 | 420.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2022 | 325.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2022 | 550.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE USG DOPLER REALIZADA EM MARIA ANA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO UMBURANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2022 | 5816.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTANCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2022 | 400.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2022 | 650.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA DO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/03/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CELESTINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/03/2022 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE SAMARA PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/03/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE JOSE WESLEY BARBOSA NEVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/03/2022 | 3750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/03/2022 | 2230.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2022 | 1775.25 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE FRANCISCO DIGENIZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO CELESTINO COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM DIOMEDIO RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2022 | 250.00 | 00012677573458 | GABRIELA ABRANTES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2022 | 3000.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO DE PLACA NPZ2303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001677 | 15/03/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2022 | 137.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2022 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2022 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2022 | 4000.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N. 0800189-41.2019.8.15.0371 REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2022 | 930.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2022 | 250.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2022 | 500.00 | 00007892125442 | EDICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2022 | 315.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SOBRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2022 | 360.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/03/2022 | 230.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001702 | 16/03/2022 | 5749.80 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS DE RACHA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2022 | 470.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO DE MODELO 31.280 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001715 | 16/03/2022 | 9360.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001690 | 16/03/2022 | 4002.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001698 | 16/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE A SCM 01032022 A 31032022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001707 | 16/03/2022 | 1850.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK WIFI COM REFIL E SWITCH 8 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2022 | 37.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001693 | 16/03/2022 | 749.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001694 | 16/03/2022 | 790.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001704 | 16/03/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/03/2022 | 280.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOLA BOLA CAMPO BRASIL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/03/2022 | 1590.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICACAO CIENTIFIC SYNOVIAL 60 PARA A PACIENTE VALDENORA VIEIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRIOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/03/2022 | 550.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRES EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/03/2022 | 275.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER ELIZIER GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/03/2022 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/03/2022 | 1020.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DE MENORES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/03/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA FEITO NA PACIENTE JOVELINA SEVERINA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/03/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JANAINA GADELHA DA SILVA.ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001696 | 16/03/2022 | 3197.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/03/2022 | 1330.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOVELINA SEVERINA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/03/2022 | 1650.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE VERONIDES VIEIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/03/2022 | 1200.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE MIGUEL ARKANJO MANICOBA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2022 | 200.00 | 31777553000189 | INCERN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/03/2022 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/03/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DA TIREOIDE NA PACIENTE MARIANA PAMPLONA DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/03/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINESE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PACIENTE NEUSA RIBEIRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/03/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2022 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ACILON DUQUE DE EQUITANO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/03/2022 | 1410.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTRE PERIODO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/03/2022 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM BELDSON SOARES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/03/2022 | 260.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/03/2022 | 600.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/03/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/03/2022 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LUANA MONTE DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/03/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/03/2022 | 880.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M90TD HE DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/03/2022 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/03/2022 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/03/2022 | 153.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2022 | 138.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/03/2022 | 4835.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/03/2022 | 1200.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M220PD MFA DESTINADA AO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA QSJ4J37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/03/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/03/2022 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003199383440 | RITA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/03/2022 | 150.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/03/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/03/2022 | 210.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/03/2022 | 900.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M150BD HE DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2022 | 880.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100QD MFA DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/03/2022 | 2400.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/03/2022 | 950.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOT. MB JF 12V DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/03/2022 | 2280.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRAVA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N°. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/03/2022 | 69.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/03/2022 | 25.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/03/2022 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/03/2022 | 200.00 | 00008949612410 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/03/2022 | 150.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPZ2303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/03/2022 | 1650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHAD 2360 X 69.90 DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/03/2022 | 3354.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/03/2022 | 17176.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO MDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/03/2022 | 59450.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/03/2022 | 2352.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 28022022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/03/2022 | 16604.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/03/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/03/2022 | 3106.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/03/2022 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/03/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GUSTAVA GABRIEL DA COSTA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/03/2022 | 500.00 | 18400167000105 | SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/03/2022 | 830.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR EM PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/03/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/03/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/03/2022 | 430.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADES BASICA DE SAuDE -UBS JOAO FRANCISCO PAMPLONA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/03/2022 | 16053.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/03/2022 | 23863.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/03/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA JULIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/03/2022 | 300.00 | 31777553000189 | INCERN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/03/2022 | 1210.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/03/2022 | 940.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM CARRO FIAT SIENA PLACA NPU-40670 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/03/2022 | 1950.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICALDORSAL E LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JOAO CAMILO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/03/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM MARIA GERLANIA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA FEITO NO PACIENTE FRANCISCO DIGENIZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/03/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ELEALDA ROQUE DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2022 | 700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAMARIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZAD NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/03/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/03/2022 | 3400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/03/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/03/2022 | 2690.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 21575R 17.5 DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/03/2022 | 2880.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E RESTAURACAO DE PINTURA DO PREDIO DA CRECHE JOSE ANACLETO DO SITIO UMBURANA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/03/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/03/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/03/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008164205486 | SANDRA MARIA MARRE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/03/2022 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJECOES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/03/2022 | 400.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/03/2022 | 150.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/03/2022 | 200.00 | 00085373532487 | ALICE ANA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/03/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/03/2022 | 200.00 | 00060122560434 | GERALDO ANANIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/03/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/03/2022 | 2650.00 | 00001614271461 | ROMARIO FERNANDES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FRENTE TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS VINDAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA SENDO RETIRADA DE CAMPINA GRANDE PB DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTE EM VEICULO MERCEDES BENZL1620 PLACA MXT-2048PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/03/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/03/2022 | 570.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/03/2022 | 675.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/03/2022 | 1350.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/03/2022 | 1250.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2022 | 1450.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/03/2022 | 1660.00 | 00004189997404 | RIVALDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTRE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/03/2022 | 5963.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/03/2022 | 9070.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/03/2022 | 345.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/03/2022 | 730.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/03/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/03/2022 | 1435.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/03/2022 | 405.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/03/2022 | 1230.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL DESTINADO AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/03/2022 | 6016.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/03/2022 | 21968.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/03/2022 | 340.00 | 00078939992415 | TEREZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/03/2022 | 245.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/03/2022 | 210.00 | 00070846996430 | ALESSANDRA SAMILLY LACERDA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A CRECHE ANTONIA MARIA NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/03/2022 | 17475.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE IMPRESSAO PRETOBRANCO E COLORIDA COPIAS ENCADERNACOES DESTINADAS AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/03/2022 | 3242.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/03/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ANA ANACLETO SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2022 | 705.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001837 | 22/03/2022 | 6897.00 | 42211523000127 | HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES LONGARINA 3 LUGARES E ARMARIO DE ACO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001838 | 22/03/2022 | 567.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001839 | 22/03/2022 | 512.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001840 | 22/03/2022 | 129.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/03/2022 | 37.50 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/03/2022 | 1279.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/03/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRA PARA ALICE REBECA DE ASSIS CAMILO E UMA CONSULTA CPM REUMATOLOGISTA PARA MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/03/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CAMILA ESTRELA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/03/2022 | 1050.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS MAMARIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/03/2022 | 4146.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/03/2022 | 4745.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/03/2022 | 1552.75 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MATERIAL MEDICOMEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MATEUS EMIDIO PACIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/03/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR NATHANAEL NOGUEIRA DUARTE COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/03/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVERIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/03/2022 | 2081.50 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/03/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE HOLTER ECOCARDIOGRAMA E CAROTIDAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/03/2022 | 190.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/03/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOSSORORN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/03/2022 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVEIRA SARMENTO PELO MEDICO DR. FRANKLY ANDRADE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/03/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MAE TOINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO FERIAS DA TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009146203478 | MARIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO FERIAS DA TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/03/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/03/2022 | 500.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/03/2022 | 250.00 | 00091119340420 | ZELIO MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/03/2022 | 200.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/03/2022 | 3250.00 | 00006342217440 | GRAZIANO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA PAC-2 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/03/2022 | 5000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 900 X 300 DE CHAPA DE ZINCO E MADEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/03/2022 | 10000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM ACM COM LETRAS CAIXA ALTA FRENTE E VERSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001874 | 23/03/2022 | 2020.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/03/2022 | 3250.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESCULTURA DE CERAMICA 01 CRISTO REDENTOR DESTINADO A PRACA SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/03/2022 | 65.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001902 | 24/03/2022 | 5760.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/03/2022 | 500.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/03/2022 | 250.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/03/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/03/2022 | 290.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/03/2022 | 500.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE REFRIGERADOR E MICROONDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/03/2022 | 415.00 | 00008302353450 | FRANCISCO SOARES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLKISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/03/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/03/2022 | 200.00 | 00010215984455 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE DUAS 02 SESSOES DE PSICOTERAPIAS PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/03/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/03/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/03/2022 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARLEIDE DE OLIVEIRA PELO MEDICO DR. FRANKLY ANDRADE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/03/2022 | 372.66 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PORTADORES DE GLAUCOMA ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/03/2022 | 825.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/03/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/03/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE LIDIANA MARIA DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/03/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA IRIS ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/03/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JUCILENE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/03/2022 | 595.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/03/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/03/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICA E UMA CONSULTA NUTRICIONISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/03/2022 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUANA SOARES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/03/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/03/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE BORGES DE OLIVEIRA COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/03/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/03/2022 | 1973.08 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL FORTINI NESLAC E NOVAMIL E ETC... CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/03/2022 | 8970.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/03/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE JOSEFA GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/03/2022 | 1090.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/03/2022 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE LUCAS LIMA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/03/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE CALIXTO DE MENESES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/03/2022 | 537.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS JUROS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/03/2022 | 575.00 | 00011245527401 | MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTES PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/03/2022 | 400.00 | 00008640100446 | MARIA DOS REMEDIOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/03/2022 | 250.00 | 00095196986472 | MAYZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/03/2022 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/03/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/03/2022 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/03/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/03/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/03/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/03/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/03/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/03/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/03/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/03/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/03/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/03/2022 | 3400.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA FINS DE REGULARIAZACAO DE AREA URBANA MEMORIAL DISCRITIVO E PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/03/2022 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/03/2022 | 520.00 | 00008495590492 | LAERCIO LELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PAERA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/03/2022 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/03/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2022 | 1735.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2022 | 750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/03/2022 | 100.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006027674407 | FRANCISCA MATILDE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/03/2022 | 2500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DA NOVA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801807-16.2022.8.15.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/03/2022 | 407.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE MILLENA MAYARA DUARTE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/03/2022 | 5300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS MOREIRA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001969 | 28/03/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/03/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/03/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO NUNES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/03/2022 | 17518.50 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/03/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO QUADRIL ESQUERDO REALIZADO EM DIANA CALIXTO DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/03/2022 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE MARINEZ DUARTE DE ABRANTES MARIA MENDES BARBOSA E RAINARA SOARES ALCINO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/03/2022 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE ROBEILTON ANACLETO DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/03/2022 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL RADIOLOGICO DE BAIXAA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREIO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/03/2022 | 3500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/03/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/03/2022 | 2000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE FRANCILEIDE COSTA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/03/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/03/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001972 | 28/03/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/03/2022 | 2500.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/03/2022 | 2802.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/03/2022 | 2480.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES OFERECIDAS AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM EVENTO OFERTADO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/03/2022 | 1815.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SDE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/03/2022 | 2200.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/03/2022 | 2100.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/03/2022 | 2001.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/03/2022 | 2200.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/03/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FELIX DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/03/2022 | 300.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/03/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/03/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTRES COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/03/2022 | 1017.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/03/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/03/2022 | 90.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/03/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MEDEIROSPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/03/2022 | 50.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANRO 08871250427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/03/2022 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL DORSAL E LOMBOSSACRA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MATEUS EMIDIO DE ABRANTES PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/03/2022 | 5100.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/03/2022 | 4001.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/03/2022 | 3701.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/03/2022 | 8600.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/03/2022 | 5802.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/03/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001998 | 29/03/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/03/2022 | 2300.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/03/2022 | 2400.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/03/2022 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/03/2022 | 7900.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/03/2022 | 4800.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/03/2022 | 5100.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/03/2022 | 4000.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/03/2022 | 6500.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/03/2022 | 1970.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CARGA E DESCARGA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/03/2022 | 150.00 | 00008524798408 | MARLENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/03/2022 | 300.00 | 00006103148405 | ADRIANA SARMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/03/2022 | 150.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/03/2022 | 170.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/03/2022 | 1040.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PICARRA PARA ATERRO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA DOS GABRIES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/03/2022 | 1400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA 19 DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2022 | 505.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2022 | 625.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2022 | 2572.20 | 10725679000130 | J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CHAPAS 12 PECA E 78 PECA DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2022 | 2550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 TL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002069 | 30/03/2022 | 5760.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2022 | 650.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UMA TAMPA PARA CAIXA DAGUA DE 5.000 LTS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D 'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2022 | 3002.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2022 | 400.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2022 | 8496.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2022 | 7497.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2022 | 5702.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2022 | 4500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2022 | 8996.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2022 | 3110.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2022 | 2561.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2022 | 2745.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2022 | 7209.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2022 | 500.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2022 | 500.00 | 00010717778401 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2022 | 2880.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9958PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2022 | 2836.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2022 | 5516.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2022 | 3005.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2022 | 2913.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2022 | 2991.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002057 | 30/03/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2022 | 1453.25 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2022 | 1763.86 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E CITOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA FELIX DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM FRANCISICO JOAQUIM OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2022 | 1470.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE TAMIRIS SARMENTO DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA RIZOLENE DE ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2022 | 1100.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2022 | 330.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2022 | 365.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2022 | 317.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2022 | 289.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2022 | 312.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2022 | 4179.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2022 | 4202.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2022 | 6312.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2022 | 7808.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2022 | 3857.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2022 | 4317.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2022 | 4368.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2022 | 4572.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2022 | 5578.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2022 | 8597.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E CITOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER REALIZADO NO PACIENTE ACILON DUQUE DE EQUITANE ENCAMINHAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2022 | 107.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002051 | 30/03/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DIARIO OFICIAL DIGITAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2022 | 690.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2022 | 250.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE ANA CRISTINA MAIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2022 | 1560.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW GOL DE PLACA NQD-5337 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2022 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM ADALGISA ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2022 | 0.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2022 | 1120.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BANNERS E FAIXAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2022 | 696.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2022 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2022 | 1450.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/04/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/04/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/04/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/04/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/04/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/04/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/04/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/04/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/04/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/04/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/04/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/04/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/04/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/04/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/04/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/04/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/04/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/04/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/04/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/04/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/04/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/04/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/04/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/04/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/04/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/04/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/04/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/04/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/04/2022 | 334.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ARCALA DA COSTA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/04/2022 | 250.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO CAMPIMETRIA DO PACIENTE PEDRO BERNARDO DA CRUZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/04/2022 | 500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2022 | 400.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGISCA PRONTAGASTRO LTDA SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NA PACIENTE MARIA IRIS DA PAZ SILA COM O DR. JOSE EYMARD FILHO MEDICO HEPATOLOGISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM LUZIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/04/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2022 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/04/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DIOGENES OLIVEIRA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/04/2022 | 66.77 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/04/2022 | 70.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/04/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE YAGO DOMINGOS GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/04/2022 | 912.25 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002189 | 04/04/2022 | 1000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PELICULA EM VIDRO INCOLOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/04/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/04/2022 | 852.94 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/04/2022 | 480.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/04/2022 | 300.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATÓRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS EM GLORIA ELLEN VICTOR DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/04/2022 | 796.81 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/04/2022 | 840.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/04/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/04/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PAULO CLEMENTINO SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2022 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DE ANA CAROLINE ABRANTES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/04/2022 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/04/2022 | 3775.95 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/04/2022 | 2347.29 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/04/2022 | 13806.74 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/04/2022 | 840.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2022 | 8500.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL EDUCATIVO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/04/2022 | 200.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/04/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/04/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/04/2022 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2022 | 250.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/04/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2022 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/04/2022 | 520.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/04/2022 | 690.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/04/2022 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002190 | 04/04/2022 | 11500.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS EM ALUMINIO E PELICULA PARA VIDROS DESTINADAS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/04/2022 | 210.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/04/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DOS PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/04/2022 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/04/2022 | 750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2022 | 200.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009383904496 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/04/2022 | 300.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/04/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/04/2022 | 38550.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/04/2022 | 20090.43 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2022 | 1650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM DANIELSON DE SOUSA PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2022 | 5300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PACIENTE RAIMUNDO SEVERINO PIRES COM O MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA PROCEDIMENTO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2022 | 11254.04 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA E DORGIVAL DOMINGOS DUARTE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002240 | 05/04/2022 | 116500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L AT ACT7 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/04/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/04/2022 | 1053.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOLA BOLA CAMPO E REDES DE FUTEBOL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002268 | 06/04/2022 | 2164.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00006431303490 | ENIO GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO MERCEDES BENZL1618 PLACA HZF-3450 COM ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB VINDAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/04/2022 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM MAPEAMENTO DE RETINA PARA ATENDIMENTO DE LAMARA HANY MACHADO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/04/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR RAFAEL DA SILVA ARAuJO COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/04/2022 | 670.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM UROLOGISTA E EXAME DE ULTRASSON NA REGIAO AXILIAR PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/04/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/04/2022 | 315.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/04/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002269 | 06/04/2022 | 2316.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/04/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR FIGUEIREDO LIMA ABRANTES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002265 | 06/04/2022 | 5050.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS TUBOS E TORNEIRAS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/04/2022 | 8926.80 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/04/2022 | 400.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/04/2022 | 160.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRDAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/04/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/04/2022 | 116.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER TRABALHADORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002258 | 06/04/2022 | 9587.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002259 | 06/04/2022 | 14490.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002260 | 06/04/2022 | 3240.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002261 | 06/04/2022 | 5560.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002262 | 06/04/2022 | 2780.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO RIACHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002263 | 06/04/2022 | 3336.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002264 | 06/04/2022 | 4573.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE SISTERNAS NOS SITIOS CACHOEIRA E UMBURANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002266 | 06/04/2022 | 8474.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS E TRENA DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002267 | 06/04/2022 | 1372.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002270 | 06/04/2022 | 7228.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002271 | 06/04/2022 | 12240.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/04/2022 | 2330.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CROMAGEM DE UMAS HASTES COM SUBSTITUICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/04/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/04/2022 | 315.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/04/2022 | 160.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/04/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/04/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004045569499 | LUIZ OTACILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/04/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/04/2022 | 400.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/04/2022 | 1303.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/04/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/04/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE MARIA DOS REMEDIO OLIVEIRAENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/04/2022 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME NEUROMIOFRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE ANTONIO FELIX DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/04/2022 | 315.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/04/2022 | 1300.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO QUADRIL ESQUERDO REALIZADO EM LUCIVANIA ALVES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/04/2022 | 500.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE MASTOIDES REALIZADO EM GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/04/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/04/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM LORENA RAMALHO LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/04/2022 | 730.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS SITIOS POMPEIIA E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002306 | 07/04/2022 | 4190.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BISTUTI ELETRONICO EMAI MOD. BP-100PLUS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/04/2022 | 650.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/04/2022 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/04/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/04/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/04/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 10032022 A 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/04/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/04/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/04/2022 | 7387.41 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DISCO CONC DENT 26X6MM FR1.58 DESTINADOS AOS EMPLPEMENTOS AGRICOLAS DO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/04/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/04/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/04/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/04/2022 | 95.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/04/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/04/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT 03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CRT-03 TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/04/2022 | 95.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/04/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/04/2022 | 11862.39 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/04/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/04/2022 | 22671.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/04/2022 | 3393.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/04/2022 | 8606.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/04/2022 | 28441.96 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/04/2022 | 20816.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/04/2022 | 13816.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MIKAELLY BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/04/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E ANESTESIA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANA LUCIA DA SILVA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE EMANUEL ELIAS DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/04/2022 | 6925.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/04/2022 | 3113.46 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/04/2022 | 1694.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/04/2022 | 16955.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2022 | 4650.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/04/2022 | 2636.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/04/2022 | 19620.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/04/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/04/2022 | 315.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/04/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/04/2022 | 135.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/04/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002408 | 08/04/2022 | 59000.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO KWID ZEN 1.0 12V COM CHASSI 93YRBB00XPJ213233 ZERO KM DESTINADO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002409 | 08/04/2022 | 59000.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO KWID ZEN 1.0 12V COM CHASSI 93YRBB00XPJ213247 ZERO KM DESTINADO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/04/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/04/2022 | 350.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/04/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/04/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/04/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/04/2022 | 11.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/04/2022 | 24.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 16610-3 CIDE NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/04/2022 | 17115.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/04/2022 | 407.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/04/2022 | 155633.58 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/04/2022 | 19634.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/04/2022 | 28421.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2022 | 42662.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/04/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/04/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2022 | 7853.66 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2022 | 14049.71 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2022 | 14786.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2022 | 32563.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/04/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/04/2022 | 175.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/04/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/04/2022 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2022 | 6800.65 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006393161400 | LUCENIRA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/04/2022 | 2530.05 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008426255426 | ROSANA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/04/2022 | 13392.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/04/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/04/2022 | 15101.52 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/04/2022 | 315.00 | 00013991793490 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTDOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DOS MATOS QUE CRESCEM NOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/04/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/04/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/04/2022 | 830.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/04/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/04/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/04/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/04/2022 | 2040.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/04/2022 | 1560.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/04/2022 | 1560.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/04/2022 | 1450.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/04/2022 | 1560.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/04/2022 | 570.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/04/2022 | 780.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/04/2022 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/04/2022 | 6600.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRAVA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N°. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/04/2022 | 1887.97 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 3.000L DEETINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/04/2022 | 535.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/04/2022 | 520.00 | 00070015843475 | JEAN CARLOS MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCO PARA DESMATAMENTO DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/04/2022 | 3000.00 | 00009391580432 | VICTOR JOSE DIAS REGINATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ENGENHEIRO ELETRICO NA CONFECCAO DO PROJETO DE VIABILIDADE E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO A SER UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/04/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/04/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/04/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/04/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009520580492 | DALYEVA CORDEIRO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002436 | 11/04/2022 | 540.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002438 | 11/04/2022 | 1196.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFIL E TONER'S DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002440 | 11/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE A SCM 01042022 A 30042022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/04/2022 | 32.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/04/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/04/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/04/2022 | 2655.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO VWFOX DE PLACA NPZ0131 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/04/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINESE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PACIENTE ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/04/2022 | 500.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/04/2022 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR NO PACIENTE GEILSON CESAR SARMENBTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/04/2022 | 510.00 | 00006255888436 | MOZANIEL ROCHA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/04/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/04/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/04/2022 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JACINTO ABRANTES SARMENTO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/04/2022 | 1335.40 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/04/2022 | 3200.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO E INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA 18 EDICAO DA COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA NO MUNICIPIO DE MAJOR SALESRN COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/04/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002435 | 11/04/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002437 | 11/04/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/04/2022 | 985.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORACAO AO MÊS DA MULHER PARA AS MULHERES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OFERTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/04/2022 | 5516.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/04/2022 | 5516.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/04/2022 | 5516.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/04/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/04/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/04/2022 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A 03 TRÊS RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/04/2022 | 520.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DOS TITULARES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/04/2022 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADO EM JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/04/2022 | 1040.00 | 00009406049732 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/04/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/04/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSAPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/04/2022 | 680.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA E FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/04/2022 | 1790.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR04040 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/04/2022 | 310.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/04/2022 | 1010.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/04/2022 | 475.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/04/2022 | 1670.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/04/2022 | 500.00 | 29108454000162 | FABIANE GOMES DO NASCIMENTO 04163278427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/04/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA VANDEILTON JUVENAL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/04/2022 | 610.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE IARA FRANCISCA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/04/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM PEDIATRA PARA MARIA AGATHA DE SOUSA E ARTHUR ALVES PEREIRA DE MENESES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/04/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DA MENOR VALENTINA DE OLIVEIRA MARQUES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/04/2022 | 300.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA IRIS DA PAZ SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/04/2022 | 2500.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PARTE LATERAL DO VEICULO DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/04/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007649137430 | GERVESON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2022 | 350.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2022 | 350.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/04/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/04/2022 | 600.00 | 00006537233429 | EDVANIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/04/2022 | 250.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/04/2022 | 830.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTRE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/04/2022 | 520.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/04/2022 | 2650.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/04/2022 | 1496.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LEDS E CONES DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2022 | 5090.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/04/2022 | 9842.05 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/04/2022 | 1765.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E REVISAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/04/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCOCAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/04/2022 | 2024.88 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002560 | 13/04/2022 | 3449.88 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS RACHA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002561 | 13/04/2022 | 5760.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/04/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/04/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/04/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/04/2022 | 300.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/04/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/04/2022 | 200.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/04/2022 | 150.00 | 00005749788440 | FRANCISCO LAMBERTO SELEZIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/04/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/04/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/04/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002566 | 13/04/2022 | 5498.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO CELESTINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/04/2022 | 800.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/04/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA E ANA MARIA DE PAULA PEREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/04/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM VALDEMAR BATISTA DE SOUSA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/04/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JUSSARA SILVA SANTOS GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DUARTE SILVINO E VILANEYDE ANACLETO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/04/2022 | 550.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ROMERO SOARES DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/04/2022 | 737.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DA PACIENTE AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/04/2022 | 360.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO ELETIVO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JACINTO ABRANTES SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/04/2022 | 300.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA CARENTE DE DAVI FRANCELINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/04/2022 | 360.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE POLIANA DE ALBUQUERQUE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/04/2022 | 330.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS PACIENTES FRANCISCO CELESTINO MANOEL ANDRADE CARDOSO E ROMERO SOARES DE ABRANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/04/2022 | 1010.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/04/2022 | 1020.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DE MENORES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/04/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/04/2022 | 7328.45 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002563 | 13/04/2022 | 2650.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/04/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE MORENO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/04/2022 | 160.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE UMA TORTA BOLO PARA EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2022 PELA COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002562 | 13/04/2022 | 1101.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002564 | 13/04/2022 | 1502.65 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002565 | 13/04/2022 | 1196.40 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220442084 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/04/2022 | 1215.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/04/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM MANOEL JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/04/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR JOSE LUCAS LIMA DA SILVA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/04/2022 | 2520.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/04/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MANOEL PIRES DE SOUSA COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/04/2022 | 2040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 19565R15 ONIX DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/04/2022 | 194.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/04/2022 | 1760.22 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19 NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/04/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANDICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/04/2022 | 2193.40 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - COORDENACAO GERAL DE ORCAM FINAN E ANALISE CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RPV ORIGINARIA DO PROCESSO DE EXECUCAO N 0800758-06.2017.4.05.8202 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/04/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/04/2022 | 330.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/04/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/04/2022 | 1300.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/04/2022 | 10054.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/04/2022 | 4967.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/04/2022 | 750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/04/2022 | 1040.00 | 00011575127474 | ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/04/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/04/2022 | 300.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003286353400 | FELICIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/04/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003837608956 | SIRLEI PEREIRA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/04/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/04/2022 | 4229.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OVOS ARTESANAIS DE 100G E TRUNFAS DE 40G DESTINADAS A EVENTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/04/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/04/2022 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002589 | 18/04/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/04/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/04/2022 | 550.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE USG DOPLER REALIZADA EM GISEUDA ALVES GADELHA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/04/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/04/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE EM ADRIELLY ANTUNINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/04/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SAFIRA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/04/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HONORARIOS MEDICOS DO PACIENTE JOSIENIO MOREIRA DE SENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/04/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSIENO MOREIRA DE SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/04/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/04/2022 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DA JOVEM FERNANDA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZAD NA PACIENTE DULCIMAR GADELHA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZAD NO PACIENTE ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/04/2022 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO RAIMUNDO DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTIAGO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/04/2022 | 1250.00 | 00013048388460 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/04/2022 | 1560.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/04/2022 | 1870.00 | 00070846997401 | LARYSSA REGINA PAMPLONA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/04/2022 | 14531.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE RACK DE PISO DESMONTAVEL 44U SISTEMA DUPLO DE VENTILACAO SWITCH TP-LINK NOBREAK 2000VA E ROTEADORES ACCESS POINT DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/04/2022 | 2037.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA BANDEJA FIXA FILTRO DE LINHA ORGANIZADOR DE CABOS E CONECTORES DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/04/2022 | 210.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/04/2022 | 1560.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E RESTAURACAO DE PINTURA DO PREDIO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/04/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE JUBERLANDIA BATISTA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/04/2022 | 316.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER ZELIA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/04/2022 | 263.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER MARIA GERLANIA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/04/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/04/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE ANDRADE E GERALDA LUIZA FREITAS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/04/2022 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/04/2022 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/04/2022 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/04/2022 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/04/2022 | 99.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/04/2022 | 500.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB TRATAMENTO ODONTOLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/04/2022 | 290.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/04/2022 | 885.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/04/2022 | 1560.00 | 00006342217440 | GRAZIANO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA PAC-2 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/04/2022 | 644.45 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/04/2022 | 800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/04/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/04/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002687 | 20/04/2022 | 8640.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/04/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/04/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/04/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/04/2022 | 500.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/04/2022 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/04/2022 | 16465.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/04/2022 | 131.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/04/2022 | 2650.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO DE RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/04/2022 | 350.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REFRIGERADOR DA CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/04/2022 | 78536.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/04/2022 | 246.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/04/2022 | 4000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA DOS SEGUINTES PROJETOS TERRENO NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA PARA FINHS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MAPA E MOMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NA SEDE PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/04/2022 | 362.69 | 00007063905473 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DE CASSIA MOREIRA DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/04/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/04/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM LARA EMANUELLE FERNANDES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00019264326812 | ENIO CEZAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/04/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/04/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/04/2022 | 386.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/04/2022 | 710.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/04/2022 | 275.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO EM FORMULA PARA ATENDER ANA H DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/04/2022 | 3090.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/04/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ALDREY DOS ANJOS VASCONCELOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/04/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DA MENOR VALENTINA SANTANA DE ANDRADE COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/04/2022 | 15667.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/04/2022 | 660.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VALERIA BIANCA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE DAVI MIGUEL BONIFACIO DUARTE DE AMORIM ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/04/2022 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE IVANEIDE EMIDIO DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/04/2022 | 22180.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/04/2022 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/04/2022 | 864.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS CONSUMIDAS EM REVISAO DO VEICULO CARRO DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/04/2022 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISAO DO VEICULO CARRO DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/04/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/04/2022 | 415.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/04/2022 | 6280.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/04/2022 | 750.00 | 26645181000105 | M DE SA MENDES COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS SOCIETY PENALTY DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA NOVA PRACA DE RECREACAO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/04/2022 | 4895.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE ORNAMENTAL DESTINADO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA OLINDINA DE ANDRADE E MARIA DE FREITAS FERREIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/04/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINESE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PACIENTE HELOISA STERCIA RIBEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/04/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/04/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/04/2022 | 200.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ORTOPEDISTA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002505808457 | JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008949612410 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/04/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/04/2022 | 2643.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31032022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/04/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/04/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/04/2022 | 520.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/04/2022 | 315.00 | 00009600446474 | FRANCISCA COSME GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/04/2022 | 1040.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/04/2022 | 1530.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/04/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/04/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/04/2022 | 2150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/04/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE LUANA MONTE DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZAD NO PACIENTE DAMIAO VITORIO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/04/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/04/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATO CLIN.DR.IVAN ROD.DE CAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/04/2022 | 300.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA DRA MARINA CARTAXO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/04/2022 | 180.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR BOLSA COLETORA E SONDA FOLEY DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA DAS GRACAS ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO UMBURANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/04/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/04/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/04/2022 | 146.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/04/2022 | 45.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/04/2022 | 196.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2022 | 2120.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/04/2022 | 4856.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2022 | 116.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/04/2022 | 4805.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2022 | 1143.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2022 | 539.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK2H74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/04/2022 | 404.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/04/2022 | 470.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL EMIDIO MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA DANTAS SOARESPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/04/2022 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO DIGENIZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2022 | 600.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS PACIENTES VERONICA OLIVEIRA MARQUES E ROSA MARIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2022 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR NO PACIENTE GEILSON CESAR SARMENBTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ROSA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2022 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE TIAGO OLIVEIRA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/04/2022 | 600.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS CONSULTAS MEDICA PEDIATRA REALIZADAS EM MANOEL ANDRADE CARDOSO E ARIELLY COSTA PEREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/04/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE DAMIANA ABILIO DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2022 | 1455.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW GOL DE PLACA NQD-5337 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/04/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA GISLAYNE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/04/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LUANDERSON GONCALVES PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/04/2022 | 4394.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2022 | 2698.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2022 | 162.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CABO DE ACELERADOR E CABECOTE NYLON DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2022 | 190.00 | 00070847106470 | VANESSA APARECIDA ESTEVAM DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS RECICLADAS ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/04/2022 | 860.00 | 00070847099407 | LIZANDRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/04/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/04/2022 | 5902.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/04/2022 | 23377.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/04/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/04/2022 | 9015.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/04/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/04/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006912787410 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/04/2022 | 595.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2022 | 250.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2022 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2022 | 250.00 | 00007173251486 | FRANCISCO GOMES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/04/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2022 | 180.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2022 | 200.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2022 | 300.00 | 00042487087870 | AMANDA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2022 | 200.00 | 00002936087414 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002836 | 27/04/2022 | 2801.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002844 | 27/04/2022 | 2800.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/04/2022 | 286.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002827 | 27/04/2022 | 7950.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002829 | 27/04/2022 | 8701.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002834 | 27/04/2022 | 8502.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002842 | 27/04/2022 | 4650.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002849 | 27/04/2022 | 6901.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/04/2022 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/04/2022 | 365.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/04/2022 | 585.00 | 00005463422486 | AURILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER OS TRABALHADORES OPERARIOS DE MAQUINAS PESADAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/04/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/04/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/04/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/04/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/04/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/04/2022 | 2375.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2022 | 109.80 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002808 | 27/04/2022 | 6120.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/04/2022 | 170.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/04/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO QUEIROGA BATISTA E RAIARA KELLY QUARESMA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/04/2022 | 450.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JUDIGLEY SOARES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/04/2022 | 850.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/04/2022 | 320.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EUMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDRESSA NEVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ANTONIO TEODORO DA SILVVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/04/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA MARLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/04/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002839 | 27/04/2022 | 5200.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002840 | 27/04/2022 | 4301.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002841 | 27/04/2022 | 3803.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002847 | 27/04/2022 | 8805.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002848 | 27/04/2022 | 6000.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/04/2022 | 1287.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/04/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/04/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002835 | 27/04/2022 | 3000.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002843 | 27/04/2022 | 2853.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002837 | 27/04/2022 | 2302.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002838 | 27/04/2022 | 2150.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002845 | 27/04/2022 | 2102.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002846 | 27/04/2022 | 2200.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/04/2022 | 2090.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE A SELETIVIDADE ALIMENTAR E RODA DE CONVERSA COM AS GESTANTES DO PROGRAMA FALANDO SOBRE GESTACAO E ALIMENTACAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/04/2022 | 2830.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA PARA O PREFEITO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA O PERIODO DE 03 A 0505 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/04/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/04/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/04/2022 | 253.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEIAO STADIUM ULTRA DE FUTEBOL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002933 | 28/04/2022 | 152621.41 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS COM RESPALDO NA TOMADA DE PRECOS N°0012020 CONTRATOPMVCPL N°00482020. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010215984455 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE DUAS 02 SESSOES DE PSICOTERAPIAS PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/04/2022 | 600.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/04/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/04/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTAS MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM RITA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/04/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VALDECI ALVES DA SILVAPACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/04/2022 | 360.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/04/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002879 | 28/04/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ALCINO QUEIROGA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/04/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ANTONIO MARQUES DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/04/2022 | 7176.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/04/2022 | 500.00 | 36369282000146 | CLINICA SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE CAIO ARTHUR COSTA DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2022 | 250.00 | 11005898000107 | CLINICA DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PRESTADA A MARIA SALETE MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2022 | 654.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADES BASICA DE SAuDE -UBS JOAO FRANCISCO PAMPLONA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/04/2022 | 3400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/04/2022 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAMENO PACIENTE ROMERO SOARES DE ABRANTES COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/04/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/04/2022 | 336.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/04/2022 | 340.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2022 | 350.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/04/2022 | 372.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/04/2022 | 309.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2022 | 4167.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/04/2022 | 4301.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/04/2022 | 4020.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/04/2022 | 4527.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2022 | 6404.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/04/2022 | 7889.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/04/2022 | 4460.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/04/2022 | 4726.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/04/2022 | 5016.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/04/2022 | 8836.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/04/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VERUSCA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/04/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/04/2022 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/04/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/04/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/04/2022 | 850.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA OBRA DE PAPVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2022 | 6175.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/04/2022 | 9496.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/04/2022 | 2798.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/04/2022 | 5803.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/04/2022 | 423.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/04/2022 | 9597.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/04/2022 | 5890.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/04/2022 | 2984.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/04/2022 | 2906.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/04/2022 | 3390.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/04/2022 | 210.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2022 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2022 | 7425.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/04/2022 | 3225.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/04/2022 | 3123.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/04/2022 | 3283.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/04/2022 | 3180.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9958PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/04/2022 | 6033.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/04/2022 | 2967.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 QSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/04/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/04/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS-PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/04/2022 | 200.00 | 00002929909447 | GERALDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2022 | 450.00 | 00002345216433 | JOSE MARAVALHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2022 | 500.00 | 00099281945487 | FRANCISCA ANA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIROCE SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/04/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2022 | 42748.00 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROVOCADA PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/04/2022 | 600.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E OCULOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/04/2022 | 500.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002970 | 29/04/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2022 | 220.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DOS MATOS QUE CRESCEM NOS CANTEIROS E RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/04/2022 | 830.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2022 | 1450.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2022 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS DA RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/04/2022 | 675.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2022 | 675.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/04/2022 | 675.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/04/2022 | 2170.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/04/2022 | 1350.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/04/2022 | 1450.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/04/2022 | 1350.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2022 | 1450.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CASCALHO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GRABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002977 | 29/04/2022 | 9936.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E BRITA 19 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002978 | 29/04/2022 | 3589.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002979 | 29/04/2022 | 8340.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002980 | 29/04/2022 | 3118.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO RIACHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002981 | 29/04/2022 | 5232.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TRINCHA E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002982 | 29/04/2022 | 1109.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/04/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/04/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/04/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/04/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/04/2022 | 625.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE A UM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/04/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA NOVA PRACA DE RECREACAO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/04/2022 | 1350.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/04/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/04/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002972 | 29/04/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/04/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/04/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/04/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/05/2022 | 1616.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/05/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2022 | 3854.83 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/05/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/05/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/05/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A BRASILIADF PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO A CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/05/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220445589 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/05/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/05/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/05/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VERONILDES VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA FEITO NA PACIENTE MARIA ZILMA DE SA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/05/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/05/2022 | 3000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HISTEROSCOPIA CIRURGICA E ANESTESIA PARA PACIENTE MARIA APARECDIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/05/2022 | 155.28 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE EMANUELA ABRANTES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/05/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ENEAS DE ASSIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/05/2022 | 12484.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/05/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/05/2022 | 22519.74 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/05/2022 | 3508.46 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/05/2022 | 7625.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/05/2022 | 28786.26 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/05/2022 | 22313.43 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/05/2022 | 14665.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/05/2022 | 410.00 | 00067606296472 | ESTHER BASTOS PALITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM ANA CECILIA MEDEIRO COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/05/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/05/2022 | 7032.43 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/05/2022 | 2729.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/05/2022 | 1694.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2022 | 18524.54 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003045 | 02/05/2022 | 8242.07 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003048 | 02/05/2022 | 2655.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003049 | 02/05/2022 | 8457.63 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003051 | 02/05/2022 | 17780.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/05/2022 | 15731.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/05/2022 | 4650.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/05/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/05/2022 | 2618.43 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/05/2022 | 504.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/05/2022 | 516.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/05/2022 | 18486.19 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/05/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2022 | 59.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/05/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/05/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/05/2022 | 320.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/05/2022 | 12604.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/05/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/05/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/05/2022 | 16160.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/05/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/05/2022 | 147.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/05/2022 | 157241.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/05/2022 | 29815.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/05/2022 | 42662.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/05/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/05/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/05/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/05/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/05/2022 | 15254.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/05/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/05/2022 | 15453.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/05/2022 | 32563.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/05/2022 | 14169.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/05/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/05/2022 | 150.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/05/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/05/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/05/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/05/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/05/2022 | 6136.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/05/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/05/2022 | 3030.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/05/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/05/2022 | 250.00 | 00001420598465 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/05/2022 | 300.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/05/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/05/2022 | 300.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/05/2022 | 250.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/05/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/05/2022 | 375.00 | 00013119440442 | KARINE DA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/05/2022 | 560.00 | 00070566906457 | JANECLEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/05/2022 | 1125.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/05/2022 | 280.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE DUAS FAIXAS E UM BANNER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/05/2022 | 495.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/05/2022 | 1880.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/05/2022 | 695.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/05/2022 | 210.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/05/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/05/2022 | 2090.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/05/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/05/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/05/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/05/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/05/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/05/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/05/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/05/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/05/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/05/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/05/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/05/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/05/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/05/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/05/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/05/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/05/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/05/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/05/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/05/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/05/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/05/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/05/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/05/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/05/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/05/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/05/2022 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/05/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/05/2022 | 380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MACACAO E CAMISA SAMU DESTINADO A MEMBRO DA EQUIPE DE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/05/2022 | 1800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/05/2022 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/05/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/05/2022 | 595.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/05/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/05/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM ANA SOUTO DANTAS E JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/05/2022 | 1400.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/05/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE ACILON DUQUE DE EQUITANE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/05/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/05/2022 | 1302.96 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MATERIAL MEDICOMEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MATEUS EMIDIO PACIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/05/2022 | 730.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/05/2022 | 3060.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PICARRA PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/05/2022 | 3250.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO DE REDE ELETRICA COM LUMINARIAS E LAMPADAS NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/05/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003144 | 04/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE A SCM 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003147 | 04/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE A SCM 20042022 A 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003155 | 04/05/2022 | 37800.00 | 12686100000100 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE 108 HS DE MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVACAO DE PICARRA PARA ATERRO E DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE NOVO COLEGIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/05/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004856715496 | MARIA GORETE PEREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004192677431 | EDILEIDE FRANCISCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/05/2022 | 300.00 | 00007003310422 | ANALIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/05/2022 | 300.00 | 00039275183287 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/05/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/05/2022 | 400.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSCRICAO DE QUATRO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/05/2022 | 350.00 | 00006999950431 | MARIZETE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/05/2022 | 150.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/05/2022 | 630.00 | 00000090739493 | MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003163 | 05/05/2022 | 5100.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 04 QUATRO POSTES 8MTS EM TUBO GALV E 03 CRUCIFIXO EM TUBO GALV PARA A PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/05/2022 | 594.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO 20X10X4CM DESTINADO AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM VICENTE GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO VITORIO OLIVIERA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/05/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MENDES BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/05/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/05/2022 | 1275.11 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL ALBUMINA LEITE NAN NUTRIDRINK E ETC... CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/05/2022 | 6000.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/05/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE IRISMAR MOREIRA QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/05/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADA EM DIOGENES OLIVEIRA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/05/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO OMBRO DIREITO REALIZADA EM CLEONILDA FELINTO DOMINGOS CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/05/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO E MARIA DOMINGOS SARMENTO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/05/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ANTUNES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/05/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA FEITO NA PACIENTE SAMARA PORDEUS DE OLIVEIRA FERNANDES SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/05/2022 | 315.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS UMBURANA E UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/05/2022 | 10783.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS TULIO MOREIRA CARTAXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/05/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA E FRANCISCA HELOISA PORDEUS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/05/2022 | 585.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/05/2022 | 525.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/05/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO ARTHUR FREITAS ARAUJO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/05/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/05/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/05/2022 | 180.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE UMA TORTA BOLO PARA DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/05/2022 | 210.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/05/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DOS PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/05/2022 | 720.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NO CARRO PIPA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003210 | 06/05/2022 | 6480.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003212 | 06/05/2022 | 1149.96 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM RACHA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003215 | 06/05/2022 | 13380.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRAVA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME DISPENSA N 0122022 E CONTRATO N 0602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003216 | 06/05/2022 | 2780.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003217 | 06/05/2022 | 2486.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003218 | 06/05/2022 | 3929.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TEE E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003219 | 06/05/2022 | 904.10 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/05/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/05/2022 | 275.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/05/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/05/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/05/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/05/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/05/2022 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/05/2022 | 350.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/05/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/05/2022 | 250.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/05/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/05/2022 | 320.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003414432471 | ANTONIO AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE CANCER FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/05/2022 | 200.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/05/2022 | 200.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/05/2022 | 200.00 | 00000024328464 | MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/05/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/05/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/05/2022 | 250.00 | 00002930736437 | JURACI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/05/2022 | 400.00 | 00003093811422 | FRANCISCO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/05/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/05/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/05/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005141369447 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/05/2022 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/05/2022 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/05/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003259 | 09/05/2022 | 3298.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/05/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/05/2022 | 1450.00 | 00013991793490 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MONTAGEM DE CERCA AS MARGENS DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/05/2022 | 1040.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003257 | 09/05/2022 | 1447.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003261 | 09/05/2022 | 8600.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UM PARQUINHO INFANTIL CONTENDO 01 GANGORRA 01 GIRA-GIRA 01 ESCORREGADOR E 01 BALANCO DE 2 LUGARES DESTINADOS A PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/05/2022 | 1392.00 | 21606828000168 | METAL FORRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAINEL DE PVC PERFIL BDA E TUBO QUADRADO GALV DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/05/2022 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/05/2022 | 1000.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TRIOGUEIRO ROCHE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/05/2022 | 250.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA AUGUSTA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICICPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/05/2022 | 1040.00 | 00010423866419 | GESSIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/05/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE JESUS QUEIROGA DE FREITAS E SEVERINA MACIONILA DE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/05/2022 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE MONALIZA GABRIEL DE SOUSAPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/05/2022 | 1040.00 | 00070847059456 | IRACY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/05/2022 | 600.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE TERESA DOMINGOS DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO FERNANDES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/05/2022 | 90.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM RAIO - X DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA AUGUSTA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/05/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ANA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIVALDO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/05/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/05/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/05/2022 | 3760.27 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/05/2022 | 92.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/05/2022 | 386.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/05/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/05/2022 | 800.00 | 27090341000151 | SAMARA VIEIRA LINS ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 10 SESSOES DE RPG NA PACIENTE LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/05/2022 | 2160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 88T DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009224837441 | ADRIANO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/05/2022 | 1827.00 | 22696219000371 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA APLICACAO DE VACINAS NA PACIENTE RAFAELLA BATISTA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/05/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003286 | 10/05/2022 | 14158.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PRIME E COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 40 L DESTINADO A EQUIPE DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/05/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA YONARA ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/05/2022 | 85.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/05/2022 | 1040.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO CORSA PLACA MNJ-055 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB DEVIDO GRANDE DEMANDA NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/05/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/05/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/05/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/05/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/05/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 09042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/05/2022 | 830.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO DE ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/05/2022 | 818.75 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003268 | 10/05/2022 | 8685.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003278 | 10/05/2022 | 5100.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 04 QUATRO POSTES ORNAMENTAIS 8MTS EM TUBO GALV PARA A PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/05/2022 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA FINS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/05/2022 | 9000.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRU??ES COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 20 M3 DE 25MAP FORNECIDO PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/05/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/05/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/05/2022 | 830.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/05/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/05/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/05/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/05/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/05/2022 | 1310.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO ROCO DESMATAMENTO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM AO RIACHO DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/05/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANDICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/05/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/05/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/05/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/05/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/05/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/05/2022 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/05/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/05/2022 | 645.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE 4 TORTAS BOLOS OFERECIDAS AS ESCOLAS E CRECHE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES EM EVENTO PROMOVIDO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/05/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/05/2022 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/05/2022 | 440.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/05/2022 | 17230.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/05/2022 | 360.00 | 00032297772807 | ERINALDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/05/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/05/2022 | 500.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/05/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/05/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/05/2022 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/05/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/05/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/05/2022 | 130.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/05/2022 | 240.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ORTOPEDISTA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/05/2022 | 620.00 | 00004333174422 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME USG DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEBRO INFERIOR ESQUERDO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/05/2022 | 550.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/05/2022 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/05/2022 | 2949.86 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONSUL CRB39A DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/05/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/05/2022 | 315.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/05/2022 | 415.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTRE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003342 | 11/05/2022 | 4298.34 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003343 | 11/05/2022 | 6112.88 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS EMPLPEMENTOS AGRICOLAS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/05/2022 | 210.00 | 00071695160479 | FERNANDA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/05/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/05/2022 | 2655.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO VWFOX DE PLACA NPZ0131 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/05/2022 | 1660.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/05/2022 | 194.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/05/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/05/2022 | 191.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A MEBROS DA EQUIPE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/05/2022 | 5700.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PADRONIZACAO DE 04 QUATRO VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/05/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/05/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/05/2022 | 1050.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03 TRÊS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/05/2022 | 5140.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/05/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ALZENI FRANCISCA PIRES E MARIA FRANCISCA PIRES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/05/2022 | 4000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PACIENTE FRANCISCO OLIVEIRA COM O MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA PROCEDIMENTO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/05/2022 | 400.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/05/2022 | 350.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIÕES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ELETIVA EM EDLEUZA MARTINS PIRES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/05/2022 | 3220.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/05/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/05/2022 | 1840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/05/2022 | 2047.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ELIZANGELA ARTHUR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/05/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTAS MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM AURORA MAGALHAES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/05/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/05/2022 | 140.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/05/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/05/2022 | 300.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA DRA MARINA CARTAXO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/05/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCO CELESTINO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/05/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME MEDICO NO PACIENTE JOSE LUCAS LIMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/05/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA VENILSON VERDSON OLIVEIRA E FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/05/2022 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/05/2022 | 89.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/05/2022 | 89.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/05/2022 | 415.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/05/2022 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CORREIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/05/2022 | 80.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REGISTRO DE CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/05/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/05/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO DA ESCOLA JOAO ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/05/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/05/2022 | 21.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/05/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/05/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/05/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/05/2022 | 240.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/05/2022 | 130.00 | 00004668810452 | ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/05/2022 | 350.00 | 00009383904496 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/05/2022 | 800.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS ASSOCIADOS A TECNICA DE TANATOPRAXIA NO CORPO DE MEBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/05/2022 | 190.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/05/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/05/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003426 | 13/05/2022 | 5600.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003432 | 13/05/2022 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 769 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003433 | 13/05/2022 | 1120.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003446 | 13/05/2022 | 2560.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NPY9163 E OFC1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/05/2022 | 160.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/05/2022 | 390.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS CARRETAO E CACHOEIRA DE CIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/05/2022 | 210.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/05/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/05/2022 | 1230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/05/2022 | 36.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM PESQUISA DE IMOVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003427 | 13/05/2022 | 1097.40 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003428 | 13/05/2022 | 1197.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003429 | 13/05/2022 | 1002.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/05/2022 | 315.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/05/2022 | 315.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/05/2022 | 1660.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAuDE DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ESTER NOEMIA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA CRISPIM DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003430 | 13/05/2022 | 2499.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/05/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003435 | 13/05/2022 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 246 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/05/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/05/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003438 | 13/05/2022 | 515.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003442 | 13/05/2022 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS FIAAT MOBI DE PLACA QSK2I04 E FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/05/2022 | 900.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/05/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFR0404PB DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/05/2022 | 149.09 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFR0404PB DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/05/2022 | 223.63 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFR0404PB DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/05/2022 | 223.63 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFR0404PB DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/05/2022 | 223.63 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFR0404PB DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ISABEL MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/05/2022 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO ANGIO OCT NA PACIENTE DAMIANA ABILIO DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003470 | 16/05/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/05/2022 | 400.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/05/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/05/2022 | 205.91 | 08845041000190 | BRAZDI IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISE DE QUALIDADE DE AGUA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/05/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE GUILHERME BATISTA OLIVEIRA E RAFAEL DA SILVA ARAuJO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/05/2022 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/05/2022 | 300.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/05/2022 | 450.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANALYANY VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/05/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/05/2022 | 2090.00 | 00013763414410 | VITORIA REGIA PAMPLONA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE MAQUIAGEM PARA ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/05/2022 | 4004.00 | 29108454000162 | FABIANE GOMES DO NASCIMENTO 04163278427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DO EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/05/2022 | 107.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DUAS CERTIDOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003478 | 16/05/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/05/2022 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DOS SITIOS SOBRADOSANTA GERTRUDESBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/05/2022 | 470.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE MONTAGEM DE CERCA NAS MARGENS DO CALCAMENTO DA RUA DO FERRO VELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/05/2022 | 985.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NOS POSTES E CRUCIFIXOS INSTALADOS NA CONSTRUCAO DE PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/05/2022 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/05/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/05/2022 | 210.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/05/2022 | 10034.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/05/2022 | 4982.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/05/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003477 | 16/05/2022 | 3097.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003479 | 16/05/2022 | 270.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/05/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/05/2022 | 160.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/05/2022 | 250.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/05/2022 | 290.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/05/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/05/2022 | 200.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/05/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/05/2022 | 250.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/05/2022 | 750.00 | 00004935363452 | MARIA DO ROSARIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OPERACAO DE PITERIGIO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/05/2022 | 635.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/05/2022 | 250.00 | 00005312386448 | FRANCISCO RAIMUNDO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/05/2022 | 250.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/05/2022 | 365.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR COM SUBSTITUICOES DE PECAS PERTENCENTE A ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/05/2022 | 2157.98 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADE NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/05/2022 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/05/2022 | 315.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS CANTEIROS E MEIO FIO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/05/2022 | 3136.10 | 12281632000745 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FERRO CA50 516 E CA50 38 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/05/2022 | 5916.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONSTRUÇÃO. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO PVC PLASTILIT DN150 6M DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/05/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220449028 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/05/2022 | 160.00 | 00003419455100 | PAULO CESAR FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/05/2022 | 450.00 | 00070333691407 | EDBERGSON TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/05/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ADEICE FELIX DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/05/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA BELO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/05/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA REALIZADO EM MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/05/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO REALIZADO EM FERNANDO MOREIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/05/2022 | 200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/05/2022 | 3150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/05/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE ANGIORRESSONACIA ARTERIAL DO CRANIO REALIZADO EM ISABEL MARIA DE ABRANTES PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/05/2022 | 400.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/05/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/05/2022 | 2875.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/05/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/05/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/05/2022 | 1220.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/05/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM MARIA CLARA GADELHA FILHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CIBELE FELIX DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/05/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/05/2022 | 450.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELISIANA QUEIROGA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/05/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/05/2022 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ROGERIO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/05/2022 | 1010.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/05/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA JULIO VICENTE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/05/2022 | 97.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/05/2022 | 78.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/05/2022 | 500.00 | 41205931000103 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE SÁ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LORENA RAMALHO LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/05/2022 | 520.00 | 00014582298400 | MANOEL ALLAN ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E MEIO FIO DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DO ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/05/2022 | 730.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE MONTAGEM DA CERCA AS MARGENS DAS RUAS DO SITIO FERRO VELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003537 | 18/05/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/05/2022 | 5000.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 14.00-24 E CAMARAS DE AR KM-24 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/05/2022 | 4680.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 14.00-24 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/05/2022 | 315.00 | 00001756446407 | ADJAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DO SITIO CACHOEIRA DO ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/05/2022 | 490.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 02 DUAS FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/05/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/05/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/05/2022 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070894797492 | JOSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/05/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/05/2022 | 200.00 | 00008949612410 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/05/2022 | 250.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009033894440 | MARIA JULIENE DUARTE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/05/2022 | 400.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONAULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/05/2022 | 550.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/05/2022 | 400.00 | 00005980875409 | ANA LUCIA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/05/2022 | 250.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/05/2022 | 500.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM 10 SESSOES DE FISIOTERAPIAESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/05/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/05/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/05/2022 | 210.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/05/2022 | 1870.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | REVITALIZACAO DO MERCADO PUBLICO DE VIEIROPOLIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003579 | 19/05/2022 | 126740.71 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 1. PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAREVITALIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CONVÊNIO PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ANTONIO ANTUNES FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/05/2022 | 1279.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/05/2022 | 1351.94 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003565 | 19/05/2022 | 7197.63 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/05/2022 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA ANCILZA FELIX SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/05/2022 | 870.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL EM FAVOR DA PACIENTE EDLEUSA MARTINS PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/05/2022 | 500.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO A MENOR MARIA SOPHIA VITORIA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/05/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA JOSE PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL GADELHA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE SILAS VALENTIM DANTAS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/05/2022 | 1740.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/05/2022 | 450.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELLSIANA QUEIROGA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/05/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATO CLIN.DR.IVAN ROD.DE CAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/05/2022 | 5880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 118R DESTINADOS A VEICULO SPRINTE QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/05/2022 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 88T DESTINADOS A VEICULO FIAT MOBI QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/05/2022 | 545.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 88T DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/05/2022 | 470.00 | 00001756450439 | ANTONIO CESAR BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICOS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/05/2022 | 260.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/05/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/05/2022 | 450.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ISABEL MARIA DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/05/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NUTRICIONISTA PARA MARIANA ABRANTES SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/05/2022 | 1900.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/05/2022 | 15414.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/05/2022 | 22360.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/05/2022 | 126.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/05/2022 | 355.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DIARIO OFICIAL DIGITAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/05/2022 | 2773.04 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/05/2022 | 2583.04 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/05/2022 | 6795.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/05/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/05/2022 | 1150.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/05/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/05/2022 | 780.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D' AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/05/2022 | 1560.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/05/2022 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/05/2022 | 730.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/05/2022 | 730.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/05/2022 | 1450.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/05/2022 | 2180.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERaRIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/05/2022 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONTRUCAO DA PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/05/2022 | 315.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/05/2022 | 6798.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/05/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/05/2022 | 16461.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/05/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.851-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/05/2022 | 5378.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO E MULT EPSON L3250 ECOTANK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/05/2022 | 365.00 | 00055261019400 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/05/2022 | 82025.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/05/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/05/2022 | 150.00 | 00006229296403 | JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/05/2022 | 500.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007731136493 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/05/2022 | 200.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/05/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/05/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/05/2022 | 175.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/05/2022 | 200.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/05/2022 | 720.00 | 00031310532400 | EVANDRO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASSENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/05/2022 | 225.00 | 00004926373424 | JANE ABRANTES MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/05/2022 | 160.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/05/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/05/2022 | 300.00 | 00099248549420 | MARLY FELISMINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/05/2022 | 350.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/05/2022 | 2650.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO DE RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/05/2022 | 1780.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31032022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/05/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/05/2022 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/05/2022 | 315.00 | 00070589859447 | VITOR DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/05/2022 | 1130.00 | 00005463422486 | AURILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER OS TRABALHADORES OPERARIOS DE MAQUINAS PESADAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/05/2022 | 730.00 | 00009134594450 | FRANCISCO DANILO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO ROCOCAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003665 | 23/05/2022 | 6249.60 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS DE RACHA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003666 | 23/05/2022 | 6495.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/05/2022 | 5516.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/05/2022 | 450.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/05/2022 | 520.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/05/2022 | 140.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS FUTSAL BRASIL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/05/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/05/2022 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM ADALGISA ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO UMBURANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/05/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/05/2022 | 650.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/05/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/05/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUCAS MARTINS ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/05/2022 | 300.00 | 00001283814340 | RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA IRIS DA PAZ SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/05/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DA TIREOIDE NA PACIENTE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/05/2022 | 300.00 | 31977438000158 | CENTRO DE MED ESDP E T COMP INT M & C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/05/2022 | 60.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/05/2022 | 550.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE USG DOPLER REALIZADOS EM ALDENORA VILA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/05/2022 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ALESSANDRA RAGAM DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTRE O MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003687 | 24/05/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/05/2022 | 3400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE ISABEL MARIA DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/05/2022 | 4034.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003692 | 24/05/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/05/2022 | 4222.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/05/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/05/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/05/2022 | 800.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/05/2022 | 1975.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/05/2022 | 315.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/05/2022 | 4952.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/05/2022 | 20065.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/05/2022 | 6600.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0803339-30.2019.8.15.0371 RPV 0832022 CREDOR WELTON LOPES COSTA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/05/2022 | 1107.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0803339-30.2019.8.15.0371 RPV 0842022 CREDOR JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/05/2022 | 3925.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0802833-88.2018.8.15.0371 RPV 0222022 CREDOR ROMARIO ESTRELA PEREIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/05/2022 | 19.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/05/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/05/2022 | 485.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/05/2022 | 8030.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/05/2022 | 300.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/05/2022 | 250.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/05/2022 | 350.00 | 00060235527491 | JOSÉ ILTON DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002505808457 | JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/05/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/05/2022 | 450.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/05/2022 | 1441.80 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/05/2022 | 2785.75 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003740 | 25/05/2022 | 7901.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003741 | 25/05/2022 | 8600.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003742 | 25/05/2022 | 9000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003750 | 25/05/2022 | 4500.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003757 | 25/05/2022 | 6001.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003744 | 25/05/2022 | 2600.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003752 | 25/05/2022 | 2500.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/05/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/05/2022 | 260.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/05/2022 | 115.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/05/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/05/2022 | 880.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOMBA CABOS E BSL 1 12 SUCCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/05/2022 | 200.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CINTA COMPLETA DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/05/2022 | 2305.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/05/2022 | 675.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DE PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003745 | 25/05/2022 | 2500.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003746 | 25/05/2022 | 2000.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003753 | 25/05/2022 | 2200.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003754 | 25/05/2022 | 2300.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/05/2022 | 2189.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/05/2022 | 768.56 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003743 | 25/05/2022 | 2850.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003751 | 25/05/2022 | 2600.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/05/2022 | 9800.00 | 00006586263450 | ADRIANA DANTAS DE QUEIROGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E BORDADOS DE ACESSORIOS PARA 60 CONJUNTOS DE FRADAS COMPLETAS PARA A FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/05/2022 | 8250.00 | 00005143788404 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS COMPLETOS EM OXFORD TAMANHO P E CAPS PARA A FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/05/2022 | 8250.00 | 00006585343433 | FABIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS COMPLETOS EM OXFORD TAMANHO P E CAPS PARA A FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/05/2022 | 8250.00 | 00076880559468 | LUCIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS COMPLETOS EM OXFORD TAMANHO P E CAPS PARA A FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/05/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/05/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DIOMEDIO RODRIGUES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ANTHONY ANTUNINO DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/05/2022 | 780.00 | 00011710400404 | ANNE CIBELY CANDIDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/05/2022 | 5000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM JOAO LUIZ DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/05/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM MARIA DA CONCEICAO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/05/2022 | 1510.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/05/2022 | 560.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA DUARTE DA COSTA E MANOEL DOMINGOS DA COSTA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/05/2022 | 1080.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/05/2022 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM FERNANDO MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE ABRAAO ALVES GADELHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/05/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/05/2022 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DERAIO X DO PUNHO ESQUERDO APPERFIL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003747 | 25/05/2022 | 5000.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003748 | 25/05/2022 | 4100.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003749 | 25/05/2022 | 3900.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003755 | 25/05/2022 | 5500.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003756 | 25/05/2022 | 8100.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/05/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA EDUARDO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE AYSLA DE ANDRADE NOGUEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/05/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/05/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE MARIA JOSE BERNARDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/05/2022 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE MAPA HOLTER ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/05/2022 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/05/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE ANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MIGUEL RIBEIRO MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/05/2022 | 4620.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/05/2022 | 1700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SAuDE PuBLICA NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220451361 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/05/2022 | 315.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/05/2022 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/05/2022 | 287.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007389386452 | LUCELIA FERNANDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/05/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/05/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/05/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/05/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/05/2022 | 250.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/05/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/05/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/05/2022 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/05/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/05/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/05/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/05/2022 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/05/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/05/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/05/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/05/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/05/2022 | 300.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/05/2022 | 300.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/05/2022 | 300.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006372537443 | NEUSA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/05/2022 | 300.00 | 00042487087870 | AMANDA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/05/2022 | 229.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/05/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/05/2022 | 800.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CONFECCAO DE QUATRO BOLOS OFERECIDOS AS MAES NAS ESCOLAS E CRECHES DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO PROMOVIDO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/05/2022 | 415.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/05/2022 | 470.00 | 00006632111408 | JOSÉ ANTÔNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/05/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/05/2022 | 520.00 | 00011111428409 | RAUL SERGIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA EXECUCAO DA PINTURA DAS PAREDES DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/05/2022 | 4352.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/05/2022 | 840.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HOSPEDAGEM DE EQUIPE COM 14 PESSOAS PARA TRABALHO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220451624 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/05/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/05/2022 | 200.00 | 00010215984455 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE DUAS 02 SESSOES DE PSICOTERAPIAS PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIRYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/05/2022 | 600.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/05/2022 | 460.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA FEITO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/05/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/05/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/05/2022 | 680.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE EDLEUZA MARTINS PIRES DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/05/2022 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/05/2022 | 2900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/05/2022 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA E 01 CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/05/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/05/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/05/2022 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ANALIA MOREIRA DE ANDREDE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/05/2022 | 760.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA COLPOSCOPIA E UMA BIOPSIA REALIZADA EM SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/05/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA ADAILZA FELIX DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/05/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/05/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/05/2022 | 615.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/05/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/05/2022 | 115.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/05/2022 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/05/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/05/2022 | 379.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/05/2022 | 371.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/05/2022 | 400.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/05/2022 | 373.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/05/2022 | 353.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/05/2022 | 4414.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/05/2022 | 4307.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/05/2022 | 6397.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/05/2022 | 5222.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/05/2022 | 4210.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/05/2022 | 7902.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/05/2022 | 4631.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/05/2022 | 4751.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/05/2022 | 5038.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/05/2022 | 9017.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/05/2022 | 608.00 | 33678478000124 | TIAGO MONTEIRO DA SILVA 08052325404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003879 | 30/05/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/05/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/05/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/05/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/05/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/05/2022 | 1695.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/05/2022 | 610.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DESMATAMENTO DOS MATOS QUE CRESCEM NOS CANTEIROS E RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/05/2022 | 5757.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 E S500 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/05/2022 | 2498.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/05/2022 | 12007.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/05/2022 | 3549.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/05/2022 | 3368.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/05/2022 | 5686.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/05/2022 | 453.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/05/2022 | 3203.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/05/2022 | 10999.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/05/2022 | 6565.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/05/2022 | 6824.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/05/2022 | 4136.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ2303PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/05/2022 | 4300.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9958PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/05/2022 | 4498.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/05/2022 | 7004.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/05/2022 | 4004.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/05/2022 | 3398.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/05/2022 | 4014.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003878 | 30/05/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/05/2022 | 105.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/05/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002840706539 | JOSELINA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/05/2022 | 200.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/05/2022 | 500.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB TRATAMENTO ODONTOLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/05/2022 | 300.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/05/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/05/2022 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/05/2022 | 4737.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/05/2022 | 0.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00004388718475 | JOSE WBERG TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/05/2022 | 4250.00 | 17504091000103 | IRAGUACY DE SOUSA PEDROSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/05/2022 | 8700.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO 4X10X20 COMUM DESTINADOS AS PRACAS DOS SITIOS BONFIM POMPEIA E SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003938 | 31/05/2022 | 9500.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 08 OITO POSTES ORNAMENTAIS 8MTS EM TUBO GALV DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/05/2022 | 2400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/05/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/05/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE GERALDA PORDEUS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/05/2022 | 415.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/05/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/05/2022 | 5681.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/05/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/05/2022 | 150.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIAIEROPOLISPB E JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/05/2022 | 1321.97 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL ALBUMINA LEITE NAN NUTRIDRINK E ETC... CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/05/2022 | 875.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/05/2022 | 882.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003940 | 31/05/2022 | 206.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003941 | 31/05/2022 | 748.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003942 | 31/05/2022 | 1410.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003943 | 31/05/2022 | 345.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFU00873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003949 | 31/05/2022 | 683.40 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MAUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ4B95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003950 | 31/05/2022 | 1776.60 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSJ4B95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/06/2022 | 13696.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/06/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/06/2022 | 22535.38 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/06/2022 | 3393.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/06/2022 | 8606.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/06/2022 | 28440.32 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/06/2022 | 21230.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/06/2022 | 14907.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/06/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/06/2022 | 6935.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/06/2022 | 3113.46 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/06/2022 | 1694.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/06/2022 | 17197.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/06/2022 | 4650.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/06/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/06/2022 | 2622.33 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/06/2022 | 19509.82 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/06/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/06/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM RIZONALDA MOREIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/06/2022 | 600.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM FRANCISCO ALCINO DE MELO E FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/06/2022 | 1370.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/06/2022 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE ALDENORA VITOR DA SILVA PELO MEDICO DR. FRANKLY ANDRADE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/06/2022 | 41.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/06/2022 | 267.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/06/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/06/2022 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/06/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/06/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/06/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/06/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/06/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/06/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/06/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/06/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/06/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/06/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/06/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/06/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/06/2022 | 14705.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/06/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/06/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/06/2022 | 13695.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/06/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/06/2022 | 414.76 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FIO DE CORTE E TUBOS DE GRAXA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/06/2022 | 3831.00 | 18175073000180 | J C A DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO TINTAS MASSA CORRIDA E DILUENTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/06/2022 | 4450.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL DESTINADO AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/06/2022 | 159999.68 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/06/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/06/2022 | 27815.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/06/2022 | 42904.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/06/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/06/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/06/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/06/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/06/2022 | 15040.67 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/06/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/06/2022 | 16119.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/06/2022 | 33105.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/06/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/06/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/06/2022 | 105.00 | 00071381546404 | FRANCISCA MARTA DE ANDRADE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/06/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/06/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/06/2022 | 7676.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/06/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/06/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/06/2022 | 400.00 | 00035095253453 | MASSENOR ABRANTES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/06/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/06/2022 | 200.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/06/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006313480422 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/06/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/06/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/06/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/06/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/06/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/06/2022 | 550.00 | 00007435565423 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/06/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/06/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/06/2022 | 200.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/06/2022 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/06/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/06/2022 | 450.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/06/2022 | 200.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/06/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/06/2022 | 5360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 21575R 17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/06/2022 | 750.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/06/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/06/2022 | 395.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/06/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/06/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/06/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/06/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/06/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/06/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/06/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/06/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/06/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/06/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/06/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/06/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/06/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004058 | 02/06/2022 | 2575.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004060 | 02/06/2022 | 8685.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/06/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/06/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/06/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/06/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/06/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/06/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/06/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/06/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/06/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/06/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/06/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/06/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/06/2022 | 2639.85 | 10969814000192 | JOSÉ SOARES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LAVAGEM E PASSADORIA ROL 6825 DO FARDAMENTO DA FANFARRA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/06/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/06/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/06/2022 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/06/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM JOSE BENICIO SANTOS COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/06/2022 | 156.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/06/2022 | 90.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/06/2022 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA UASMIN DA SILVA LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/06/2022 | 250.00 | 11005898000107 | CLINICA DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PRESTADA A SILAS VALENTIN DANTAS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/06/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE EDUARDA GEORGIANA LIRA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/06/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE UMA USG DE PUNHO PARA ATENDIMENTO DE RAFAELA PONCIANO PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/06/2022 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/06/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA ESPACO VIDA PARA ATENDIMENTO DE RAFAELA PONCIANO PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/06/2022 | 1100.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE ACILON DUQUE DE EQUITANE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/06/2022 | 1160.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTRO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE MAENE ESTRELA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/06/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/06/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CLARISSY DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/06/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/06/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/06/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/06/2022 | 1870.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E REVISAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/06/2022 | 436.95 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/06/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/06/2022 | 830.00 | 00008865885459 | MARIA NONATO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/06/2022 | 786.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/06/2022 | 200.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/06/2022 | 200.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/06/2022 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/06/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/06/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/06/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/06/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/06/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/06/2022 | 300.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/06/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/06/2022 | 250.00 | 00004474257499 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/06/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/06/2022 | 250.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/06/2022 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJECOES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/06/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/06/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/06/2022 | 350.00 | 00008749579401 | ERITIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/06/2022 | 340.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/06/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/06/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/06/2022 | 150.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/06/2022 | 185.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/06/2022 | 3137.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO FUNERAL INCLUINDO TRANSLADO URNA E PROCEDIMENTO DE CONSERVACAO DE CORPO COM CORTEJO DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/06/2022 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/06/2022 | 1000.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOWALVESDA SILVA 08354401413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/06/2022 | 3500.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/06/2022 | 310.88 | 00070342744445 | IURY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO ATESTADO MEDICO DE TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/06/2022 | 520.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/06/2022 | 315.00 | 00061548566365 | JOÃO IGOR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/06/2022 | 210.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004164 | 06/06/2022 | 5100.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 04 QUATRO POSTES ORNAMENTAIS 8MTS EM TUBO GALV PARA A PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004165 | 06/06/2022 | 1400.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM MATERIAL METALON EM CGAPA DE 125MM MEDINDO 4 METROS DESTINADAS AS PRACAS DOS SITIOS POMPEIA E SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/06/2022 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA FINS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DOS SITIO CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/06/2022 | 5700.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE BANDEIRAS 3 BANDEIRAS 3 ROS 3 MASTROS 1 BASE E UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO GIGANTE MED 4M X 6M DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/06/2022 | 430.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DAS CAMERAS COM SUBSTITUICAO E CONJUNTO DE BALU DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/06/2022 | 700.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERNO E TENIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDAES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/06/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO CARMO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/06/2022 | 560.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS RISCOS CIRURGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/06/2022 | 5350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/06/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/06/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE JOSE BATISTA NOGUEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/06/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/06/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/06/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/06/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/06/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/06/2022 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM RAIMUNDO SEVERINO PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/06/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE CICERO DIEGO SAMPAIO CABRAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/06/2022 | 870.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA DAYANE PORDEUS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/06/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZAD NA PACIENTE FRANCINEIDE ESTRELA DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/06/2022 | 644.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/06/2022 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/06/2022 | 161.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/06/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/06/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/06/2022 | 120.00 | 00000851339492 | FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/06/2022 | 350.00 | 00005111519424 | CLEONILDA FELINTO DOMINGOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/06/2022 | 300.00 | 00004333174422 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/06/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/06/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/06/2022 | 150.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/06/2022 | 430.00 | 00000090717414 | DAMIÃO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/06/2022 | 150.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/06/2022 | 131.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/06/2022 | 315.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/06/2022 | 1302.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/06/2022 | 2366.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/06/2022 | 1888.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/06/2022 | 247.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO JERIMUM LEITE E CABOCLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004207 | 08/06/2022 | 1500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS ESCOLARES MICRO ONIBUS OFC1819 E IVECO NEO BUS OFB9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004213 | 08/06/2022 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004214 | 08/06/2022 | 2023.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/06/2022 | 95.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA REVESTIMENTO DO BANCO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/06/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/06/2022 | 210.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/06/2022 | 969.40 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004205 | 08/06/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/06/2022 | 4250.00 | 17504091000103 | IRAGUACY DE SOUSA PEDROSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004208 | 08/06/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004209 | 08/06/2022 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004210 | 08/06/2022 | 1075.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004211 | 08/06/2022 | 1050.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004212 | 08/06/2022 | 1126.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/06/2022 | 550.00 | 00004982773483 | MARIA D L FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO SESSOÊS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/06/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/06/2022 | 1680.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/06/2022 | 284.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/06/2022 | 26680.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004199 | 08/06/2022 | 10005.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004200 | 08/06/2022 | 3814.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004201 | 08/06/2022 | 18152.01 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004202 | 08/06/2022 | 12760.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/06/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/06/2022 | 320.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES BRITO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624108-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/06/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E ANA MARIA DE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/06/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ISLA VALCACIO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/06/2022 | 650.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE LUZINETE ABRANTES SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/06/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA FEITO NA PACIENTE ANTONIO ALVES FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/06/2022 | 210.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA MARCELINO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/06/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/06/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/06/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/06/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/06/2022 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/06/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/06/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/06/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/06/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/06/2022 | 830.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/06/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/06/2022 | 1450.00 | 00013991793490 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MONTAGEM DE CERCA AS MARGENS DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/06/2022 | 1451.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/06/2022 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS COBRADO SANTA GERTRUDES E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/06/2022 | 1200.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 400MM DESTINADO A INSTALACAO EM RUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/06/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/06/2022 | 780.00 | 00031637628838 | IRIANA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS ERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/06/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/06/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/06/2022 | 250.00 | 00006590363471 | GERUSA CRISTINA TOMAZ DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/06/2022 | 300.00 | 00000025192400 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/06/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/06/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/06/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006393161400 | LUCENIRA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/06/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/06/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/06/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/06/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/06/2022 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/06/2022 | 17372.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/06/2022 | 493.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/06/2022 | 13461.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/06/2022 | 1560.00 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/06/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/06/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/06/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/06/2022 | 520.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO DE SOLENIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/06/2022 | 2520.00 | 00007004382460 | PAULO CEZAR PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUSBTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PEREIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/06/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/06/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/06/2022 | 730.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/06/2022 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA NO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/06/2022 | 2325.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/06/2022 | 830.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/06/2022 | 1610.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/06/2022 | 1450.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/06/2022 | 780.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/06/2022 | 1560.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/06/2022 | 675.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/06/2022 | 675.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/06/2022 | 1450.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOILISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/06/2022 | 4550.00 | 00011111428409 | RAUL SERGIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA EXECUCAO DA PINTURA DAS PAREDES DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/06/2022 | 515.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/06/2022 | 800.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/06/2022 | 10057.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CANAL CABOS E FITAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/06/2022 | 6100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 29580R22.5 TL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA OBRA DE PAPVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004304 | 10/06/2022 | 6400.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/06/2022 | 6956.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/06/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/06/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/06/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/06/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 11052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/06/2022 | 723.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/06/2022 | 2380.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/06/2022 | 1225.40 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/06/2022 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM ANTONIO ALVES FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/06/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/06/2022 | 2260.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/06/2022 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/06/2022 | 600.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATÓRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/06/2022 | 10156.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/06/2022 | 2180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 88T DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA WSK2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/06/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/06/2022 | 1933.60 | 18175073000180 | J C A DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO TINTAS SELADOR E DILUENTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/06/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/06/2022 | 170.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/06/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FERNANDO EMERSON PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/06/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FELIPE E ANA DE OLIVEIRA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/06/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIO FEITO NA PACIENTE ANA MARIA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/06/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA E FRANCISCO BATISTA NOGUEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/06/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/06/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/06/2022 | 128.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/06/2022 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/06/2022 | 600.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/06/2022 | 5000.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO DE IMPLANTE NA REGIAO DA MAXILA PARA POSTERIOR UM PROTOCOLO SUPERIOR NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SOUSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/06/2022 | 380.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M50ED MFA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/06/2022 | 91.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/06/2022 | 2315.00 | 00006470667422 | DEMOSTENES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ACOES DE ALIMENTACAO DOS SISTEMAS E OPERACIONALIZACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/06/2022 | 91.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/06/2022 | 125.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/06/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/06/2022 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/06/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO DAS RUAS E PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/06/2022 | 1400.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M100QD DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/06/2022 | 1800.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M150BD HE DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/06/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/06/2022 | 122.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/06/2022 | 250.00 | 00000090739493 | MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/06/2022 | 200.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/06/2022 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/06/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/06/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/06/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/06/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/06/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/06/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/06/2022 | 230.00 | 00013119440442 | KARINE DA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/06/2022 | 300.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003837608956 | SIRLEI PEREIRA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/06/2022 | 280.00 | 00006229296403 | JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/06/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/06/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/06/2022 | 300.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/06/2022 | 242.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/06/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004405 | 14/06/2022 | 960.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SSD 120GB SATA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/06/2022 | 545.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/06/2022 | 470.00 | 00007009017441 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/06/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/06/2022 | 780.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/06/2022 | 375.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/06/2022 | 260.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/06/2022 | 875.25 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MAD. DE PNEUS EM BRUTO 3A CLASSE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/06/2022 | 2500.34 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004409 | 14/06/2022 | 9390.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/06/2022 | 7250.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17.5-25 DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004404 | 14/06/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/06/2022 | 1020.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/06/2022 | 2655.00 | 00007659866478 | ISLAN LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA NNS3I41 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/06/2022 | 415.00 | 00015545096450 | EMILIANA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/06/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM EDILENE FRANCISCA SOUSA PACIENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/06/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E MARIA RITA DE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/06/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA EM MARIA ANTONIA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/06/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA DO DISTERRO NOGUEIRA BATISTA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/06/2022 | 5270.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/06/2022 | 900.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/06/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/06/2022 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 88T DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/06/2022 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/06/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/06/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM LORENA RAMALHO LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/06/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ALVES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOAO INACIO SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOSEFA GERALDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/06/2022 | 700.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE A EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA PARA DIANA ALVES DE OLIVEIRA E CONSULTA PARA MARIA DO CARMO DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/06/2022 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004434 | 15/06/2022 | 2399.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/06/2022 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/06/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE MARIA JURACI DE FREITAS E YASMIN ALFREDO MANICOBA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/06/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/06/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004442 | 15/06/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004449 | 15/06/2022 | 3143.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004450 | 15/06/2022 | 1050.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004451 | 15/06/2022 | 2115.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004452 | 15/06/2022 | 877.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004453 | 15/06/2022 | 922.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004454 | 15/06/2022 | 580.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004455 | 15/06/2022 | 1608.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004456 | 15/06/2022 | 750.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/06/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/06/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/06/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM MAPEAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/06/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE ANTONIA MARINA DE JESUS FELIX ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/06/2022 | 2350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM ANTONIA MOREIRA DE PAULA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/06/2022 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA RITA DE ANDRADE PELO MEDICO DR. FRANKLY ANDRADE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MENDES BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/06/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM ELIEUZA ALVES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/06/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE TOMOGRAFIA MAXILA EM FRANCISCA ALVES DE SOUSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/06/2022 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004432 | 15/06/2022 | 1000.15 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004433 | 15/06/2022 | 1098.55 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004435 | 15/06/2022 | 1167.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/06/2022 | 520.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/06/2022 | 210.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/06/2022 | 660.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CHAVE DE ILUMINACAO E TESOURA PCOLHEITA DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/06/2022 | 9003.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/06/2022 | 6002.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004445 | 15/06/2022 | 5560.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA DE ACESSO A RUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004446 | 15/06/2022 | 2780.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004447 | 15/06/2022 | 4170.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/06/2022 | 95.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/06/2022 | 247.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/06/2022 | 315.00 | 00011245527401 | MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTES PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/06/2022 | 2650.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CONFECCAO DE QUATRO BOLOS OFERECIDOS AS MAES NAS ESCOLAS E CRECHES DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004431 | 15/06/2022 | 5498.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UND ESCOLAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004464 | 15/06/2022 | 105111.86 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 04 QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB OBJETO DO CONVÊNIO 05512019 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0032020 E CONTRATO 00562020 REFERENTE A 09 NONA MEDICAO BM 09. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/06/2022 | 823.31 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL ATRAVES DE GRU NuMERO DE REFERÊNCIA 062018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/06/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/06/2022 | 350.00 | 00009383904496 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006103148405 | ADRIANA SARMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM UMA APLICACAO ORTOPEDICA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/06/2022 | 160.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/06/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/06/2022 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005210653480 | MARIA DAS GRACAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/06/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/06/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/06/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005980875409 | ANA LUCIA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/06/2022 | 250.00 | 00004725154466 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/06/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/06/2022 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GIGOV DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/06/2022 | 3135.89 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA CONFECCAO DE FIGURINO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/06/2022 | 160.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/06/2022 | 520.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/06/2022 | 830.00 | 00070205687423 | PAULO HENRIUE PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOBRADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/06/2022 | 1040.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/06/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/06/2022 | 1215.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/06/2022 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO SEVERINO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/06/2022 | 210.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/06/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/06/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL RIBEIRO DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/06/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MARIA GISLAYNE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/06/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GISELE DA SILVA LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/06/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/06/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/06/2022 | 17101.80 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/06/2022 | 600.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004511 | 17/06/2022 | 10219.66 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/06/2022 | 2700.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/06/2022 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/06/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DA PACIENTE MARIA MARTINA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/06/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/06/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/06/2022 | 1040.00 | 00010423866419 | GESSIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/06/2022 | 1040.00 | 00070847059456 | IRACY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/06/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOSE EDMILSON DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/06/2022 | 315.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/06/2022 | 210.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/06/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004548 | 20/06/2022 | 10219.66 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/06/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/06/2022 | 1279.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/06/2022 | 16187.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/06/2022 | 21340.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/06/2022 | 6718.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/06/2022 | 5516.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/06/2022 | 520.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/06/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA NOVA PRACA DE RECREACAO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/06/2022 | 2380.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE ORNAMENTAL DESTINADO A PRACA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/06/2022 | 655.00 | 00099271168453 | MANOEL ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/06/2022 | 1925.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/06/2022 | 1815.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/06/2022 | 1560.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/06/2022 | 1490.00 | 00011263596452 | GERAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/06/2022 | 1815.00 | 00070847051471 | DENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS BONFIM E PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/06/2022 | 1850.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS BONFIM E SEGREDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/06/2022 | 520.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/06/2022 | 1040.00 | 00006773185459 | WILLAME ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/06/2022 | 6100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 29580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004549 | 20/06/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/06/2022 | 3800.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA JARRO DE CIMENTO E PALMEIRA CICA DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/06/2022 | 1150.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA TERRA VEGETAL ADUBO PLANTA EXORIA E PINHEIRO DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/06/2022 | 1000.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/06/2022 | 5200.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM RUA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004546 | 20/06/2022 | 3030.30 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/06/2022 | 972.10 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIL PARA ORNAMENTACAO JUNINA DE FESTIVAL DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/06/2022 | 1529.55 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/06/2022 | 82759.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/06/2022 | 2295.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0803204-23.2016.8.15.0371 RPV 0642022 CREDOR MAXWELL MARTINS DE ARAuJO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/06/2022 | 229.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0803204-23.2016.8.15.0371 RPV 0652022 CREDOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/06/2022 | 1909.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0803204-23.2016.8.15.0371 RPV 1372022 CREDOR ALLIF CESAR DE OLIVEIRA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/06/2022 | 17120.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/06/2022 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/06/2022 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/06/2022 | 263.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/06/2022 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006912787410 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/06/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/06/2022 | 200.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/06/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003663984400 | IVANEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/06/2022 | 500.00 | 00030077842472 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/06/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/06/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/06/2022 | 300.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/06/2022 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/06/2022 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/06/2022 | 16.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/06/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004574 | 21/06/2022 | 2859.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/06/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/06/2022 | 2090.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/06/2022 | 530.00 | 00070847099407 | LIZANDRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/06/2022 | 1020.00 | 00067621163453 | ANTONIO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/06/2022 | 1455.00 | 00014372903456 | ANDERSON ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/06/2022 | 1900.00 | 00008375863483 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/06/2022 | 1165.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/06/2022 | 1805.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/06/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/06/2022 | 2350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LIRA JOG 25 TECLAS PRATO ORION X10 E LUBRIFICANTE PALA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00013048388460 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES JUNINOS PARA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/06/2022 | 2650.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E RODA DE CONVERSA COM AS GESTANTES DO PROGRAMA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E INTRODUCAO ALIMENTAR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/06/2022 | 180.77 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/06/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/06/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE NATALIA ANDRADE DE SOUSA E MARGARIDA ANDRADE MOREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/06/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE JOAO MARTINS PIRES E ALZIRA FRANCISCA PIRES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/06/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ISABELA ALVES RIBEIRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/06/2022 | 7010.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/06/2022 | 2700.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CIRURGIA DE CATARATA EM GERALDO ANDRADE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/06/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSENILTON DE SOUSA CAVALCANTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/06/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JULIO CESAR DE ABRANTES NUNES COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/06/2022 | 960.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA E UMA GINECOLOGICA REALIZADA EM MARIA AUENIA DE OLIVEIRA E MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/06/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM MAPEAMENTO DE RETINAPARA ATENDIMENTO DE MIKAELI F DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/06/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE HELENA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/06/2022 | 750.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DA TIREOIDE E UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA SOLANGE EMIDIO ABRANTES DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/06/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LUCIMAR DONATO DOS SANTOS ANDRADEENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/06/2022 | 1170.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/06/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM ANA ABRANTES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/06/2022 | 100.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR REALIZADA EM MARIA DA CONCEICAO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/06/2022 | 455.20 | 18175073000180 | J C A DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO TINTAS E MASSA ACRILICA DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/06/2022 | 587.70 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/06/2022 | 1250.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/06/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/06/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/06/2022 | 1020.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HOSPEDAGEM DE EQUIPE NO FESTIVAL DE SAO JOAO NA REDE PARA REPRESENTANTES NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004656 | 22/06/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/06/2022 | 315.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/06/2022 | 315.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/06/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00015603902809 | ODAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/06/2022 | 4432.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/06/2022 | 54.02 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL ATRAVES DE GRU NuMERO DE REFERÊNCIA 062014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/06/2022 | 2903.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31032022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/06/2022 | 341.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/06/2022 | 200.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 02 DOIS BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/06/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/06/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/06/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/06/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/06/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/06/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/06/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/06/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/06/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/06/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/06/2022 | 400.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/06/2022 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/06/2022 | 220.00 | 00001526202492 | JOSE ALDECY GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/06/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/06/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/06/2022 | 300.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/06/2022 | 600.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIÃO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO FUNERARIO EM EMBALSAMENTO DO CORPO DO SENHOR FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/06/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/06/2022 | 20000.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GIGOV DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A TARIRA CONTRATUAL COMISSAO DE ESTRUTURACAO NO VALOR DE 1 DO VALOR DO INVESTIMENTO R 2.000.00000 DO CONTRATO FINISA 0603953-03 COM OBJETO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/06/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/06/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/06/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/06/2022 | 415.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/06/2022 | 6800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 1.400-24 SGG RB G-2 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/06/2022 | 2600.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/06/2022 | 1260.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/06/2022 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/06/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/06/2022 | 2500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO PARA INSCRICAO E INCENTIVO NA PARTICIPACAO DA 8 COPA INTERMUNICIPAL 7 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTAPB COMO TIME REPRESENTANDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO UMBURANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/06/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/06/2022 | 750.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/06/2022 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO COM CONSTRATE REALIZADA EM MARIA CREUZA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/06/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004684 | 23/06/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/06/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/06/2022 | 1718.22 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC 35B E CAMA BOX DESTINDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARICE ABRANTES DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/06/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/06/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004710 | 27/06/2022 | 2650.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004718 | 27/06/2022 | 2601.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/06/2022 | 167.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004706 | 27/06/2022 | 7950.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004707 | 27/06/2022 | 8100.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004708 | 27/06/2022 | 8500.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004716 | 27/06/2022 | 4300.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004723 | 27/06/2022 | 5750.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/06/2022 | 991.25 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/06/2022 | 1428.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/06/2022 | 2520.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/06/2022 | 250.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM 05 SESSOES DE FISIOTERAPIAESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/06/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/06/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/06/2022 | 200.00 | 00006372537443 | NEUSA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/06/2022 | 300.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/06/2022 | 250.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/06/2022 | 520.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D' AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/06/2022 | 1165.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004713 | 27/06/2022 | 5100.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004714 | 27/06/2022 | 4200.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004715 | 27/06/2022 | 3800.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004721 | 27/06/2022 | 5601.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004722 | 27/06/2022 | 7800.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/06/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/06/2022 | 1764.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/06/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/06/2022 | 250.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE EDMUR ABRANTES SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/06/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO A MENOR DAVI MOREIRA DA SILVA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/06/2022 | 159.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/06/2022 | 2572.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT CADEIRA GAVETEIRO E MESA RETA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/06/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/06/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/06/2022 | 7176.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/06/2022 | 907.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/06/2022 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONSTRATE REALIZADA EM JULIO CESAR DE ABRANTES NUNES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/06/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004724 | 27/06/2022 | 40418.80 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS COM RESPALDO NA TOMADA DE PRECOS N°0012020 CONTRATOPMVCPL N°00482020. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004709 | 27/06/2022 | 2700.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004717 | 27/06/2022 | 2650.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/06/2022 | 520.00 | 00008026736435 | SIDNEY BRUNO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS QUATRO EIXOS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004711 | 27/06/2022 | 2400.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004712 | 27/06/2022 | 1901.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004719 | 27/06/2022 | 2000.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004720 | 27/06/2022 | 2100.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/06/2022 | 3398.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/06/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/06/2022 | 3420.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/06/2022 | 225.00 | 00011710400404 | ANNE CIBELY CANDIDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/06/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO MARCELINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/06/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DO BIPAP YUWELL NO PERIODO DE 2206 A 2207 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/06/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO A MENOR MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/06/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PUNCAO MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA IVONEIDE FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA LORENA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/06/2022 | 456.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/06/2022 | 1293.90 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/06/2022 | 1673.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE VALDEMIRO MARCELINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/06/2022 | 3529.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/06/2022 | 1764.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/06/2022 | 1130.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/06/2022 | 560.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE MONTAGEM DA CERCA AS MARGENS DAS RUAS DO SITIO FERRO VELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/06/2022 | 1975.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004770 | 28/06/2022 | 4448.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004771 | 28/06/2022 | 6950.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004772 | 28/06/2022 | 5560.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004773 | 28/06/2022 | 4170.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004774 | 28/06/2022 | 1390.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/06/2022 | 4604.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/06/2022 | 16634.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/06/2022 | 350.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/06/2022 | 2650.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO DE RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/06/2022 | 7181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/06/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/06/2022 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004840 | 29/06/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/06/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/06/2022 | 4606.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9958PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/06/2022 | 4750.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/06/2022 | 7505.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/06/2022 | 4326.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/06/2022 | 4034.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/06/2022 | 4500.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/06/2022 | 3501.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/06/2022 | 400.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/06/2022 | 300.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/06/2022 | 2623.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/06/2022 | 470.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/06/2022 | 11504.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/06/2022 | 13002.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/06/2022 | 5509.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/06/2022 | 6199.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/06/2022 | 2503.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/06/2022 | 3509.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/06/2022 | 3306.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/06/2022 | 5088.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/06/2022 | 386.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/06/2022 | 379.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/06/2022 | 400.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/06/2022 | 371.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/06/2022 | 375.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/06/2022 | 4502.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/06/2022 | 4460.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/06/2022 | 6552.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/06/2022 | 8001.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/06/2022 | 4102.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/06/2022 | 5015.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/06/2022 | 4803.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/06/2022 | 4912.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/06/2022 | 5139.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/06/2022 | 9502.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/06/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA DA GUIA VITAL CARVALHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/06/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/06/2022 | 315.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITURO NA UBS DO SITIO POMPEIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/06/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/06/2022 | 130.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ORTESE CURTA P PUNHO DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/06/2022 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/06/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/06/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/06/2022 | 952.26 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/06/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004838 | 29/06/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/06/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/06/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/06/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/06/2022 | 500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO PARA INSCRICAO E INCENTIVO NA PARTICIPACAO DA 18 EDICAO DA COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA NO MUNICIPIO DE MAJOR SALESRN COMO TIME REPRESENTANDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00006431303490 | ENIO GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO MERCEDES BENZL1618 PLACA HZF-3450 COM ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB VINDAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/06/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/06/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE JOAO DOMIUNGOS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/06/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DINELANIA EUNICE DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA MARIA DA CONCEICAO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/06/2022 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUIZA JOSEFA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOAQUIM MARQUES VICTOR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/06/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GERUSA MARTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/06/2022 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/06/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/06/2022 | 447.30 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE CONSUMO TEC FIL MANTA E LINHA DINNER DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/06/2022 | 925.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/06/2022 | 630.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/06/2022 | 630.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/06/2022 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/06/2022 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS CARRETAO E CACHOEIRA DE CIMA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/06/2022 | 1040.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO DE REDE ELETRICA COM LUMINARIAS E LAMPADAS NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004876 | 30/06/2022 | 2895.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004879 | 30/06/2022 | 32810.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA E PRACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004881 | 30/06/2022 | 51525.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO CONCRETO INTER-TRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004882 | 30/06/2022 | 4188.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004883 | 30/06/2022 | 13102.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS REATORES CABOS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2022 | 533.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO DAS RUAS E PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/06/2022 | 105.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/06/2022 | 300.00 | 00070894797492 | JOSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/06/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/06/2022 | 200.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/06/2022 | 200.00 | 00091119340420 | ZELIO MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/06/2022 | 875.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004880 | 30/06/2022 | 16188.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/06/2022 | 462.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/06/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/07/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/07/2022 | 256.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/07/2022 | 159099.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/07/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/07/2022 | 27148.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/07/2022 | 42904.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/07/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/07/2022 | 22879.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/07/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/07/2022 | 19676.26 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/07/2022 | 14842.48 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/07/2022 | 5999.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/07/2022 | 14786.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/07/2022 | 32563.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/07/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/07/2022 | 18167.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/07/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/07/2022 | 7347.99 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/07/2022 | 8282.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/07/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/07/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/07/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/07/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/07/2022 | 150.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070894797492 | JOSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/07/2022 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/07/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/07/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/07/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/07/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/07/2022 | 13958.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/07/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/07/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/07/2022 | 16927.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/07/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/07/2022 | 830.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/07/2022 | 885.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/07/2022 | 570.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/07/2022 | 650.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/07/2022 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA CONTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/07/2022 | 1450.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/07/2022 | 830.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/07/2022 | 2325.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/07/2022 | 780.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOILISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/07/2022 | 780.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004977 | 01/07/2022 | 4500.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/07/2022 | 10000.00 | 44807613000100 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA 03896812459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FABRICACAO DE APARELHOS PARA EXERCICIOS AO AR LIVRE REMADOR SIMULADOR DE CAMINHADA ELIPTICO PRESSAO DE PERNAS DESTINADOS A INSTALACAO EM PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/07/2022 | 12484.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/07/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/07/2022 | 22535.38 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/07/2022 | 3393.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/07/2022 | 8513.23 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/07/2022 | 28317.19 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/07/2022 | 21384.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/07/2022 | 15877.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/07/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/07/2022 | 6767.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/07/2022 | 2966.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/07/2022 | 2977.87 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/07/2022 | 19354.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/07/2022 | 3850.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APLICACAO DE INJECAO NA PACIENTE DAMIANA ABILIO DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/07/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA ATENDIMENTO DE REJANE MARGARIDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/07/2022 | 4650.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/07/2022 | 350.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/07/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/07/2022 | 2638.85 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/07/2022 | 19719.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/07/2022 | 1550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/07/2022 | 260.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/07/2022 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/07/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/07/2022 | 48.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/07/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/07/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO IMOVEL PACO MUNICIPAL SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/07/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/07/2022 | 1818.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/07/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/07/2022 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/07/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/07/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/07/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/07/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/07/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/07/2022 | 3377.39 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TECIDOS LINHAS OXF E ZIP DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/07/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004993 | 04/07/2022 | 11024.21 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS EMPLPEMENTOS AGRICOLAS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/07/2022 | 366.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/07/2022 | 230.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/07/2022 | 35901.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/07/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/07/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/07/2022 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/07/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/07/2022 | 730.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/07/2022 | 375.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES EM EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/07/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MAGNA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/07/2022 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DA MENOR MARIA SOPHIA DE OLIVEIRA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/07/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE FRANCIENTE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/07/2022 | 840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS RISCO CIRURGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/07/2022 | 895.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005045 | 04/07/2022 | 5202.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005050 | 04/07/2022 | 7027.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005052 | 04/07/2022 | 28732.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/07/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/07/2022 | 649.42 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL FORTINI MALTODEXTRINA MALTODEXTRINA E MILNUTRI SOJA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/07/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/07/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004991 | 04/07/2022 | 1053.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/07/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/07/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/07/2022 | 565.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DESMATAMENTO DOS MATOS QUE CRESCEM NOS CANTEIROS E RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/07/2022 | 260.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/07/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/07/2022 | 1815.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA VICINAL DO ENTRE O SITIO BARRO VERMELHO A SOBRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/07/2022 | 730.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/07/2022 | 1815.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BARRO VERMELHO E SOBRADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/07/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/07/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/07/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/07/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/07/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/07/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/07/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/07/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/07/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/07/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/07/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/07/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/07/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/07/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/07/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/07/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/07/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/07/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/07/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/07/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/07/2022 | 1200.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005067 | 04/07/2022 | 6421.62 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/07/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/07/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/07/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/07/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/07/2022 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CAREENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/07/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/07/2022 | 200.00 | 00085373532487 | ALICE ANA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/07/2022 | 350.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/07/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/07/2022 | 400.00 | 00098283545434 | FRANCISCO ADEILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004141936448 | ILDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBNA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007926296473 | RESENILDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM UMA CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/07/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/07/2022 | 830.00 | 00008865885459 | MARIA NONATO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/07/2022 | 2130.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS PP SUBLIMINADAS COM ESTAMPA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/07/2022 | 561.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/07/2022 | 1215.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/07/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/07/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/07/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/07/2022 | 300.00 | 00039275183287 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/07/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/07/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/07/2022 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/07/2022 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/07/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/07/2022 | 300.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/07/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/07/2022 | 280.00 | 00079834930453 | FRANCISCO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/07/2022 | 350.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/07/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/07/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/07/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA GRACIELE ROQUE TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/07/2022 | 10445.04 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/07/2022 | 1850.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/07/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ALAIDE OLIVEIRA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/07/2022 | 625.00 | 00010185000495 | ANA CECILIA JACOME DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/07/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/07/2022 | 3050.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA E FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/07/2022 | 1303.96 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FRALDAS LUVAS LENCOS COMPRESA DE GAZES E ESPARADRAPO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASCIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/07/2022 | 220.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/07/2022 | 1540.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS E UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/07/2022 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/07/2022 | 2200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME HISTAPATOLOGICO DA SRA. SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/07/2022 | 1130.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/07/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE POLIANA DE ALBUQUERQUE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/07/2022 | 1055.68 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/07/2022 | 1680.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GIRANDOLA DE 1080 TIROS MISTA PARA ESPETACULO REALIZADO EM CEU ABERTO COM A UTILIZACAO EM EVENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/07/2022 | 730.00 | 00009134594450 | FRANCISCO DANILO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO ROCOCAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/07/2022 | 220.00 | 00070847106470 | VANESSA APARECIDA ESTEVAM DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS RECICLADAS ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/07/2022 | 615.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/07/2022 | 520.00 | 00007386754906 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO A ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/07/2022 | 2690.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDRAS PARA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/07/2022 | 2650.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/07/2022 | 2650.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/07/2022 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009975486495 | ADRIANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/07/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/07/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/07/2022 | 300.00 | 00011685789498 | JANAINA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/07/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/07/2022 | 180.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA 100R20 DESTINADA A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/07/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/07/2022 | 625.00 | 00007000379421 | ALBERTO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/07/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/07/2022 | 300.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/07/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/07/2022 | 110.00 | 00008524798408 | MARLENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/07/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004192677431 | EDILEIDE FRANCISCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/07/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/07/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/07/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/07/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/07/2022 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/07/2022 | 540.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/07/2022 | 830.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005153 | 07/07/2022 | 8685.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/07/2022 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/07/2022 | 92.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/07/2022 | 94.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/07/2022 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/07/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/07/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/07/2022 | 137.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/07/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/07/2022 | 960.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA E UMA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005181 | 08/07/2022 | 2100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005182 | 08/07/2022 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005183 | 08/07/2022 | 1765.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005184 | 08/07/2022 | 535.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005185 | 08/07/2022 | 1866.50 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005186 | 08/07/2022 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005187 | 08/07/2022 | 1821.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-2H74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005188 | 08/07/2022 | 530.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-2H74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/07/2022 | 440.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PARA REALIZACAO DE QUATRO CONSULTAS COM FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JuLIO CESAR DE ABRANTES NUNES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/07/2022 | 520.00 | 00083937943404 | SEBASTIÃO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/07/2022 | 2655.00 | 00007659866478 | ISLAN LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA NNS3I41 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/07/2022 | 2950.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/07/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM RISONILDA SOARES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/07/2022 | 438.87 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DAS NEVES ARAuJO GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/07/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM ROSIELE PINTO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/07/2022 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/07/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/07/2022 | 2000.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/07/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/07/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/07/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 11062022 A 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/07/2022 | 2600.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SANTA GERTRUDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005173 | 08/07/2022 | 4000.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME PREGAO N. 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/07/2022 | 1165.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/07/2022 | 1815.00 | 00011263596452 | GERAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E VARZEA DA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/07/2022 | 910.00 | 00008375863483 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIONA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRDAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO A SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/07/2022 | 945.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO BONFIM A SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/07/2022 | 2005.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BONFIM A SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/07/2022 | 1815.00 | 00070847051471 | DENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS SAO DIOGO E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/07/2022 | 980.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/07/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/07/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/07/2022 | 1140.00 | 00002962886400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/07/2022 | 200.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/07/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/07/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/07/2022 | 440.00 | 00011557932425 | DAIANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO CONSULTA ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO DA MENOR SARAH VITORIA DA COSTA SILVA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/07/2022 | 450.00 | 00009204126450 | JANIELLES CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM GINECOLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/07/2022 | 600.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/07/2022 | 1.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/07/2022 | 19.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/07/2022 | 17513.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/07/2022 | 429.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/07/2022 | 4120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 1.000-20 TT DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/07/2022 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 21575R 17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UND ESCOLAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005189 | 08/07/2022 | 60717.72 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 04 QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB OBJETO DO CONVÊNIO 05512019 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0032020 E CONTRATO 00562020 REFERENTE A 10 DECIMA MEDICAO BM 10. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/07/2022 | 780.00 | 00031637628838 | IRIANA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/07/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/07/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/07/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/07/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/07/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/07/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/07/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/07/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/07/2022 | 2150.00 | 00051873923449 | JOSE AELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE FOGOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/07/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/07/2022 | 232.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/07/2022 | 340.00 | 00009383904496 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/07/2022 | 600.00 | 00028484282449 | FRANCISCO DIGENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007003310422 | ANALIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/07/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/07/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/07/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/07/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/07/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/07/2022 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/07/2022 | 550.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/07/2022 | 1560.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/07/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/07/2022 | 520.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/07/2022 | 890.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/07/2022 | 16200.00 | 37254253000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 36M³ DE 25MPA FORNECIDO PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/07/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/07/2022 | 170.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO DE UMA TORTA BOLO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISÊNTIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/07/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL FRANCISCO CLEMENTINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/07/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/07/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/07/2022 | 199.90 | 18175073000180 | J C A DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO TINTA DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/07/2022 | 1777.65 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TV SAMSUNG SMART TIZEN WIFI HD - 32P DESTINDA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM COL LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM NOEMIA VIRGINIA DOS SANTOS NETA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/07/2022 | 8400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/07/2022 | 600.00 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE SENA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/07/2022 | 1060.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SENHORA VANESSA SANTOS PEREIRA E UMA BIOPSIA REALIZADA EM RAWENIA CESAR RAMALHO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/07/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/07/2022 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE NOEMIA VIRGINIA DOS SANTOS NETA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/07/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GISELE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/07/2022 | 1040.00 | 00010423866419 | GESSIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/07/2022 | 550.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/07/2022 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA VALENTINA ABRANTES PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/07/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NICOLAS ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/07/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE NATIELLY ROQUE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ABRANTES DE SA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA ALVES DE SOUSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/07/2022 | 1900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DOS OMBROS REALIZADO EM ANTONIO MANOEL DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/07/2022 | 470.00 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/07/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAECOCARDIOGRAMA EM FRANCUELDO ARAPuJO DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005325 | 12/07/2022 | 3031.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005326 | 12/07/2022 | 273.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005327 | 12/07/2022 | 682.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005328 | 12/07/2022 | 1287.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/07/2022 | 1710.00 | 00010250031442 | CINTIA VALERIA ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA NA RODA DE CONVERSA COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AORDANDO O TEMA A IMPORTANCIA DO ESTIMULO EM CRIANCAS AUTISTAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/07/2022 | 2820.00 | 00004340409405 | INGRID ALMEIDA CORREIA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE MANOBRAS DE DESENGASGO E PRIMEIROS SOCORROS EM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/07/2022 | 1710.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/07/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/07/2022 | 520.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/07/2022 | 210.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/07/2022 | 675.00 | 00016796607481 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/07/2022 | 1040.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/07/2022 | 4500.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE MEMBRANA AG-4040 DESTINADOA A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005316 | 12/07/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/07/2022 | 250.00 | 00003837608956 | SIRLEI PEREIRA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/07/2022 | 250.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/07/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/07/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/07/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/07/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/07/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/07/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/07/2022 | 250.00 | 00097883379453 | JOSE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/07/2022 | 150.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/07/2022 | 150.00 | 00000911535810 | FRANCISCO ANTUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/07/2022 | 275.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/07/2022 | 52.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/07/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/07/2022 | 520.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005344 | 13/07/2022 | 670.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA EPSON E CANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/07/2022 | 7650.00 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005363 | 13/07/2022 | 3150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFG0273 OGD1366 E NPZ2303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005369 | 13/07/2022 | 3888.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005370 | 13/07/2022 | 2650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4077 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005371 | 13/07/2022 | 1814.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005372 | 13/07/2022 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 538 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005373 | 13/07/2022 | 7157.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005374 | 13/07/2022 | 1300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 20 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005375 | 13/07/2022 | 2028.95 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG0273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005376 | 13/07/2022 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 20 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFG0273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/07/2022 | 780.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/07/2022 | 2225.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4J37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/07/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/07/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/07/2022 | 400.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/07/2022 | 300.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/07/2022 | 230.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/07/2022 | 300.00 | 00005363536463 | FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/07/2022 | 315.00 | 00070477263496 | FRANCISCO ROMARIO VIEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/07/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/07/2022 | 905.00 | 00016213202439 | RAYSSA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/07/2022 | 1170.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/07/2022 | 1375.00 | 00079835724415 | FRANCISCO FRANÇUAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/07/2022 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005367 | 13/07/2022 | 1609.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005368 | 13/07/2022 | 2600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/07/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/07/2022 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SOBRADO SANTA GERTRUDES E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/07/2022 | 730.00 | 00015603902809 | ODAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/07/2022 | 510.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/07/2022 | 440.00 | 00014372903456 | ANDERSON ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/07/2022 | 1150.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/07/2022 | 1025.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/07/2022 | 625.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005345 | 13/07/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/07/2022 | 2030.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GABINETE E LICITACAO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/07/2022 | 4443.19 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/07/2022 | 160.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA-LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VELUDO JACKNYL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/07/2022 | 705.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/07/2022 | 4550.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E RESTAURACAO DE PINTURA DO PREDIO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/07/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/07/2022 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPSULTOMIA EM YAG LASER PARA ATENDIMENTO DE SEVERINO COSMO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/07/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/07/2022 | 1170.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/07/2022 | 360.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/07/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS FILHA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/07/2022 | 470.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/07/2022 | 1250.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005355 | 13/07/2022 | 10016.25 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/07/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE EDMUR ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/07/2022 | 243.75 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/07/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA EM ESTHER ALBAH ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/07/2022 | 1140.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/07/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/07/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/07/2022 | 458.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005409 | 14/07/2022 | 2550.30 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/07/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/07/2022 | 1600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARIA VIEIRA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/07/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EDICLEIDE M. MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005406 | 14/07/2022 | 1101.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005407 | 14/07/2022 | 1004.30 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005408 | 14/07/2022 | 1249.30 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/07/2022 | 5846.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/07/2022 | 140.98 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONJUNTO DO VALANTE DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/07/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/07/2022 | 150.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/07/2022 | 160.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/07/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004179628430 | MARIA LUZIENE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005405 | 14/07/2022 | 3853.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/07/2022 | 1450.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGAO 30X30 4BC AP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/07/2022 | 3522.75 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONSERV HORIZONTAL 411PA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/07/2022 | 2955.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE PA 01012022 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/07/2022 | 3015.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE PA 01022022 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/07/2022 | 2955.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE PA 01032022 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/07/2022 | 6155.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0802864-11.2018.8.15.0371 RPV 1722022 CREDOR SUELANDIA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVESTRE CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/07/2022 | 923.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0802864-11.2018.8.15.0371 RPV 1732022 CREDOR JEAN RAFEL BARRETO FERREIRA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/07/2022 | 3965.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0802864-91.2018.8.15.0371 RPV 1742022 CREDOR IVALDO GABRIEL GOMES HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/07/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/07/2022 | 32.80 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RESGATE DE SALDO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE RECURSOS DA MP81 DEBITADO NA CONTA NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/07/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/07/2022 | 1700.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DIREITA DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/07/2022 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/07/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/07/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/07/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/07/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/07/2022 | 160.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/07/2022 | 210.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/07/2022 | 2450.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/07/2022 | 990.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BONFIM A SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/07/2022 | 1350.00 | 00002337903818 | MAURILIO BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/07/2022 | 990.00 | 00011263596452 | GERAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E VARZEA DA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/07/2022 | 990.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005436 | 15/07/2022 | 3600.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005439 | 15/07/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/07/2022 | 3150.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PARES DE BOTAS CANO LONGE E SAPATOS PARA AS NECESSIDADES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCINALDA ANA SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ALCINO QUEIROGA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005435 | 15/07/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/07/2022 | 7700.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/07/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/07/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/07/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 15/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/07/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/07/2022 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MAMARIO PARA ATENDIMENTO DE GISSA ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/07/2022 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/07/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ALDENORA VITOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/07/2022 | 1220.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/07/2022 | 315.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/07/2022 | 570.00 | 00006800061417 | EDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/07/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/07/2022 | 525.00 | 00005250322409 | FRANCISCO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/07/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ELIAS CALIXTO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/07/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE JAMILLY SOARES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/07/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE LUAN GABRIEL GOUVEIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/07/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA ANDRADE BORGES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/07/2022 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE MARIA VICTOR DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/07/2022 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRO SUPERIOR DIREITO NA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/07/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE LUIZA KELINE DE ANDRADE MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/07/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA FELIX ANTUNINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/07/2022 | 310.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA NA PACIENTE IRONEIDE EMIDIO DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/07/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/07/2022 | 1800.00 | 26645181000105 | M DE SA MENDES COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS CAMPO DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/07/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/07/2022 | 1815.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SDE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/07/2022 | 1886.40 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/07/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/07/2022 | 1285.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/07/2022 | 830.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DE PODA DE PLANTAS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/07/2022 | 1870.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE INTERLIGAM A SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/07/2022 | 3086.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FORTLEV 5.000LT DESTINADA AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/07/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/07/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/07/2022 | 300.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/07/2022 | 250.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00034965312821 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/07/2022 | 175.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/07/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/07/2022 | 7380.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/07/2022 | 4494.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/07/2022 | 4440.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ2303PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/07/2022 | 4194.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/07/2022 | 4095.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/07/2022 | 3982.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/07/2022 | 200.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/07/2022 | 500.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/07/2022 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/07/2022 | 1680.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADO A PRACA PuBLICA DO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/07/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA SEBASTIANA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ANTONIO ALVES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/07/2022 | 315.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/07/2022 | 50.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/07/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/07/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/07/2022 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABOR.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A GINETICISTA PAULA FRANSSINETTI VASCONCELOS DE MDEIROS PARA A MENOR MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/07/2022 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE MAPA DO PACIENTE JULIO CESAR DE ABRANTES E CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE HELENA MORAIS PAMPLONA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/07/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/07/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE BIANCA ESTEVAM DE FREITAS E REMETOM FIRMINO DE SOUSA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/07/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MOREIRA DE PAULO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/07/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/07/2022 | 7500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO PACIENTE ESPEDITO JUVENAL DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/07/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ELETROMECANICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/07/2022 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUCIANO PAULO PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/07/2022 | 375.00 | 00005250322409 | FRANCISCO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/07/2022 | 1390.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/07/2022 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/07/2022 | 545.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS A VEICULO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/07/2022 | 2280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 19560R15 F600 DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE JULIA ABRANTES NUNES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE GABRYELLY SANTOS SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/07/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ROSSENILDO ALAN DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/07/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/07/2022 | 16511.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/07/2022 | 20632.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/07/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/07/2022 | 3020.41 | 07965809000105 | AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VOL MT SPRINTER 311313415515 1218 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/07/2022 | 5516.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/07/2022 | 6972.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/07/2022 | 705.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/07/2022 | 705.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/07/2022 | 2090.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA CACHOEIRA E ROCO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/07/2022 | 160.00 | 00070589859447 | VITOR DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/07/2022 | 585.00 | 00067621163453 | ANTONIO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRDAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/07/2022 | 520.00 | 00012605957497 | MATHEUS SOUTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE CAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/07/2022 | 1815.00 | 00006709297438 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/07/2022 | 2200.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/07/2022 | 2200.00 | 00054918332404 | GERMANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A CACHORIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/07/2022 | 2200.00 | 00016250615873 | JOSÉ FRANCISCO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/07/2022 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/07/2022 | 5700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 29580R22.5 TL DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005550 | 20/07/2022 | 5235.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005551 | 20/07/2022 | 3490.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005552 | 20/07/2022 | 1907.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070936127414 | FRANCISCO EDGERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/07/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/07/2022 | 130.00 | 00006313480422 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/07/2022 | 520.00 | 00009520134441 | RAIARA KELLY QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A CRECHE MAE TOINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005549 | 20/07/2022 | 20205.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS VIGAS RIPAS E CAIBOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/07/2022 | 82564.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/07/2022 | 16722.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/07/2022 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/07/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/07/2022 | 2368.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30062022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/07/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/07/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006912787410 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/07/2022 | 600.00 | 00099252333487 | PETRONILA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO MARSUPIALIZACAO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/07/2022 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/07/2022 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/07/2022 | 2940.00 | 00008279651926 | JOÃO PAULO LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE A VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/07/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/07/2022 | 5480.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO 800MM DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/07/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/07/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/07/2022 | 1040.00 | 00003288095432 | LINDENBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/07/2022 | 612.00 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ELIANE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/07/2022 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/07/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/07/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/07/2022 | 650.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/07/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/07/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/07/2022 | 1238.34 | 07965809000105 | AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS ATUADOR HIDR EMBR DPRINTER E KIT EMBR SPRINTER DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/07/2022 | 300.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM ORTOPEDICA NA PACIENTE ANA CATARINA MOREIRA RIBEIRO COM O DR. FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENO PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/07/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/07/2022 | 2070.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/07/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/07/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005618 | 22/07/2022 | 295000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AMBULANCIA DAILY FURGAO 30-130 ZERO KM CHASSI 93ZC0359ZN8500964 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/07/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM LUISA MARIA DE OLIVEIRA E FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/07/2022 | 220.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM RAIO-X PANORAMICO COLUNA VERTEBRAL APP E COLUNA DINAMICO COM FLEXAO LATERAL DE E DUAS INCIDENCIAS NA MENOR ANNA LIVIA ANTUNES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/07/2022 | 640.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/07/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO PACIENTE KARINA GABRIEL SARMENTO SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/07/2022 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADO EM JOSEFA MARIA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/07/2022 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM LUCIA HERMINA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/07/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/07/2022 | 773.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CHUTEITAS FUTEBOL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA NOVA PRACA DE RECREACAO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/07/2022 | 470.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NOS POSTES E CRUCIFIXOS INSTALADOS NA CONSTRUCAO DE PRACA DOS SITIOS BONFIM SANTA GERTRUDES E POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/07/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005609 | 22/07/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDRAS PARA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/07/2022 | 730.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/07/2022 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/07/2022 | 1560.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/07/2022 | 830.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/07/2022 | 1450.00 | 00071382666420 | ELEOTERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/07/2022 | 1660.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/07/2022 | 1560.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOILISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/07/2022 | 780.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/07/2022 | 780.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/07/2022 | 780.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/07/2022 | 780.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/07/2022 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA CONTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/07/2022 | 2180.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/07/2022 | 160.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/07/2022 | 830.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/07/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/07/2022 | 500.00 | 00000025192400 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/07/2022 | 300.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/07/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/07/2022 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/07/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/07/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/07/2022 | 1658.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/07/2022 | 6000.00 | 44768283000191 | K. M. DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMITIVA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 ANO 2013 DESTINADA A VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/07/2022 | 837.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/07/2022 | 493.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE INFLADOR BALOES POP TEMPORIZADO 220V DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/07/2022 | 1980.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4J37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/07/2022 | 315.00 | 00071348996404 | CAMILA PAMPLONA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/07/2022 | 1315.35 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/07/2022 | 230.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR COM SUBSTITUICOES DE PECAS PERTENCENTE A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/07/2022 | 363.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/07/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/07/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/07/2022 | 250.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/07/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/07/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/07/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/07/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/07/2022 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/07/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/07/2022 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/07/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/07/2022 | 300.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/07/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/07/2022 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJECOES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/07/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/07/2022 | 100.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/07/2022 | 625.00 | 00071248827457 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/07/2022 | 780.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/07/2022 | 590.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/07/2022 | 600.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSMISSAO EM AUDIO E VIDEO NO CANAL DO GAROTAO NO YOUTUBE DO TORNEIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB EM 27072022 ALUSIVO AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/07/2022 | 415.00 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZACAO DE JOGO NO TORNEIO DE FUTEBOL DAS FETIVIDADES DE EMANCIPACAO DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/07/2022 | 208.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TECIDO CREPE AMANDA HIGH TWIST DESTINADO AS NECESSIDADES DA FAFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/07/2022 | 415.00 | 00070846962454 | EMILE NAIANE MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM GERALDA DE SOUSA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/07/2022 | 1440.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/07/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/07/2022 | 495.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/07/2022 | 2167.06 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS CONSUMIDAS EM REVISAO DO VEICULO CARRO DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/07/2022 | 512.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/07/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA BUSCAR NOVO VEICULO AMBULANCIA NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/07/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/07/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA E BENTA MARIA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/07/2022 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005668 | 25/07/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/07/2022 | 375.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/07/2022 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE MARTA F. OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/07/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LANCHES PARA ATENDER A CARAVANA DA REDE CUIDAR EM EVENTO NO DIA 27072022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/07/2022 | 1480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/07/2022 | 55.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/07/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/07/2022 | 190.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/07/2022 | 178.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/07/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/07/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/07/2022 | 2655.00 | 00004984769440 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VOYAGE PLACA QFB-6B35 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO UMBURANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/07/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO MARCELINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/07/2022 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE FRANCISCA SINTRA FERREIRA COM DERMATOLOGISTA DR PEDRO INACIO DE OLIVEIRA PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/07/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE A UM EXAME NASOFIBROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/07/2022 | 7176.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/07/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/07/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE JULIA MARIA DA SILVA E ANTONIO BATISTA DE SOUSA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005762 | 26/07/2022 | 6100.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005763 | 26/07/2022 | 4001.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005764 | 26/07/2022 | 3801.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005770 | 26/07/2022 | 6000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005771 | 26/07/2022 | 8200.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/07/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/07/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/07/2022 | 2957.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/07/2022 | 685.00 | 00044194510410 | GISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSTUREIRA NA CONFECCAO DE STANDART E FLAMULAS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/07/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE TIME CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE 2022 EVENTO ORGANIZADO PARA O DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/07/2022 | 500.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE TIME VICE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE 2022 EVENTO ORGANIZADO PARA O DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005738 | 26/07/2022 | 49000.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS 71204235414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SOM BANHEIROS GERADOR GRID PAINEL DE LED E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0005739 | 26/07/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NA FESTA DE MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0005740 | 26/07/2022 | 65000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTACAO ARTISTICA SHOW COM JUNIOR VIANNA E BANDA ACOMPANHADA DE TODA ESTRUTURA DE ILUMINACAO PROPRIA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0005741 | 26/07/2022 | 40000.00 | 07728465000102 | B C M PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIVAN MORAIS E COLLO DE MENINA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0005742 | 26/07/2022 | 9000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL GOSPEL DA ARTISTA ALICE MACIEL NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005760 | 26/07/2022 | 3000.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005761 | 26/07/2022 | 2000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005768 | 26/07/2022 | 2204.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005769 | 26/07/2022 | 2100.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/07/2022 | 3180.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/07/2022 | 1440.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTÊNCIA TECNICA NA INSTACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E REMANEJAMENTO DAS OUTRAS PARA O NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/07/2022 | 1500.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALACAO DOS RAMAIS E SUSBTITUICAO DA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURACOES NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005758 | 26/07/2022 | 3500.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005766 | 26/07/2022 | 3400.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/07/2022 | 3717.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/07/2022 | 415.00 | 00009661265488 | MATHEUS FAUSE JACOME DE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRIO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTOS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/07/2022 | 1345.00 | 00005290044450 | MARIA WELITANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/07/2022 | 210.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/07/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/07/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/07/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/07/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005746 | 26/07/2022 | 1972.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005750 | 26/07/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/07/2022 | 4401.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/07/2022 | 16879.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/07/2022 | 525.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTES DE ALIMENTOS DO PAA PARA ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/07/2022 | 150.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/07/2022 | 650.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/07/2022 | 150.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/07/2022 | 200.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/07/2022 | 2820.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005759 | 26/07/2022 | 3300.86 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005767 | 26/07/2022 | 3250.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/07/2022 | 284.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/07/2022 | 315.00 | 00011245527401 | MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTES PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/07/2022 | 350.00 | 00010872274454 | MATHEUS HENRIQUE DE PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A AMOSTRA DO ESTACO ARTE E CULTURA DA PREFEITURA DE VEIIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/07/2022 | 820.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005755 | 26/07/2022 | 7900.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005756 | 26/07/2022 | 9201.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005757 | 26/07/2022 | 9502.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005765 | 26/07/2022 | 6001.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005772 | 26/07/2022 | 5800.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/07/2022 | 6289.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/07/2022 | 360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA 100R20 DESTINADA A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/07/2022 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 070X050CM PARA INAUGURACAO DO PACO MUNICIPAL FRANCISCA SANTA NOBREGA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/07/2022 | 320.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EUMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/07/2022 | 375.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/07/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/07/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DO BIPAP YUWELL NO PERIODO DE 2207 A 2108 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2022 | 7000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/07/2022 | 310.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL E TRANSVAGINAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/07/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/07/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO AO MENOR WESLEY NEVES DA SILVA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/07/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/07/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE EDMUNDO ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/07/2022 | 500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO PARA INCENTIVO NA PARTICIPACAO DA 8 COPA INTERMUNICIPAL 7 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTAPB COMO TIME REPRESENTANDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA E BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/07/2022 | 1650.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LATOES DE 20L E 50L PARA COLETA DE LIXO NECESSARIOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/07/2022 | 1630.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/07/2022 | 800.00 | 00005210653480 | MARIA DAS GRACAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2022 | 450.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/07/2022 | 200.00 | 00070894797492 | JOSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006372537443 | NEUSA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/07/2022 | 625.00 | 02991627000187 | JOÃO MARTINS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POTS CAIXA COM 160 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005868 | 29/07/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/07/2022 | 197.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/07/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005862 | 29/07/2022 | 4007.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/07/2022 | 935.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/07/2022 | 1620.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005852 | 29/07/2022 | 16003.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005853 | 29/07/2022 | 6899.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005854 | 29/07/2022 | 3592.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005855 | 29/07/2022 | 3656.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005856 | 29/07/2022 | 3303.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005857 | 29/07/2022 | 459.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005858 | 29/07/2022 | 14001.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005859 | 29/07/2022 | 6793.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005860 | 29/07/2022 | 4522.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005861 | 29/07/2022 | 13302.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/07/2022 | 9236.25 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005872 | 29/07/2022 | 8238.09 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/07/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/07/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/07/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005826 | 29/07/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/07/2022 | 3811.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA TECNICA NO REMANEJAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE 1.300 METROS DE FIO FE PARAO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/07/2022 | 2540.00 | 00071570009465 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CABELEREIRO PARA REALIZACAO DA ACAO INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRAIL QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REALIZADO NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/07/2022 | 2600.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDO PARA GESTANTES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005869 | 29/07/2022 | 84912.00 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO EM CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/07/2022 | 935.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES SALGADOS EM EVENTOS DE INAUGURACOES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/07/2022 | 1040.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES NO EVENTO INTERSETORIAL DAS SECRETARIAS REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/07/2022 | 5000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE TRIO ELETRICO VOLANTE CARRETA DO MAMUTE PARA SOLENIDADE DE INAUGURACOES NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/07/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/07/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/07/2022 | 730.00 | 00011557932425 | DAIANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/07/2022 | 760.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/07/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/07/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO AO MENOR JOSE LUCAS LIMA DA SILVA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005837 | 29/07/2022 | 350.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005838 | 29/07/2022 | 361.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005839 | 29/07/2022 | 380.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005840 | 29/07/2022 | 339.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005841 | 29/07/2022 | 376.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005842 | 29/07/2022 | 4404.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005843 | 29/07/2022 | 4296.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005844 | 29/07/2022 | 5000.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005845 | 29/07/2022 | 8096.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005846 | 29/07/2022 | 5200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005847 | 29/07/2022 | 9804.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005848 | 29/07/2022 | 4003.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005849 | 29/07/2022 | 4905.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005850 | 29/07/2022 | 4802.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005851 | 29/07/2022 | 4751.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF0F22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/07/2022 | 89.00 | 33678478000124 | TIAGO MONTEIRO DA SILVA 08052325404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A EQUIPE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/07/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/07/2022 | 67.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/08/2022 | 12484.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/08/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/08/2022 | 22535.38 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/08/2022 | 10385.29 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/08/2022 | 8513.23 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/08/2022 | 28333.72 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/08/2022 | 22950.87 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/08/2022 | 15574.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/08/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/08/2022 | 6783.69 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/08/2022 | 3876.36 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/08/2022 | 5473.53 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/08/2022 | 56848.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/08/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/08/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/08/2022 | 2638.85 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/08/2022 | 19980.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/08/2022 | 6258.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/08/2022 | 770.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/08/2022 | 350.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIÕES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ELETIVA EM EDLEUZA MARTINS PIRES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/08/2022 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GOMES ESTRELA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE DAYANE ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/08/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DE OMBRO DIREITO REALIZADO EM DAMIANA BARBOSA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM EVANGELISTA GONCALVES FELIX PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/08/2022 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARILIA GADELHA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/08/2022 | 510.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/08/2022 | 17401.78 | 01707555000130 | LAMARTINE DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/08/2022 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/08/2022 | 120.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/08/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/08/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/08/2022 | 630.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/08/2022 | 103.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/08/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/08/2022 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/08/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/08/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/08/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/08/2022 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO DIA DA CIDADE DE VIEIROPOLISPB E DIVULGACAO NA TV DIARIO DO SERTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/08/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/08/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/08/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/08/2022 | 500.00 | 00002788296436 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/08/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/08/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/08/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/08/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/08/2022 | 12604.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/08/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/08/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/08/2022 | 16846.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/08/2022 | 1040.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE MONTAGEM DE CERCA NAS MARGENS DO CALCAMENTO DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/08/2022 | 1365.00 | 00014820179896 | MARIA DA CONSOLACAO ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/08/2022 | 3800.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E EQUIPAMENTO DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/08/2022 | 985.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/08/2022 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/08/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/08/2022 | 254.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/08/2022 | 3000.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES - HIDRO MOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NA PERFURACAO DE PORCO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/08/2022 | 157565.02 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/08/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/08/2022 | 29997.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/08/2022 | 43147.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/08/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/08/2022 | 22897.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/08/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/08/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/08/2022 | 16681.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/08/2022 | 5999.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/08/2022 | 15453.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/08/2022 | 34549.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/08/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/08/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/08/2022 | 2225.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/08/2022 | 342.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER MOTORISTAS DOS VEICULOS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DO INSTITUTO DE METEROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/08/2022 | 630.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/08/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/08/2022 | 268.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/08/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/08/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/08/2022 | 7676.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/08/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/08/2022 | 2828.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/08/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/08/2022 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/08/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/08/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/08/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/08/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/08/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/08/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/08/2022 | 188.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/08/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/08/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPBNA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/08/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/08/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/08/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/08/2022 | 200.00 | 00004820230409 | FABIO RANNIERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/08/2022 | 400.00 | 00006426246409 | ARLENOR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/08/2022 | 1.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/08/2022 | 462.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005977 | 02/08/2022 | 10770.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PISO CONCRETO INTERTRAVADO 10X20X4CM DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005978 | 02/08/2022 | 8990.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO 060 E 030 X 100MT DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005979 | 02/08/2022 | 6095.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MEIO FIO E PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO SITIO SANTA GERTRUDES. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005980 | 02/08/2022 | 9072.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/08/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/08/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/08/2022 | 160.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/08/2022 | 990.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/08/2022 | 1040.00 | 00007770729475 | JANDEILDA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/08/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/08/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/08/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/08/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/08/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/08/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/08/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/08/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/08/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/08/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/08/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/08/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/08/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/08/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/08/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/08/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/08/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/08/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/08/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/08/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/08/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/08/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/08/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/08/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/08/2022 | 1850.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005981 | 02/08/2022 | 12875.61 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005983 | 02/08/2022 | 4099.94 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005984 | 02/08/2022 | 21241.21 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005985 | 02/08/2022 | 16183.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/08/2022 | 18343.49 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/08/2022 | 2000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE FISH - SINDROME DE WILLIWMS-BEUREN REALIZADO NA PACIENTE MARIA ARCALA DA COSTA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/08/2022 | 970.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/08/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/08/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/08/2022 | 500.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE USG DOPLER REALIZADOS EM FRANCISCA CINTIA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/08/2022 | 400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/08/2022 | 1722.95 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/08/2022 | 2000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PACOTE DE ANGIO POR PUNCAO E ANEXOS E OPME-AMBULATORIAL PARA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/08/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE EDUARDA GEORGIANA LIRA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/08/2022 | 820.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE THIAGO DOMINGOS GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/08/2022 | 550.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/08/2022 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE NECY OLIVEIRA GABRIEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/08/2022 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/08/2022 | 225.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/08/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/08/2022 | 1500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO PARA INCENTIVO NA PARTICIPACAO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL 2022 NA CIDADE DE SOUSAPB COMO TIME REPRESENTANDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/08/2022 | 1422.65 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/08/2022 | 1172.44 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/08/2022 | 410.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/08/2022 | 675.00 | 00002962886400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006069 | 03/08/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/08/2022 | 133.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/08/2022 | 120.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE REFRIGERADOR DA ESCOLA NOEL ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006057 | 03/08/2022 | 2711.80 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/08/2022 | 750.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/08/2022 | 610.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO DESTINADA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/08/2022 | 3814.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS DE TECIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/08/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/08/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/08/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/08/2022 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/08/2022 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/08/2022 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/08/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/08/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/08/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/08/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/08/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/08/2022 | 500.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/08/2022 | 150.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/08/2022 | 365.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/08/2022 | 1946.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/08/2022 | 1148.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/08/2022 | 1180.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/08/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0804051-20.20.2019.8.15.0371 RPV 1172022 CREDOR ELIZANGELA ARTHUR DA SILVA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/08/2022 | 1821.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0804051-20.20.2019.8.15.0371 RPV 1182022 CREDOR MARIA ALEXSANDRA DANTAS G. SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/08/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0804051-20.20.2019.8.15.0371 RPV 1192022 CREDOR FRANCISCA ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/08/2022 | 1821.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0804051-20.20.2019.8.15.0371 RPV 1202022 CREDOR MARIA ALEXSANDRA DANTAS G. SENA HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/08/2022 | 153.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/08/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/08/2022 | 2650.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/08/2022 | 2380.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE BRANCOS E CRUZEIRO DESTINADO A PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/08/2022 | 2380.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE BRANCOS E CRUZEIRO DESTINADO A PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006102 | 04/08/2022 | 3600.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELAS MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/08/2022 | 6080.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GIRANDOLAS E FOGOS E ARTIFICIO SHOW PIROTECNICO PARA ESPETACULO REALIZADO EM CEU ABERTO EM FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/08/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/08/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/08/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCINETE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/08/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/08/2022 | 300.00 | 31977438000158 | CENTRO DE MED ESDP E T COMP INT M & C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EMERSON RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/08/2022 | 2500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 50 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREIO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/08/2022 | 342.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/08/2022 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA E JOSE RIBEIRO DE SOUSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAYANE ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/08/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM EVANDRO NONATO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/08/2022 | 35.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/08/2022 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006131 | 08/08/2022 | 2080.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/08/2022 | 137.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/08/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/08/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/08/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/08/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ODAIR ANTONIO DE SOUSA FELIZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/08/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE FRANCELINO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/08/2022 | 650.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APLICACAO DE PROCEDIMENTO FOTOAGULACAO LASER SE ARGONIO REALIZADO EM DAMIANA ABILIO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/08/2022 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ANA PAULA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE NATALIA EMIDIO DE ABRANTES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/08/2022 | 1160.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA COSME DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/08/2022 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO BATISTA DE ASSIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/08/2022 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/08/2022 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/08/2022 | 250.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTÊNCIA TECNICA NA INSTACAO DE DUAS CAMERAS DE SEGURANCA E REMANEJAMENTO COM FIACAO PARA O NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/08/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/08/2022 | 1650.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/08/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/08/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006139 | 08/08/2022 | 2879.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/08/2022 | 289.00 | 10725679000130 | J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CHAPAS 78 PECA DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/08/2022 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CORREIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRATORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/08/2022 | 156.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/08/2022 | 158.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006136 | 08/08/2022 | 603.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UMA PORTA EM FERRO MEDINDO 210 X 85 DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/08/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/08/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/08/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/08/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/08/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/08/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/08/2022 | 300.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/08/2022 | 615.00 | 00009383904496 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM EXAME DE RESSONANCIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UMA RESSONANCIA DO ENCEFALO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/08/2022 | 700.00 | 00001959525450 | COSMA DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA E EXAME MEDICOESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/08/2022 | 500.00 | 00000952175410 | MARIA HELENA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTRA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/08/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/08/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/08/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/08/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/08/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/08/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/08/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/08/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/08/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/08/2022 | 387.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/08/2022 | 340.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/08/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/08/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/08/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/08/2022 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/08/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/08/2022 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/08/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/08/2022 | 585.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/08/2022 | 8247.50 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO 200MM 600MM E 800MM DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/08/2022 | 1039.60 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOBILIARIO MULTIUSO NOTAVEL E BANQUETA ACO NOBRE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/08/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA COVID 19 NA RADIO SOUSENSE FM DE 09072022 A 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/08/2022 | 500.00 | 36369282000146 | CLINICA SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NO PACIENTE CAIO ARTHUR COSTA DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/08/2022 | 115.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/08/2022 | 380.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE HOZANA FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/08/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ORTODONTICO EM FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA E LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006207 | 09/08/2022 | 11217.73 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/08/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/08/2022 | 540.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/08/2022 | 390.00 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/08/2022 | 500.00 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/08/2022 | 400.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES SANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/08/2022 | 120.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES SANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CORE BIOPSIA REALIZADA EM SEBASTIANA ANEILZA FELIX DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/08/2022 | 1040.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE HELENA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/08/2022 | 1850.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE MARIA EUDILANIA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/08/2022 | 5000.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABOR.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME GENETICO SNP-ARRAY PARA A MENOR MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/08/2022 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS NA PACIENTE LAURIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/08/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA EM MARIA ABRANTES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/08/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006241 | 10/08/2022 | 430.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006242 | 10/08/2022 | 462.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-2I04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006243 | 10/08/2022 | 370.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006244 | 10/08/2022 | 1930.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006245 | 10/08/2022 | 435.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QR-0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006246 | 10/08/2022 | 1665.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR-0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/08/2022 | 674.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADES BASICA DE SAuDE - UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/08/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/08/2022 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006259 | 10/08/2022 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 26570R16 112H DESTINADOS A VEICULO L200 DE PLACA QSF-8939DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/08/2022 | 137.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/08/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM MARIA VALENTINA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/08/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/08/2022 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/08/2022 | 942.50 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE 29 HOSPEDAGENS DA BANDA JUNIOR VIANA NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2022 PARA FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/08/2022 | 507.50 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 29 REFEICOES PRONTAS PARA A BANDA JUNIOR VIANA NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2022 PARA FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/08/2022 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RADIO PROGRESSO 1035 FM NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/08/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/08/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/08/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/08/2022 | 2000.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/08/2022 | 2400.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/08/2022 | 541.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NF DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/08/2022 | 774.40 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/08/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/08/2022 | 520.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/08/2022 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006251 | 10/08/2022 | 8000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UM PARQUINHO INFANTIL CONTENDO 01 GANGORRA 01 GIRA-GIRA 01 ESCORREGADOR E 01 BALANCO DE 2 LUGARES DESTINADOS A PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006257 | 10/08/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/08/2022 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/08/2022 | 17656.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/08/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/08/2022 | 350.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/08/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/08/2022 | 200.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/08/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/08/2022 | 450.00 | 00007003310422 | ANALIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/08/2022 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/08/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/08/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/08/2022 | 481.58 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA NECESSARIOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/08/2022 | 325.00 | 00034965312821 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004192677431 | EDILEIDE FRANCISCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA RAIMUNDO JOAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006305 | 11/08/2022 | 4331.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/08/2022 | 1450.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGAO 30X30 4BC DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/08/2022 | 275.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/08/2022 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/08/2022 | 1565.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/08/2022 | 1024.10 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00043667297840 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00070289360315 | RICARDO ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006306 | 11/08/2022 | 1293.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006307 | 11/08/2022 | 1208.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006308 | 11/08/2022 | 1114.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/08/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA BIOPSIA DE LESAO VULVA REALIZADA EM SIMONE ALVES DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/08/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GATROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE INACIO FRANCISCO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/08/2022 | 315.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/08/2022 | 2660.00 | 00007659866478 | ISLAN LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA NNS3I41 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/08/2022 | 2880.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/08/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM MAGNA DANTAS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/08/2022 | 800.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/08/2022 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/08/2022 | 60.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SUPORTE SUB PATELAR PRETO UNICO DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006309 | 11/08/2022 | 2615.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/08/2022 | 400.00 | 26889296000137 | MOZAABE XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/08/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM LUCIANO PAULO PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANA LUMA ABRANTES DE OLIVEIRA E FABIO GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 12/08/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES BRITO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 12/08/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRAENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 12/08/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE ALDEFANIA MOREIRA DE OLIVEIRAENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/08/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO REALIZADO EM ALNARIA ANDRADSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/08/2022 | 450.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/08/2022 | 458.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006369 | 12/08/2022 | 3610.03 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006370 | 12/08/2022 | 3737.88 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006365 | 12/08/2022 | 3027.31 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006366 | 12/08/2022 | 3576.31 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/08/2022 | 1165.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/08/2022 | 2030.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/08/2022 | 1250.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/08/2022 | 1350.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/08/2022 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA CONTRUCAO DA PRACA DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/08/2022 | 675.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 12/08/2022 | 575.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 12/08/2022 | 780.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 12/08/2022 | 1140.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOILISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/08/2022 | 780.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/08/2022 | 1040.00 | 00057008876491 | ARNALDO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/08/2022 | 210.00 | 00071382666420 | ELEOTERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/08/2022 | 780.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/08/2022 | 470.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/08/2022 | 730.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 12/08/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/08/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/08/2022 | 625.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/08/2022 | 6983.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/08/2022 | 1400.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 200MM DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/08/2022 | 398.75 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ABRACADEIRA MANGUEIRA TORNEIRA E BOBINA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/08/2022 | 21.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/08/2022 | 222.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006367 | 12/08/2022 | 3423.30 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/08/2022 | 0.13 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RESGATE DE SALDO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE RECURSOS DA MP81 DEBITADO NA CONTA NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006363 | 12/08/2022 | 19579.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT FARDAMENTO ESCOLAR INFANTIL 238 CONJUNTOS COMPLETO E 503 CAMISETAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006368 | 12/08/2022 | 2524.29 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/08/2022 | 250.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/08/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/08/2022 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/08/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/08/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005231187402 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/08/2022 | 150.00 | 00000911535810 | FRANCISCO ANTUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 15/08/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/08/2022 | 400.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/08/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/08/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/08/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/08/2022 | 415.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR COM SUBSTITUICOES DE PECAS PERTENCENTE A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006399 | 15/08/2022 | 2665.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006400 | 15/08/2022 | 1750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2692 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006401 | 15/08/2022 | 1037.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006402 | 15/08/2022 | 530.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 815 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY-9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006403 | 15/08/2022 | 892.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006404 | 15/08/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 1385 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006405 | 15/08/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REBOQUE DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/08/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/08/2022 | 635.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 15/08/2022 | 2540.00 | 00079831567404 | FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDRAS PARA PRACA DO SITIO SANTA GERTRUDES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MUA-2956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/08/2022 | 260.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/08/2022 | 520.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006386 | 15/08/2022 | 3908.52 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/08/2022 | 253.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/08/2022 | 259.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006385 | 15/08/2022 | 1772.98 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS EMPLPEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006379 | 15/08/2022 | 2500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 3846 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ-4B95 DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006380 | 15/08/2022 | 1215.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-4B95 DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006381 | 15/08/2022 | 2413.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006382 | 15/08/2022 | 8390.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 12908 JORASHOMENS TRABALHADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA-3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006383 | 15/08/2022 | 750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA-3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/08/2022 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ERETIANO MARTINS DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ALDENORA VITOR DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/08/2022 | 1500.44 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL FORTINI LEITE MALTODEXTRINA MALTODEXTRINA TOMARINE FIBRAS E MILNUTRI SOJA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/08/2022 | 220.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIRO MARCELINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/08/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUCIENE DIAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 15/08/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO UTERINO REALIZADO EM LUCENIRA MOREIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006396 | 15/08/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADAS EM LUCENIRA MONTEIRO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 15/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DANTAS E MARIA SILMA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/08/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BENEDITA MAIA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/08/2022 | 300.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA CARENTE DE FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/08/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA GOMES DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/08/2022 | 7100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA MARIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/08/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM ALBERTO GABRIEL ALFREDO ALVES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/08/2022 | 390.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE COLO PARA ATENDIMENTO DE LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006425 | 16/08/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/08/2022 | 1865.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/08/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/08/2022 | 1350.00 | 00006875067439 | NOEL NETO NOGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/08/2022 | 215.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/08/2022 | 2300.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA REGULAMENTACAO DE TERRENO MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SAO DIOGO E CACHOEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/08/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/08/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/08/2022 | 295.00 | 00071348996404 | CAMILA PAMPLONA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006424 | 16/08/2022 | 345.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006441 | 16/08/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/08/2022 | 400.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006108460431 | MARIA EMIDIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004179628430 | MARIA LUZIENE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/08/2022 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/08/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/08/2022 | 450.00 | 00011379435480 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/08/2022 | 300.00 | 00011685789498 | JANAINA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/08/2022 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/08/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/08/2022 | 470.00 | 00011685712436 | ALINE GADELHA NEVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UND ESCOLAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006474 | 17/08/2022 | 77966.55 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 04 QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB OBJETO DO CONVÊNIO 05512019 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0032020 E CONTRATO 00562020 REFERENTE A 11 DECIMA PRIMEIRA MEDICAO BM 11. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/08/2022 | 1480.00 | 00016213202439 | RAYSSA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006455 | 17/08/2022 | 2790.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0006473 | 17/08/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/08/2022 | 2370.00 | 00006741925406 | MIKAELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/08/2022 | 1870.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/08/2022 | 1040.00 | 00060237821400 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NO FIRNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM IRONEIDE EMIDIO DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/08/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM FRANCINETE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/08/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/08/2022 | 75.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SELADORA SELAMAXX COM N DE SERIE 55828 COM TROCA DE TEFLON DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/08/2022 | 1800.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/08/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM JOSE EUZEBIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/08/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS ABRANTES ESTRELA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/08/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DE COLO LOMBAR REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/08/2022 | 750.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM EDMUR ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/08/2022 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/08/2022 | 75.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/08/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/08/2022 | 198.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006467 | 17/08/2022 | 1077.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GIROFLEX SIRENE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006468 | 17/08/2022 | 893.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006469 | 17/08/2022 | 976.76 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GIROFLEX SIRENE PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006470 | 17/08/2022 | 676.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006471 | 17/08/2022 | 1312.24 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLVA83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006472 | 17/08/2022 | 1081.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/08/2022 | 700.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CAPSILUTOMIA EM OLHO ESQUERDO EM FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA FERNANDES DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/08/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GUSTAVO GABRIEL DA COSTA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/08/2022 | 16318.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/08/2022 | 20692.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/08/2022 | 1215.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/08/2022 | 625.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/08/2022 | 210.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/08/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/08/2022 | 6841.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/08/2022 | 1250.00 | 00006431303490 | ENIO GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO MERCEDES BENZL1618 PLACA HZF-3450 COM ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB VINDAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/08/2022 | 72.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 DUAS PESQUISAS DE IMOVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006488 | 18/08/2022 | 8685.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/08/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/08/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/08/2022 | 210.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/08/2022 | 17257.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/08/2022 | 81917.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/08/2022 | 210.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CONFECCAO DE UMA TORTA BOLO OFERECIDOS EM EVENTO OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/08/2022 | 480.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/08/2022 | 300.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME MEDICO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/08/2022 | 250.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/08/2022 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/08/2022 | 350.00 | 00005366746477 | JANAILMA SEVERINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/08/2022 | 415.00 | 00011646162420 | PALOMA BARBOSA DO NASCIMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO E INSTRUCAO NA FICHA TECNICA DO CARDAPIO DO PROGRAMA DELICIAS DA SELETE DESTRE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/08/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/08/2022 | 360.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE PARA FUNERAL DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/08/2022 | 714.07 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA NECESSARIOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/08/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/08/2022 | 500.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/08/2022 | 300.00 | 00017515822805 | MARIA VILANEYDE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E MEDICAMENTO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/08/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/08/2022 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/08/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/08/2022 | 520.00 | 00070342744445 | IURY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI SUPLEMENTAR PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO ATESTADO MEDICO DE TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA EM PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/08/2022 | 170.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUPLEMENTAR JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220470267 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/08/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DIARIO OFICIAL DIGITAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/08/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/08/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/08/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ARLENOR JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EUNICE MARIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/08/2022 | 400.00 | 45634736000150 | CLINICA SOUSENSE DE CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELASTIVA A CONSULTA MEDICA COM A CIRUGIA TORACICA DR. VANESSA MOREIRA SOUSA EM RAIMUNDA RISOLENE DE ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/08/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE GENTIL ANTONIO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DE LARA EMANUELLY FERNANDES DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/08/2022 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA RIZOLENE DE ANDRADE SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/08/2022 | 9977.00 | 29070499000195 | ADEQUA SOLUÇÕES EM POSICIONAMENTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ADEQUACAO POSTURAL DIGITALIZADA PARA O PACIENTE CAIO ARTHUR COSTA DIAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/08/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTADS COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/08/2022 | 190.00 | 00010664093400 | ALBIANA ARISTOTELIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 22/08/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 22/08/2022 | 600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/08/2022 | 500.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 22/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE LUISA MARIA DE OLIVEIRA E ISABEL DE OLIVEIRA LÊDO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 22/08/2022 | 485.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM OLHO ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE MARIA NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 22/08/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES BRITO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 22/08/2022 | 270.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLA FEIJAO E VITAL TAPE DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/08/2022 | 520.00 | 00093133707434 | JOSE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUPLEMENTAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/08/2022 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CORREIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 22/08/2022 | 119.90 | 12604130000112 | L E S PRESENTES PAPELARIA E ARMARINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BORRACHA EVA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 22/08/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 22/08/2022 | 2591.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31072022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 22/08/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/08/2022 | 765.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/08/2022 | 350.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE TODOS OS FOCOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/08/2022 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00008395740450 | FRANCISCO JOÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 22/08/2022 | 4000.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO CIRURGIA ORTOPEDICA DE ARTRODESE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 22/08/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/08/2022 | 500.00 | 00060799617415 | FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/08/2022 | 400.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/08/2022 | 350.00 | 00004846509478 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/08/2022 | 300.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/08/2022 | 1040.00 | 00007610361488 | DANIELA ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/08/2022 | 1040.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/08/2022 | 445.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/08/2022 | 4214.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/08/2022 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/08/2022 | 4010.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/08/2022 | 4666.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/08/2022 | 15096.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMANTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM LUCIMAR DONATO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/08/2022 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA ALICE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/08/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM ERINEUDA EMIDIO VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/08/2022 | 760.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/08/2022 | 415.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOHELYA TIMOTEO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/08/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTADS COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/08/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA COSULTA NEUROLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DORINHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/08/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE DISTERRO NOGUEIRA BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/08/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RISCO CIRURGICO ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/08/2022 | 2052.20 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE INTEGRATIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/08/2022 | 535.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE M.FERNANDES-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA SOFYA SANTOS COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/08/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JUCILENE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/08/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA MARLI DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/08/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ROSENILDA DE SENA E ILDA MARIA DE MEDEIROS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/08/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/08/2022 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/08/2022 | 2848.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/08/2022 | 151.20 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE URSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/08/2022 | 935.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/08/2022 | 1315.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DE DVR COM SUBSTITUICAO DE PLACA BASE FONTE REMANEJAMENTO DE CAMERA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/08/2022 | 107.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA DE IMOVEL E UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/08/2022 | 3658.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/08/2022 | 550.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE A EXAMES VIDEONISTAGMOSCOPIA NASOFIBROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE LUIZA JOSEFA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/08/2022 | 126.01 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/08/2022 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVICO ANESTESICO EM DAMIAO ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 24/08/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 24/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VANESSA SANTOS PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/08/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 24/08/2022 | 600.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA VASCULAR PARA ATENDIMENO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/08/2022 | 345.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DEDOPPLER DE ARTERIAS CAROTIDAS EVERTEBRAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/08/2022 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/08/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 24/08/2022 | 2360.00 | 00054918332404 | GERMANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/08/2022 | 1600.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB9958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003414432471 | ANTONIO AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE CANCER FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/08/2022 | 200.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/08/2022 | 150.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/08/2022 | 260.00 | 00008658717445 | MARIA ERICKA DE OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/08/2022 | 140.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/08/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/08/2022 | 160.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/08/2022 | 300.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/08/2022 | 500.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006912787410 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/08/2022 | 300.00 | 00008949612410 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/08/2022 | 430.00 | 00002840706539 | JOSELINA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM APARELHO DENNIS BROW FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/08/2022 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006665 | 25/08/2022 | 2000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE 06 TENDAS 5X5 DESTINADAS AO IV ENCONTRO INTERSETORIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006668 | 25/08/2022 | 1014.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CX PAPEL 75G 500FLS C10 EAN SEM GTIN DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/08/2022 | 186.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/08/2022 | 1690.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REPARO EM PORTOES E JANELAS DE FERRO DO ANTIGO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/08/2022 | 210.00 | 00011945369485 | CARLITON FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/08/2022 | 260.00 | 00070342869493 | IOSHIHARA PORDEUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA EM PERIODO DE DEMNDA EXCESSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/08/2022 | 4550.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/08/2022 | 210.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006658 | 25/08/2022 | 8685.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 25/08/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/08/2022 | 935.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 25/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RENATO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/08/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/08/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JOAO MIGUEL LOPES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/08/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MARIA DA CONCEICAO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/08/2022 | 150.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA AVALIACAO COM A FONOAUDIOLOGA DRA.D'YRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA NO PACIENTE ELIAS CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/08/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VIEIRA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO UMBURANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/08/2022 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/08/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA TAUANA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/08/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAODE TIREOIDE NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/08/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/08/2022 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME OSTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO NETO ENCAMINHADO PELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/08/2022 | 1250.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE 04 QUATRO CANETAS ODONT. DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE TURBINA COMPLETA COM ROLAMENTO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA EQUIPE DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/08/2022 | 100.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006669 | 25/08/2022 | 873.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/08/2022 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERREMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CORREIA EM V - B-185 DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/08/2022 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO PARA INCENTIVO NA PARTICIPACAO DA 8 COPA INTERMUNICIPAL 7 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTAPB COMO TIME REPRESENTANDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006696 | 26/08/2022 | 3500.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006697 | 26/08/2022 | 2100.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006704 | 26/08/2022 | 2204.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006705 | 26/08/2022 | 2001.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006694 | 26/08/2022 | 3550.29 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006702 | 26/08/2022 | 3300.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/08/2022 | 1094.60 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006698 | 26/08/2022 | 6250.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006699 | 26/08/2022 | 4200.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006700 | 26/08/2022 | 3850.43 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006706 | 26/08/2022 | 6100.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006707 | 26/08/2022 | 8500.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/08/2022 | 166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/08/2022 | 450.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006711 | 26/08/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/08/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/08/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/08/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ISABEL MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/08/2022 | 710.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/08/2022 | 960.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA E UMA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/08/2022 | 600.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SARMENTO BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/08/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/08/2022 | 7176.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/08/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/08/2022 | 2315.00 | 00007159271408 | MARCIO LANDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006695 | 26/08/2022 | 3400.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006703 | 26/08/2022 | 3200.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/08/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006691 | 26/08/2022 | 7930.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006692 | 26/08/2022 | 9600.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006693 | 26/08/2022 | 9700.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006701 | 26/08/2022 | 6220.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006708 | 26/08/2022 | 6000.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006744 | 26/08/2022 | 13471.08 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COPIAS PRETO E BRANCO E IMPRESSOES COLORIDAS COM SERVICO DE ENCADERNACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/08/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/08/2022 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/08/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/08/2022 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/08/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/08/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/08/2022 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/08/2022 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/08/2022 | 300.00 | 00001388602466 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/08/2022 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/08/2022 | 300.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/08/2022 | 150.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/08/2022 | 500.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/08/2022 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/08/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/08/2022 | 1375.00 | 00079835724415 | FRANCISCO FRANÇUAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/08/2022 | 520.00 | 00009661265488 | MATHEUS FAUSE JACOME DE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRIO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTOS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/08/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/08/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/08/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/08/2022 | 2360.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E EQUIPAMENTO DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/08/2022 | 520.00 | 00009490131458 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/08/2022 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERREMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CORREIA EM V B-195 DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/08/2022 | 1400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS REFORMAS DE PNEUS 29580R225 DO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/08/2022 | 47.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/08/2022 | 130.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/08/2022 | 3300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/08/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/08/2022 | 160.00 | 00015545096450 | EMILIANA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/08/2022 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DOS TITULARES E DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/08/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DIANA CALIXTO DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA BATISTA DE OLIVEIRA E MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/08/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO AO MENOR MARIA RMANUELLY ABRANTES MONTE COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/08/2022 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE RAFAEL GABRIEL MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00014636980468 | DR.IAPUÊNE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE SANDRA BARBOSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/08/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/08/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/08/2022 | 3280.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/08/2022 | 122.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/08/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/08/2022 | 926.45 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NF DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/08/2022 | 340.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL E VOLEI DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2022 | 830.00 | 00011022254448 | FABRICIO VEIRIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/08/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/08/2022 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MOQ9E83 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/08/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/08/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006819 | 30/08/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/08/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/08/2022 | 600.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOCORRO RIBEIRO SOUSA E VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/08/2022 | 440.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/08/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/08/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DE PLACA AWV4C77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MNW0345 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/08/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/08/2022 | 166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/08/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/08/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA TAMIRES SARMENTO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE HELENO HONORATO DA CRUZ E HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/08/2022 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/08/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES BRITO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/08/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/08/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE REBECA ROQUE SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/08/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RIARLEY JOSE DE SENA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/08/2022 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006841 | 30/08/2022 | 320.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006842 | 30/08/2022 | 350.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006843 | 30/08/2022 | 372.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006844 | 30/08/2022 | 378.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006845 | 30/08/2022 | 382.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006846 | 30/08/2022 | 5597.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006847 | 30/08/2022 | 7505.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006848 | 30/08/2022 | 4494.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-OG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006849 | 30/08/2022 | 6023.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006850 | 30/08/2022 | 4252.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A71PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006851 | 30/08/2022 | 4354.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006852 | 30/08/2022 | 4115.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006853 | 30/08/2022 | 4007.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I45PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006854 | 30/08/2022 | 4775.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH-1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006855 | 30/08/2022 | 5117.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006856 | 30/08/2022 | 5638.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006857 | 30/08/2022 | 8007.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL-4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/08/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/08/2022 | 2800.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/08/2022 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/08/2022 | 1700.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006826 | 30/08/2022 | 6141.50 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/08/2022 | 686.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006858 | 30/08/2022 | 2908.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006859 | 30/08/2022 | 11524.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006860 | 30/08/2022 | 6597.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006861 | 30/08/2022 | 462.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006862 | 30/08/2022 | 9992.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006863 | 30/08/2022 | 5742.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006864 | 30/08/2022 | 4595.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006865 | 30/08/2022 | 7496.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006866 | 30/08/2022 | 2399.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006867 | 30/08/2022 | 2205.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006840 | 30/08/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/08/2022 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/08/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/08/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/08/2022 | 415.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/08/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/08/2022 | 520.00 | 00011245527401 | MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTES PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/08/2022 | 1800.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 FREEZERS COM CARGA DE GAS INCLUINDO MANUTENCAO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006868 | 30/08/2022 | 5100.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006869 | 30/08/2022 | 7199.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006870 | 30/08/2022 | 6052.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006871 | 30/08/2022 | 4425.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006872 | 30/08/2022 | 4321.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006873 | 30/08/2022 | 4701.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006874 | 30/08/2022 | 4804.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006875 | 30/08/2022 | 2502.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/08/2022 | 630.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/08/2022 | 630.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/08/2022 | 9505.88 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/08/2022 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/08/2022 | 600.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA OFTALMOLOGIA E OCULOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006425581409 | ELANIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/08/2022 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009033894440 | MARIA JULIENE DUARTE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/08/2022 | 4954.80 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DEVIDO LICENCA MEDICA DA TITULAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00049230590525 | IVONE FRANCISCA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 31/08/2022 | 365.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DE PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 31/08/2022 | 935.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 31/08/2022 | 1400.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/08/2022 | 2011.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/08/2022 | 1250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/08/2022 | 197.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/08/2022 | 1260.00 | 00032377305806 | ARINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/08/2022 | 1250.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 31/08/2022 | 365.00 | 00070342624466 | DAVI ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 31/08/2022 | 2440.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE BRANCOS E CRUZEIRO DESTINADO A PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006912 | 31/08/2022 | 3200.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE 03 POSTES EM ACO CARBONO CONICO MEDINDO 9MTS DE ALTURA DESTINADOS A PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/08/2022 | 1450.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA 19 DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/08/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM CRISTYAN DAVI ALVES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM VICENTE GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/08/2022 | 625.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00079839576453 | JOSEMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/08/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 31/08/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE SONIA MARIA JOB E MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 31/08/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA SONIA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 31/08/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSE FRANCELINO NETO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/08/2022 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELA MEDICA DRA. RAYARA ELLEN LEITE DANTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/08/2022 | 1220.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 31/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SARMENTO BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/08/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SARMENTO BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/08/2022 | 420.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME TOMOGRAFIA E DOCUMENTACAO EM JOSE PEDRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/08/2022 | 875.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/08/2022 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/08/2022 | 6800.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA E JANELA EM VIDRO INCOLOR E ALUMINIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/08/2022 | 1100.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/08/2022 | 1156.94 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMINOL E BAZUKA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 01/09/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/09/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/09/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/09/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/09/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/09/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/09/2022 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/09/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/09/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/09/2022 | 4848.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/09/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/09/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/09/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/09/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/09/2022 | 280.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA DRA.D'YRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA NO PACIENTE ELIAS CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/09/2022 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELA MEDICA DRA. RAYARA ELLEN LEITE DANTAS PARA ATENDIMENTO DE MARIA MEIRE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/09/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/09/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 01/09/2022 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ALFREDO GONCALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/09/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/09/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/09/2022 | 472.95 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/09/2022 | 13635.95 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/09/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/09/2022 | 22292.98 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/09/2022 | 5141.21 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/09/2022 | 8512.95 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/09/2022 | 28333.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/09/2022 | 23779.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/09/2022 | 13816.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/09/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/09/2022 | 6970.82 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/09/2022 | 4331.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/09/2022 | 2560.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/09/2022 | 31292.94 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/09/2022 | 15138.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/09/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/09/2022 | 2771.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/09/2022 | 20145.18 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/09/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/09/2022 | 95.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/09/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/09/2022 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/09/2022 | 1040.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 01/09/2022 | 1040.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO CATAVENTO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/09/2022 | 744.80 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/09/2022 | 13012.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/09/2022 | 7305.10 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/09/2022 | 13332.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/09/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/09/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/09/2022 | 17331.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/09/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/09/2022 | 213.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/09/2022 | 160.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/09/2022 | 110.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PROTETORES DE PNEU ARO 20 VIPAL DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/09/2022 | 153766.34 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/09/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/09/2022 | 28482.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/09/2022 | 44601.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/09/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/09/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/09/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/09/2022 | 19599.23 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/09/2022 | 15029.56 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/09/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/09/2022 | 15392.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/09/2022 | 32563.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/09/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/09/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/09/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/09/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 01/09/2022 | 400.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 01/09/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/09/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/09/2022 | 700.00 | 00008640100446 | MARIA DOS REMEDIOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/09/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/09/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/09/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007321665941 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/09/2022 | 735.00 | 00016070909453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACOMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/09/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/09/2022 | 8282.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/09/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 02/09/2022 | 170.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE COLIRIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 02/09/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 02/09/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPBNA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 02/09/2022 | 300.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 02/09/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 02/09/2022 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 02/09/2022 | 250.00 | 00097883379453 | JOSE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/09/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 02/09/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 02/09/2022 | 250.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 02/09/2022 | 194.50 | 39821205000173 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA 43667297840 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 02/09/2022 | 5865.70 | 39821205000173 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA 43667297840 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 02/09/2022 | 3200.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA COM VISOR CLASSICA VESTIMENTA PARAMENTOS E TECNICA DE TANATOPRAXIA NO CORPO DE MEBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 02/09/2022 | 595.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 02/09/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 02/09/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 02/09/2022 | 210.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 02/09/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 02/09/2022 | 210.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 02/09/2022 | 730.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 02/09/2022 | 780.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 02/09/2022 | 730.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 02/09/2022 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/09/2022 | 1350.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/09/2022 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 02/09/2022 | 730.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DAS REFORMAS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00006773185459 | WILLAME ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DAS REFORMAS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 02/09/2022 | 2170.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DAS REFORMAS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/09/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/09/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/09/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 02/09/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/09/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 02/09/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/09/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/09/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/09/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/09/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/09/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007069 | 02/09/2022 | 6495.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PARALELAS EM MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/09/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/09/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 02/09/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/09/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/09/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/09/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/09/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 02/09/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 02/09/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 02/09/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007087 | 02/09/2022 | 1261.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007092 | 02/09/2022 | 24050.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007093 | 02/09/2022 | 16241.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007094 | 02/09/2022 | 10765.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/09/2022 | 1040.00 | 00057065837491 | JOAQUIM BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 02/09/2022 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 02/09/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 02/09/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM MARIA RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 02/09/2022 | 960.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA E UMA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 02/09/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 02/09/2022 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE INACIA QUITERIA DA COINCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 02/09/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/09/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/09/2022 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MANOEL PIRES DE SOUSA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0007072 | 02/09/2022 | 23756.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007074 | 02/09/2022 | 22013.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007076 | 02/09/2022 | 22444.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007079 | 02/09/2022 | 8677.44 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 02/09/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 02/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 02/09/2022 | 625.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SERVENTIA E FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 02/09/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 02/09/2022 | 665.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 05/09/2022 | 415.00 | 00008026736435 | SIDNEY BRUNO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA ENCILHADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 05/09/2022 | 575.00 | 00007009025460 | ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/09/2022 | 1200.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICOES DE MOVEIS TAMPO MESA RETA E GAVETEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/09/2022 | 1500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 05/09/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM GLENDA SARMENTO FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/09/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM FRANCISCO BATISTA DE ASSIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 05/09/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DEMARIA EDUARDA CAITANO DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 05/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM JANIERI DA SILVA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/09/2022 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA THAWANY DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/09/2022 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM FRANCISCA EVANIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/09/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM JOAO HENRIQUE ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/09/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/09/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/09/2022 | 8000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS BANNERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007136 | 05/09/2022 | 12597.79 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 05/09/2022 | 1302.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RISCO CIRURGICO MAPA E ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 05/09/2022 | 1092.95 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 05/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 05/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/09/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/09/2022 | 1110.00 | 00016931452860 | MARQUILENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007137 | 05/09/2022 | 14075.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E BRITA 19 DESTINADA A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO SANTA GERTRUDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007138 | 05/09/2022 | 12215.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007139 | 05/09/2022 | 6389.20 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 05/09/2022 | 352.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 05/09/2022 | 230.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/09/2022 | 520.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/09/2022 | 2265.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4J37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007140 | 05/09/2022 | 16100.77 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS VIGAS RIPAS E CAIBOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007141 | 05/09/2022 | 8192.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS INGA VIGAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 05/09/2022 | 2002.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 05/09/2022 | 2771.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 05/09/2022 | 2170.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 05/09/2022 | 60.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO JERIMUM LEITE E CABOCLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 05/09/2022 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 05/09/2022 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/09/2022 | 120.00 | 00071569800413 | FERNANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM UMA COLPOSCOPIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 05/09/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001764671309 | DINIZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005585446495 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 05/09/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/09/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 05/09/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006958153421 | ANTONIA HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003942812410 | ANTONIO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 06/09/2022 | 100.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 06/09/2022 | 250.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 06/09/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 06/09/2022 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 06/09/2022 | 250.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002996188462 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 06/09/2022 | 600.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO OTOTTINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 06/09/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/09/2022 | 500.00 | 00002307176403 | VERARILDA SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM LIMPEZA DA LENTE DA CIRURGIA DE CATARATA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 06/09/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/09/2022 | 250.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 06/09/2022 | 500.00 | 00003288911426 | MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 06/09/2022 | 315.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/09/2022 | 2210.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PROTETORES DE PNEU ARO 20 VIPAL CAMARA 10.00 R20 E PNEUS 1000X20 DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 06/09/2022 | 23.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 06/09/2022 | 242.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/09/2022 | 730.00 | 00070567028488 | JOSE MARCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUPLEMENTAR JUNO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 06/09/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 06/09/2022 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 06/09/2022 | 2060.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 06/09/2022 | 1370.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/09/2022 | 3250.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA E PINTURA E TEXTURA DA CAIXA DAGUA NOVA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 06/09/2022 | 935.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 06/09/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 06/09/2022 | 830.00 | 00007159271408 | MARCIO LANDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 06/09/2022 | 1118.17 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISAO E MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 06/09/2022 | 250.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE 1 MARTELETE QUEBRADOR POR UM DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 06/09/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MEIRA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 06/09/2022 | 3751.68 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 06/09/2022 | 9550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 06/09/2022 | 860.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA E UMA PUNCAO MAMARIA REALIZADAS EM MARIA MARLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 06/09/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM MARIA HELENA DUARTE ROQUE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 06/09/2022 | 13463.98 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 06/09/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ROSIANE BARBOSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA DAS NEVES FEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 06/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 06/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOSE FRANCELINO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 06/09/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 06/09/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 06/09/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 06/09/2022 | 1290.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR D33 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 06/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 06/09/2022 | 2035.00 | 00013763414410 | VITORIA REGIA PAMPLONA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CAPACITACAO COM EQUEIPE DO PROGRAMA SOBRE OS RISCOS DA ALTO MEDICACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 06/09/2022 | 575.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE UMA TORTA BOLO PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO AUXILIO BRASIL EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 06/09/2022 | 2750.00 | 28274099000139 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE JOGO DE FACAS 12 CUSTOM DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 06/09/2022 | 107.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA DE IMOVEL E UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 06/09/2022 | 2000.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 06/09/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 06/09/2022 | 12000.00 | 00079838367400 | JAILSON MARCOS MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLEBA DE TERRA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO DESTINADO A DELIMITACAO E CONSTRUCAO DE RUA QUE LIGARA A RODOVIA PB-387 ATE A NOVA ESCOLA QUE SERA CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 08/09/2022 | 1600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RM CORACAO PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE ABRANTES DE SA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/09/2022 | 1040.00 | 00091117291472 | DAMIAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 08/09/2022 | 625.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 08/09/2022 | 415.00 | 00035366171822 | FRANCISCO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 08/09/2022 | 85.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 08/09/2022 | 625.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 08/09/2022 | 520.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009007129457 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 08/09/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/09/2022 | 400.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 09/09/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 09/09/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/09/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/09/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 09/09/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 09/09/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/09/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/09/2022 | 1830.60 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 09/09/2022 | 480.00 | 12604130000112 | L E S PRESENTES PAPELARIA E ARMARINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR C 3 PECAS R 021 DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/09/2022 | 5446.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 09/09/2022 | 1041.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 09/09/2022 | 571.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 09/09/2022 | 17817.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 09/09/2022 | 315.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 09/09/2022 | 315.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 09/09/2022 | 415.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REFORMA DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DA PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS QUE ESTAVAM NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00001447143450 | YAN FELIPE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ENGENHEIRO ELETRICO NA REALIZACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE E DIMENDIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO A SER UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 09/09/2022 | 315.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS CANTEIROS E MEIO FIO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 09/09/2022 | 210.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUPLEMENTAR JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 09/09/2022 | 210.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 09/09/2022 | 520.00 | 00009933536494 | RICARDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 09/09/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 09/09/2022 | 2090.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA CACHOEIRA E ROCO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 09/09/2022 | 220.00 | 00070847106470 | VANESSA APARECIDA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS RECICLADAS ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/09/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 09/09/2022 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 09/09/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/09/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 09/09/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 09/09/2022 | 415.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 09/09/2022 | 1870.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 09/09/2022 | 415.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007279 | 09/09/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 09/09/2022 | 300.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLIGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA SRA MARIA GENILDA DUARTE DE OLIVEIRAPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/09/2022 | 4053.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE JOAO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/09/2022 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ARINALDO VIEIRA DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA VIEIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 09/09/2022 | 730.00 | 00012397667428 | RUTHIELE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 09/09/2022 | 1620.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO CORSA PLACA MNJ-055 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB DEVIDO GRANDE DEMANDA NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 09/09/2022 | 1040.00 | 00005009180901 | JOSÉ LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO IDEA ADVENTURE PLACA MXT-5335 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 09/09/2022 | 520.00 | 00010423866419 | GESSIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 09/09/2022 | 4000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS BANNERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 09/09/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/09/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/09/2022 | 376.64 | 02093105000753 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO LETROZOL 25 MG DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 09/09/2022 | 150.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 09/09/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 09/09/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/09/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 09/09/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/09/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA NOVA PRACA DE RECREACAO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/09/2022 | 415.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA CAPINA E DESMATAENTO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/09/2022 | 665.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/09/2022 | 1010.90 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/09/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 12/09/2022 | 150.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS NO REGISTRO DE 02 DOIS CONTRATOS DE DOACAO PARA DESTINACAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/09/2022 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/09/2022 | 6000.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 12/09/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 12/09/2022 | 3175.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 12/09/2022 | 2650.00 | 00007659866478 | ISLAN LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA NNS3I41 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/09/2022 | 5880.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO VESICULA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 12/09/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ABRANTES DE SA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ERIDAN PEREIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/09/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/09/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/09/2022 | 200.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO2022 AO MENOR KAYKU AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/09/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA COSULTA NEUROLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/09/2022 | 1080.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO 02 DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E 01 UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/09/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEBORA ANDRADE E HERNESTO NETO DUARTE DOS SANTOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/09/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 12/09/2022 | 724.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/09/2022 | 315.00 | 00014427097405 | JANIO ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 12/09/2022 | 520.00 | 00070894815490 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00002507022400 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE 125 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 12/09/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/09/2022 | 530.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 12/09/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 12/09/2022 | 415.00 | 00070342778420 | LAISA LAIARA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DEVIDO A ATESTADO E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/09/2022 | 496.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 12/09/2022 | 315.00 | 00070566919435 | JUCIMARA ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/09/2022 | 300.00 | 00083945725453 | LUCIA ANTUNES PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004533783406 | FRANCISCA ANTUNES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/09/2022 | 500.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/09/2022 | 500.00 | 00004533781454 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/09/2022 | 400.00 | 00009082498456 | HELENA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/09/2022 | 300.00 | 00095184325468 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 12/09/2022 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003837608956 | SIRLEI PEREIRA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 12/09/2022 | 350.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 12/09/2022 | 400.00 | 00008041573401 | JOSE CARLOS TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 12/09/2022 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 12/09/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 12/09/2022 | 520.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 12/09/2022 | 300.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 12/09/2022 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 12/09/2022 | 250.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 12/09/2022 | 500.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB TRATAMENTO ODONTOLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/09/2022 | 325.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/09/2022 | 500.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/09/2022 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/09/2022 | 200.00 | 00055258433404 | RAIMUNDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012714551459 | IZABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/09/2022 | 400.00 | 00097893714387 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/09/2022 | 400.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 13/09/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 13/09/2022 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJECOES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 13/09/2022 | 200.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 13/09/2022 | 360.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/09/2022 | 320.00 | 00032297772807 | ERINALDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/09/2022 | 500.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/09/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 13/09/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/09/2022 | 200.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 13/09/2022 | 300.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003644571473 | OZÉLIO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/09/2022 | 500.00 | 00013119440442 | KARINE DA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004856715496 | MARIA GORETE PEREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005738697901 | TATIANA CRISTINA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004089167450 | RAIMUNDO SEVERINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005541552494 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/09/2022 | 450.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM FREEZER COM CARGA DE GAS INCLUINDO TROCA DE FILTRO EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007402 | 13/09/2022 | 3766.44 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0007404 | 13/09/2022 | 15718.78 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COPIAS PRETO E BRANCO E IMPRESSOES COLORIDAS COM SERVICO DE ENCADERNACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/09/2022 | 539.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/09/2022 | 108.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 13/09/2022 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/09/2022 | 2090.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/09/2022 | 315.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/09/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/09/2022 | 1170.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/09/2022 | 315.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 13/09/2022 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/09/2022 | 415.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/09/2022 | 585.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/09/2022 | 520.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 13/09/2022 | 4095.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 13/09/2022 | 740.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REGISTRO TEE E TUBOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/09/2022 | 625.00 | 00003419455100 | PAULO CESAR FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM RAIMUNDA MARIA BREJEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/09/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM RAMON ANTONINO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/09/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE TASSO MOREIRA E MARIA DE LOURDES SARMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ELIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 13/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUCAS MARTINS ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 13/09/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RISCO CIRURGICO MAPA E ECOCARDIOGRAMA E TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/09/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DOS SEIOS DA FACE E RAIO X CAVUM NO PACIENTE ENZO GABRIEL PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 13/09/2022 | 300.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOSE SELVISIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/09/2022 | 355.05 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA DO PACIENTE LUCENIRA MONTEIRO DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM RAIMUNDA DOMINGOS PAMPLONA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/09/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO REALIZADO EM MARIA KALINE GADELHA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/09/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAECOCARDIOGRAMA EM MARIA ALVES GADELHA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 13/09/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007399 | 13/09/2022 | 1666.41 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 13/09/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/09/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/09/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/09/2022 | 315.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO DE ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007400 | 13/09/2022 | 146.02 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007401 | 13/09/2022 | 1832.36 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/09/2022 | 1100.00 | 26645181000105 | M DE SA MENDES COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLA TOPPER E REDE DE VOLEY DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/09/2022 | 1920.00 | 00013761232403 | JOSE HIURY MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM AULAS DE DANCA E ATIVIDADES FISICAS PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/09/2022 | 1560.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/09/2022 | 1560.00 | 00009609361498 | MARIA CARLA PAMPLONA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007478 | 14/09/2022 | 1201.65 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/09/2022 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/09/2022 | 210.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITURO NA UBS DO SITIO POMPEIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ALICE GABRIEL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/09/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA NO PACIENTE VICTOR ANTONINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM YASMIM DA SILVA LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/09/2022 | 2000.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO TuNEL DO CARPO PARA ATENDIMENTO DE VALDIJANIO FERREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/09/2022 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RAIARA LALISSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/09/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DA TIREOIDE NA PACIENTE FRANCISCA DANTAS FURTADO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DO MENOR DAVI DE SOUSA MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/09/2022 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PANORAMICA DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE PARA ATENDIMENTO DE MARIANA NATHANYELLY MARTINS DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/09/2022 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DE MANOEL ANDRADE CARDOSO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA VERONICA DE MOURA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DA MENOR SARAH VITORIA DA COSTA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/09/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E VICTOR ANTUNINO DE LIMA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/09/2022 | 1450.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/09/2022 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 14/09/2022 | 78.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/09/2022 | 1560.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/09/2022 | 1560.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE VIEIROPOLIS AO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2022 | 2610.00 | 00051873923449 | JOSE AELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/09/2022 | 35.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007469 | 14/09/2022 | 55000.00 | 12686100000100 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE 15714 HS DE MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVACAO DE PICARRA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007471 | 14/09/2022 | 5430.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/09/2022 | 476.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 14/09/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/09/2022 | 217.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/09/2022 | 935.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/09/2022 | 2650.00 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA E INSTALACOES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007475 | 14/09/2022 | 4511.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/09/2022 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 14/09/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005370393419 | FRANCISCO ALCINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 14/09/2022 | 120.00 | 00042421500400 | CLEONICE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 14/09/2022 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004141936448 | ILDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBNA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007926296473 | RESENILDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM UMA CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005363536463 | FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 14/09/2022 | 735.00 | 00001160604410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/09/2022 | 250.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/09/2022 | 250.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/09/2022 | 600.00 | 00007770726450 | NILVAN NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004286732444 | GISSA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/09/2022 | 500.00 | 00070338080465 | MAURICEIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/09/2022 | 500.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/09/2022 | 350.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/09/2022 | 100.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/09/2022 | 700.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/09/2022 | 250.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004846628485 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007530 | 15/09/2022 | 142261.17 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 15/09/2022 | 520.00 | 00012912879493 | ALAN ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/09/2022 | 315.00 | 00070846959402 | GEORGE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA PINTURA PARA RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 15/09/2022 | 2540.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 15/09/2022 | 830.00 | 00006123534866 | RAIMUNDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 15/09/2022 | 315.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 15/09/2022 | 780.00 | 00007563206400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DO SITIO VARZEA DA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 15/09/2022 | 780.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007512 | 15/09/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/09/2022 | 170.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/09/2022 | 210.00 | 00011987704495 | ARIDERTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE MUNCIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/09/2022 | 160.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/09/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ELIOTERIO JOSE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 15/09/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM EMANUEL HEITOR OLIVEIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA SARMENTO MOREIRA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO YASMIN DA SILVA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/09/2022 | 10940.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/09/2022 | 1478.00 | 26649532000148 | QUEIROGA VERAS COMERCIO DE OTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/09/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0007516 | 15/09/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/09/2022 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELA MEDICA DRA. RAYARA ELLEN LEITE DANTAS PARA ATENDIMENTO DE ANGELICA FERREIRA DUARTE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/09/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUISA MACENA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/09/2022 | 133.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/09/2022 | 400.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO NUNES SARMENTO COM MEDICO ORTOPEDISTA FABIO GONDIM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 15/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 15/09/2022 | 1060.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SENHORA MARIA NATALIA DUARTE DE SOUSA E UMA INSERCAO DE DIU NA PACIENTE NATALIA EMIDIO DE ABRANTES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/09/2022 | 77.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/09/2022 | 77.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/09/2022 | 500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESP. ATLÉTICA DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARTICIPACAO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB COMO TIME REPRESENTANDO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007545 | 16/09/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 16/09/2022 | 440.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/09/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/09/2022 | 505.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RAIARA LALISSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/09/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA BUSCAR NOVO VEICULO AMBULANCIA NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/09/2022 | 600.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/09/2022 | 1140.00 | 00006168482423 | ROSILDES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ANTENISTA PARA MONTAGEM APONTAMENTO E CONFIGURACAO DE ANTENA PARABOLICA COM RECEPTORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/09/2022 | 940.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS COM UROLOGISTA E GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/09/2022 | 1600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS PROCEDIMENTOS MAMARIOS REALIZADOS EM MARIA DOS REMEDIOS FILHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/09/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/09/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FELIPE DA SILVA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/09/2022 | 610.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO NOGUEIRA BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DA MENOR RAQUEL GABRIELA PAMPLONA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 16/09/2022 | 125.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 16/09/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 16/09/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/09/2022 | 3086.86 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FORTLEV 5.000LT DESTINADA AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/09/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/09/2022 | 2540.00 | 00007004382460 | PAULO CEZAR PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/09/2022 | 210.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 16/09/2022 | 260.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 16/09/2022 | 160.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 16/09/2022 | 570.00 | 00006572012433 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 16/09/2022 | 170.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIO LOMBADAS E POSTES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/09/2022 | 680.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO E TROCA DE PECAS DE SEIS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007547 | 16/09/2022 | 1945.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/09/2022 | 2170.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO A DEVOLVER DE CONVÊNIO DO TRANSPORTES ESCOLAR PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE ESTE MUNICIPIO DE VIEIOPOLISPB DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 16/09/2022 | 186.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/09/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/09/2022 | 100.00 | 00000831641460 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/09/2022 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 16/09/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 19/09/2022 | 500.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 19/09/2022 | 300.00 | 00011263596452 | GERAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 19/09/2022 | 500.00 | 00097712035334 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 19/09/2022 | 184.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/09/2022 | 160.00 | 00011958491411 | FRANCISCO JULHO CEZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/09/2022 | 935.00 | 00070566996421 | ARTHUR FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/09/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00004380824438 | JORGE LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/09/2022 | 1040.00 | 00070847051471 | DENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS SAO BONFIM AO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/09/2022 | 1785.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/09/2022 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007600 | 19/09/2022 | 1034.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007601 | 19/09/2022 | 2350.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | REVITALIZACAO DO MERCADO PUBLICO DE VIEIROPOLIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007602 | 19/09/2022 | 169982.99 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2. SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAREVITALIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CONVÊNIO PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/09/2022 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM CICERO FERREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 19/09/2022 | 215.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 19/09/2022 | 2650.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL PLACA RLR-5C89 TRANSPORTANTO PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 19/09/2022 | 730.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MICROONIBUS PLACA QFE-2034 TRANSPORTANTO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 19/09/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM CLIZEUDA MOREIRA DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 19/09/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 19/09/2022 | 456.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 19/09/2022 | 1280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 19/09/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 19/09/2022 | 250.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA BUSCAR NOVO VEICULO AMBULANCIA NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007598 | 19/09/2022 | 601.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007599 | 19/09/2022 | 1898.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/09/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 19/09/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE RITA JOAQUINA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 19/09/2022 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 19/09/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 19/09/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE NATALIA DIAS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 19/09/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PIRES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 19/09/2022 | 490.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/09/2022 | 6803.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/09/2022 | 1220.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/09/2022 | 1040.00 | 00008302353450 | FRANCISCO SOARES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLKISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006680510430 | FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA ALVES DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/09/2022 | 300.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA CLARICE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/09/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FRANCISCO ARIOMAR VITOR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/09/2022 | 400.00 | 00008123676425 | PEDRO FERREIRA QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA BUSCAR NOVO VEICULO AMBULANCIA NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/09/2022 | 1530.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007630 | 20/09/2022 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 84T DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/09/2022 | 1850.12 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FRALDAS LUVAS LENCOS COMPRESA DE GAZES E ESPARADRAPO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASCIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/09/2022 | 197.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/09/2022 | 452.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/09/2022 | 165.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/09/2022 | 16418.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/09/2022 | 32074.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA LORENA RAMALHO LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PAULO SERGIO BATISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 20/09/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONTULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 20/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONTULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONTULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/09/2022 | 600.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONTULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/09/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MARIA COSME DE OLIVEIRA ANDRADE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/09/2022 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/09/2022 | 140.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ORTODONTIA PARA ATENDIMENTO DE LUIS FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/09/2022 | 260.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ANA PAULA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 20/09/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONTULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/09/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/09/2022 | 116.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 20/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/09/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/09/2022 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/09/2022 | 210.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SOBRADO SANTA GERTRUDES E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/09/2022 | 470.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007631 | 20/09/2022 | 5180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 TL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007632 | 20/09/2022 | 4006.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007633 | 20/09/2022 | 10994.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007634 | 20/09/2022 | 8821.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/09/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/09/2022 | 82287.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/09/2022 | 17121.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/09/2022 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 20/09/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/09/2022 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/09/2022 | 300.00 | 00000911535810 | FRANCISCO ANTUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/09/2022 | 400.00 | 00005084434400 | FRANCISCA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009669932840 | ANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 20/09/2022 | 650.00 | 00011685789498 | JANAINA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008524798408 | MARLENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011840618400 | FRANCISCO MATEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 21/09/2022 | 735.00 | 00007233272468 | ALUIZBAN ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007934098456 | FABIANA FERREIRA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/09/2022 | 600.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/09/2022 | 600.00 | 00010569681928 | MARIA BEATRIZ BERNABE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/09/2022 | 500.00 | 00004462819489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/09/2022 | 400.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004922665498 | EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/09/2022 | 600.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002505808457 | JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/09/2022 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 21/09/2022 | 600.00 | 00001517068401 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/09/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15831-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/09/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/09/2022 | 985.00 | 00011685712436 | ALINE GADELHA NEVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 21/09/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/09/2022 | 1870.00 | 00007224252441 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERaRIO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DO SiTIO UMBURANA DESTE MUNICiPIO DE VIEIRoPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 21/09/2022 | 1825.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA REMOCAO DO LAJEDO PROXIMO AO CALCAMENTO DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/09/2022 | 1825.00 | 00013991793490 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MONTAGEM DE CERCA AS MARGENS DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/09/2022 | 215.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/09/2022 | 935.00 | 00070566947480 | ANDRESSA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 21/09/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 21/09/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE A EXAMES VIDEONISTAGMOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CRISTYAN LEVI ALVES DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM GETULIO TEIXEIRA DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 21/09/2022 | 215.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 21/09/2022 | 1605.27 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 21/09/2022 | 250.00 | 00055261019400 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE RECEPTOR CENTURY B4 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/09/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 21/09/2022 | 600.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/09/2022 | 1460.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 21/09/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 21/09/2022 | 260.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONTULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/09/2022 | 1160.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM MARIA JOSE DOMINGOS PINHEIRO E MARIA JOSE DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/09/2022 | 90.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/09/2022 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA PARA ATENDIMENTO DE APARECIDA JOHELYA TIMOTEO GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 21/09/2022 | 1980.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 02 DUAS CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/09/2022 | 550.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 21/09/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 21/09/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 21/09/2022 | 260.00 | 00003288095432 | LINDENBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/09/2022 | 1040.00 | 00070846997401 | LARYSSA REGINA PAMPLONA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIOES E CURSOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/09/2022 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM DIANA EUNICE COSTA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/09/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GERALDO GOMES BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/09/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ISABELE ABRANTES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/09/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOSE BREJEIRO NETO E ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/09/2022 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/09/2022 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA E 03 TRÊS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 22/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONTULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 22/09/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA NA PACIENTE LORENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/09/2022 | 415.00 | 00012868653448 | TAYNAR ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA E LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/09/2022 | 1800.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BRONOSCOPIA EM RAFAEL GABRIEL MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/09/2022 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 22/09/2022 | 540.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO RESINAS E ADESIVOS SINGUE BOND DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/09/2022 | 960.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/09/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/09/2022 | 730.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/09/2022 | 2052.20 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE INTEGRATIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/09/2022 | 2090.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 22/09/2022 | 260.00 | 00002962886400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00006709297438 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 22/09/2022 | 260.00 | 00061079473378 | DAVI DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007759 | 22/09/2022 | 6980.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007760 | 22/09/2022 | 6696.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007761 | 22/09/2022 | 6980.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO 50KG DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007762 | 22/09/2022 | 10125.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007764 | 22/09/2022 | 7272.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS REATORES CABOS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/09/2022 | 4550.00 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DEVIDO LICENCA MEDICA DA TITULAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007763 | 22/09/2022 | 5038.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/09/2022 | 189.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/09/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/09/2022 | 200.00 | 00099248549420 | MARLY FELISMINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/09/2022 | 500.00 | 00003644799490 | ROSILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME MEDICO COLPOSCOPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/09/2022 | 400.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070298449471 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/09/2022 | 450.00 | 00009520134441 | RAIARA KELLY QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/09/2022 | 300.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/09/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/09/2022 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/09/2022 | 350.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006578058400 | EDMAR MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/09/2022 | 400.00 | 00008576554429 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/09/2022 | 500.00 | 00099278464449 | RAIMUNDA CALIXTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/09/2022 | 450.00 | 00005814858400 | JOSÉ SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/09/2022 | 450.00 | 00005731557470 | MARIA FRANCINALDA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006511241408 | NOEMIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/09/2022 | 219.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/09/2022 | 2437.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007821 | 23/09/2022 | 913.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007819 | 23/09/2022 | 860.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 23/09/2022 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/09/2022 | 730.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/09/2022 | 520.00 | 00003291015444 | VALDECI BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA PARA A ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/09/2022 | 105.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/09/2022 | 1455.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/09/2022 | 1455.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/09/2022 | 730.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/09/2022 | 780.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/09/2022 | 470.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/09/2022 | 365.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/09/2022 | 2090.00 | 00008562659428 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/09/2022 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS REFORMAS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 23/09/2022 | 3000.00 | 44862532000103 | FABIO SOARES DE LIMA 06092989417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 23/09/2022 | 4510.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA A PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONTULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO CELVISO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/09/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/09/2022 | 600.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RIVELINO DA SILA E FRANCISCO NONATO DE ABRANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM AGRIPINO ANTUNES FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/09/2022 | 315.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/09/2022 | 520.00 | 00011873046464 | FRANCISCO LEONARDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/09/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM CAMILA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/09/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTADS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/09/2022 | 4950.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/09/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/09/2022 | 740.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 23/09/2022 | 150.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 23/09/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 23/09/2022 | 1000.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/09/2022 | 640.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0007820 | 23/09/2022 | 1387.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 23/09/2022 | 542.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE NO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0007824 | 23/09/2022 | 102859.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 0422022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB.. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 23/09/2022 | 238.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0007823 | 23/09/2022 | 86102.97 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N. 000752019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA N. 0012019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 7967412013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA SEXTA MEDICAO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 26/09/2022 | 540.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007899 | 26/09/2022 | 3800.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007900 | 26/09/2022 | 2500.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007917 | 26/09/2022 | 2400.86 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007937 | 26/09/2022 | 2300.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 26/09/2022 | 1040.00 | 00002840706539 | JOSELINA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007897 | 26/09/2022 | 4200.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007911 | 26/09/2022 | 4503.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/09/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMANTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 26/09/2022 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO PLACA QGN-4593 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 26/09/2022 | 1680.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 26/09/2022 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 26/09/2022 | 215.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/09/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE CICERO DIEGO SAMPAIO CABRAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 26/09/2022 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM CARDIOLISTA PARA ATENDIMENTO DE FALCONIERY FERNANDES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007842 | 26/09/2022 | 138.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007843 | 26/09/2022 | 1006.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 26/09/2022 | 500.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/09/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 26/09/2022 | 342.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 26/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM FRANCINALDA MARIA CIPRIANO RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 26/09/2022 | 1280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 26/09/2022 | 1250.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 26/09/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 26/09/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 26/09/2022 | 600.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA HERMINA DE SOUSA E ANTONIO CLEITON VITAL DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/09/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 26/09/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 26/09/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 26/09/2022 | 1975.00 | 00002141089450 | LAZARO ANACLETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OGC-9814 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITAL DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO MARTINS MARTINS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 26/09/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM LORENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 26/09/2022 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 26/09/2022 | 7176.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 26/09/2022 | 6000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS BANNERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 26/09/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 26/09/2022 | 375.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 26/09/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 26/09/2022 | 200.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 26/09/2022 | 1610.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0007892 | 26/09/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007901 | 26/09/2022 | 6900.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007902 | 26/09/2022 | 4500.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007903 | 26/09/2022 | 4200.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007938 | 26/09/2022 | 6802.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007939 | 26/09/2022 | 8800.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/09/2022 | 315.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 26/09/2022 | 160.00 | 00070343002400 | JOAO NETO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 26/09/2022 | 2345.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA REALIZACAO DAS REFORMAS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 26/09/2022 | 315.00 | 00071248827457 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007840 | 26/09/2022 | 6012.70 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS REATORES CABOS E ETC... DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/09/2022 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 26/09/2022 | 1040.00 | 00071353619460 | ROBSON GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 26/09/2022 | 625.00 | 00011263596452 | GERAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 26/09/2022 | 1520.00 | 00004301580417 | JARISMAR RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 26/09/2022 | 415.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 26/09/2022 | 1040.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 26/09/2022 | 492.30 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007893 | 26/09/2022 | 5280.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE 04 QUATRO POSTES ORNAMENTAIS 8MTS EM TUBO GALV E 04 SUPORTES PARA A PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/09/2022 | 460.00 | 00010030966469 | FRANCISCO LEANDRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATITO SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/09/2022 | 520.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 26/09/2022 | 500.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 FREEZERS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 26/09/2022 | 1632.60 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 26/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007887 | 26/09/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD-1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007888 | 26/09/2022 | 1890.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFG-0273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007889 | 26/09/2022 | 2711.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007894 | 26/09/2022 | 7920.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007895 | 26/09/2022 | 10701.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007896 | 26/09/2022 | 11000.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007909 | 26/09/2022 | 6800.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007940 | 26/09/2022 | 6702.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 26/09/2022 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DIARO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 26/09/2022 | 561.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007898 | 26/09/2022 | 4100.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007914 | 26/09/2022 | 4401.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 26/09/2022 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009520580492 | DALYEVA CORDEIRO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 26/09/2022 | 500.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005312386448 | FRANCISCO RAIMUNDO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005312386448 | FRANCISCO RAIMUNDO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 26/09/2022 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/09/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/09/2022 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 26/09/2022 | 200.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004249391426 | MANUEL FRANCISCO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/09/2022 | 600.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/09/2022 | 335.00 | 00024913481878 | JOSÉ NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 26/09/2022 | 500.00 | 00017370131858 | JOÃO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/09/2022 | 500.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/09/2022 | 500.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 26/09/2022 | 500.00 | 00009187404443 | MAYARA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 26/09/2022 | 200.00 | 00008371974493 | ELISABETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/09/2022 | 400.00 | 00007353031425 | RAFAEL GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004791154436 | FRANCISCO ADALBERTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/09/2022 | 150.00 | 00076902404453 | JAIZA MAGNA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003287715461 | JOSEFA EDUARDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008643988405 | ALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006537233429 | EDVANIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/09/2022 | 500.00 | 00011035356414 | FELICILVANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/09/2022 | 350.00 | 00006597756460 | MARIA LAZARA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 27/09/2022 | 390.00 | 00007529377400 | MARIA HARICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/09/2022 | 200.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/09/2022 | 100.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 27/09/2022 | 480.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/09/2022 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 27/09/2022 | 263.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 27/09/2022 | 5627.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/09/2022 | 5145.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 27/09/2022 | 15220.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/09/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VIEIRA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DA MENOR BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/09/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE INACIO FRANCISCO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONTULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DILMA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 27/09/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/09/2022 | 2985.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 27/09/2022 | 4270.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/09/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 28/09/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 28/09/2022 | 315.00 | 00010079886493 | MILLENA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 28/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA CAETANO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 28/09/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MANOEL JOSE FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/09/2022 | 2120.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 10 DEZ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 28/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL MARTINS MELO PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/09/2022 | 520.00 | 00014524891498 | MARIA RITA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 28/09/2022 | 600.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS CONSULTAS MEDICA PEDIATRA REALIZADAS EM CARLOS HENRIQUE DUARTE E PEDRO LUCAS GADELHA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 28/09/2022 | 1455.00 | 00014013381869 | EILZO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO FOX 1.6 DE PLACA ERX0976 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 28/09/2022 | 210.00 | 00012677573458 | GABRIELA ABRANTES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGREPB DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 28/09/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/09/2022 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 28/09/2022 | 2170.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 28/09/2022 | 138.34 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/09/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/09/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/09/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/09/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/09/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/09/2022 | 520.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 28/09/2022 | 1560.00 | 00016250615873 | JOSÉ FRANCISCO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/09/2022 | 520.00 | 00015638539492 | KAYKY RAIMUNDO CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRDAS VICINASI DOS SITIOS BONFIM E PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/09/2022 | 3360.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SAO DIOGO CARRETAO CAMPO ALEGRE E SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/09/2022 | 415.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D' AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/09/2022 | 160.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 28/09/2022 | 1235.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 28/09/2022 | 1564.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 28/09/2022 | 520.00 | 00011245527401 | MARIA MIRIANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTES PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 28/09/2022 | 9.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 28/09/2022 | 365.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 28/09/2022 | 500.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 28/09/2022 | 300.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 28/09/2022 | 200.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 28/09/2022 | 210.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDAES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 28/09/2022 | 1435.03 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA NECESSARIOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 28/09/2022 | 500.00 | 00007753607405 | GABRIEL EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 28/09/2022 | 350.00 | 00007815574459 | JOSÉ ROBERTO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 28/09/2022 | 250.00 | 00018703206700 | JOSE ALAN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 28/09/2022 | 400.00 | 00012150968444 | FRANCISCA DANIELA DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 28/09/2022 | 500.00 | 00000025192400 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 28/09/2022 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005231187402 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/09/2022 | 300.00 | 00045726302400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/09/2022 | 200.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004731981425 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007504615439 | DAMIANA VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/09/2022 | 100.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/09/2022 | 300.00 | 00014802330804 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008077 | 29/09/2022 | 1619.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/09/2022 | 500.00 | 00001821486455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/09/2022 | 270.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008045 | 29/09/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/09/2022 | 246.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/09/2022 | 730.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 29/09/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008044 | 29/09/2022 | 5123.70 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008098 | 29/09/2022 | 4810.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008099 | 29/09/2022 | 6130.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008100 | 29/09/2022 | 3959.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008101 | 29/09/2022 | 4702.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008102 | 29/09/2022 | 4603.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008103 | 29/09/2022 | 7016.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008104 | 29/09/2022 | 4562.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008105 | 29/09/2022 | 3526.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/09/2022 | 385.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/09/2022 | 1560.00 | 00011766120423 | CAYO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/09/2022 | 520.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 29/09/2022 | 1955.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008106 | 29/09/2022 | 3009.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008107 | 29/09/2022 | 3006.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008108 | 29/09/2022 | 2550.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008110 | 29/09/2022 | 449.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008111 | 29/09/2022 | 11613.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008112 | 29/09/2022 | 12031.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008113 | 29/09/2022 | 6994.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008114 | 29/09/2022 | 6800.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008115 | 29/09/2022 | 3119.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON XXX-003 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/09/2022 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DOS TITULARES E DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/09/2022 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM EROCILMA MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/09/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM FRANCELIO ENEAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/09/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/09/2022 | 480.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/09/2022 | 905.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 29/09/2022 | 1780.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/09/2022 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/09/2022 | 280.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 29/09/2022 | 707.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 29/09/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/09/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 29/09/2022 | 192.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/09/2022 | 207.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/09/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/09/2022 | 295.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/09/2022 | 331.38 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA DO PACIENTE OLIVEIRA FRANCISCO SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/09/2022 | 600.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS OSTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/09/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO NONATO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EXPEDITO APOLINARIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008063 | 29/09/2022 | 2546.45 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/09/2022 | 2400.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 08 OITO CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA E DUAS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/09/2022 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DILMA MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008081 | 29/09/2022 | 331.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008082 | 29/09/2022 | 344.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008083 | 29/09/2022 | 365.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008084 | 29/09/2022 | 370.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008085 | 29/09/2022 | 380.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008086 | 29/09/2022 | 5325.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008087 | 29/09/2022 | 7402.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008088 | 29/09/2022 | 4297.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-OG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008089 | 29/09/2022 | 5892.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008090 | 29/09/2022 | 4045.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A71PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008091 | 29/09/2022 | 4200.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008092 | 29/09/2022 | 4159.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008093 | 29/09/2022 | 4305.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I45PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008094 | 29/09/2022 | 4701.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH-1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008095 | 29/09/2022 | 5653.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008096 | 29/09/2022 | 5011.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008097 | 29/09/2022 | 8060.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL-4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/09/2022 | 784.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/09/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008058 | 29/09/2022 | 1008.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008060 | 29/09/2022 | 1100.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/09/2022 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/09/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/09/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/09/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/09/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/09/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008156 | 30/09/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008175 | 30/09/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01082022 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/09/2022 | 600.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ROSINEIRA DE JESUS FREIRE E JOSE GONCALVES GOMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/09/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE FERREIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/09/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/09/2022 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO ANTONIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/09/2022 | 600.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO N. BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/09/2022 | 505.00 | 00070846986477 | JAKELINE PAMPLONA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NA UBS DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTES O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/09/2022 | 315.00 | 00009782577405 | HUGO FELIPE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/09/2022 | 1150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO NOGUEIRA BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/09/2022 | 590.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUXILIO CESAREA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO DISTERRO NOGUEIRA BATISTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/09/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE THAMIRYS SOUTO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/09/2022 | 2000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE JOAO ABRANTES SARMENTO ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/09/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/09/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/09/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/09/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/09/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/09/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/09/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008167 | 30/09/2022 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/09/2022 | 1600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/09/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/09/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/09/2022 | 3250.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/09/2022 | 210.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/09/2022 | 210.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008165 | 30/09/2022 | 3663.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008168 | 30/09/2022 | 6495.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/09/2022 | 11108.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008166 | 30/09/2022 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 21580R16 DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/09/2022 | 1575.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/09/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/09/2022 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/09/2022 | 283.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/09/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/09/2022 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 56739-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010580715485 | MARIA LUIZA MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002929866454 | FRANCISCO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070844673439 | MARCIA FIGUEREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005395458808 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/09/2022 | 450.00 | 00012907210769 | JUNIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001200779142 | JOSE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/09/2022 | 150.00 | 00000091874483 | MARIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/09/2022 | 350.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 03/10/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 03/10/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 03/10/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 03/10/2022 | 660.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 03/10/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 03/10/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 03/10/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/10/2022 | 9460.33 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 03/10/2022 | 3030.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 03/10/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 03/10/2022 | 224.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 03/10/2022 | 750.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 03/10/2022 | 151949.58 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 03/10/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 03/10/2022 | 26620.99 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 03/10/2022 | 44601.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 03/10/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 03/10/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 03/10/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 03/10/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 03/10/2022 | 18993.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 03/10/2022 | 5332.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 03/10/2022 | 15392.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 03/10/2022 | 31571.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 03/10/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 03/10/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 03/10/2022 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REFORMA DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DA PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS QUE ESTAVAM NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 03/10/2022 | 260.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 03/10/2022 | 1350.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL COM VEICULO MERCEDES BENZL1618 PLACA HUZ-1D05 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 03/10/2022 | 13130.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 03/10/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 03/10/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 03/10/2022 | 17533.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/10/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 03/10/2022 | 330.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 03/10/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GISLAYNE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 03/10/2022 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 03/10/2022 | 320.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 03/10/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 03/10/2022 | 750.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES THS RETINOGRAFIA CAMPO NA PACIENTE CAMILA ESTRELA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 03/10/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 03/10/2022 | 12484.55 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 03/10/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 03/10/2022 | 22292.98 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 03/10/2022 | 5195.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 03/10/2022 | 8567.05 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 03/10/2022 | 30523.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 03/10/2022 | 22677.25 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 03/10/2022 | 14705.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 03/10/2022 | 2218.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 03/10/2022 | 3608.44 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 03/10/2022 | 2966.49 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 03/10/2022 | 2614.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 03/10/2022 | 26606.96 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 03/10/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 03/10/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 03/10/2022 | 2771.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 03/10/2022 | 19620.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 03/10/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 03/10/2022 | 59.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 03/10/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 03/10/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 03/10/2022 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 03/10/2022 | 3633.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 03/10/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 03/10/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 03/10/2022 | 4848.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 03/10/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 03/10/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 03/10/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 03/10/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 03/10/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/10/2022 | 820.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 04/10/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 04/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220480161 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/10/2022 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 04/10/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 04/10/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 04/10/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 04/10/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 04/10/2022 | 629.10 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LENCOIS SAIDA DE MAT. E FRALDAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 04/10/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO NASCIMENTO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 04/10/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 04/10/2022 | 320.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONTULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 04/10/2022 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PUNCAO DA TIREOIDE E CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DEVERDELEIDE BATISTA DE OLIVEIRA E MARIA MARLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 04/10/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 04/10/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/10/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 04/10/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 04/10/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 04/10/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 04/10/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 04/10/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 04/10/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 04/10/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 04/10/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 04/10/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 04/10/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 04/10/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/10/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 04/10/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 04/10/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 04/10/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 04/10/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 04/10/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 04/10/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 04/10/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 04/10/2022 | 210.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO DESMATAMENTO CAPINA PARA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 04/10/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO CAPINA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 04/10/2022 | 470.00 | 00007770729475 | JANDEILDA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 04/10/2022 | 263.80 | 06317686000125 | JGL - COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 04/10/2022 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 04/10/2022 | 2840.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 04/10/2022 | 1330.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 04/10/2022 | 160.00 | 00070566906457 | JANECLEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 04/10/2022 | 151.50 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO JERIMUM LEITE E CABOCLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 04/10/2022 | 1736.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 04/10/2022 | 3052.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 04/10/2022 | 2443.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008337 | 04/10/2022 | 17099.40 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 04/10/2022 | 673.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 04/10/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005686033463 | EDIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 04/10/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 04/10/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 04/10/2022 | 330.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 04/10/2022 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 04/10/2022 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/10/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 04/10/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 04/10/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 04/10/2022 | 500.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 04/10/2022 | 630.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 04/10/2022 | 630.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/10/2022 | 250.00 | 00004439797407 | SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/10/2022 | 700.00 | 00004922665498 | EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA JUAZEIRO DO NORTECE SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 05/10/2022 | 300.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 05/10/2022 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/10/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 05/10/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004333174422 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/10/2022 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/10/2022 | 500.00 | 00035366171822 | FRANCISCO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/10/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/10/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 05/10/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00049230590525 | IVONE FRANCISCA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 05/10/2022 | 1485.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 05/10/2022 | 1830.00 | 00016213202439 | RAYSSA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008347 | 05/10/2022 | 17759.29 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008348 | 05/10/2022 | 8391.18 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008349 | 05/10/2022 | 23029.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0008350 | 05/10/2022 | 14030.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO SORO GLICO-FISIOLOGICO E VITAMINA C INJECAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008351 | 05/10/2022 | 23337.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0008352 | 05/10/2022 | 31014.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 05/10/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOINMUNOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOINMUNOLOGIA PARA ATENDIMENTO DO MENOR BERNARDO SOARES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 05/10/2022 | 400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 05/10/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA ATENDIMENTO DE MIKAELLE FRANCILENE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 05/10/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 05/10/2022 | 250.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAME DE TESTE DE SOBRE CARGA HIDRICA PARA ATENDIMENTO DE MARLENE MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/10/2022 | 16743.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 05/10/2022 | 2320.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 10 DEZ EXAMES ESPECIALIZADOS E UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM FLAVIANA ROQUE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 05/10/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 05/10/2022 | 120.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 05/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 06/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 06/10/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 06/10/2022 | 400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FABILENE DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 06/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SANTANA BARBOSA E MARIA ALICE PINHEIRO BARBOSA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 06/10/2022 | 830.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RETINOGRAFIA AO CAMPO VIDUAL E PAQUIMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 06/10/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE RICKELME KAIQUE SARMENTO LOPES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 06/10/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE IARACI PORDEUS FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 06/10/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PINTO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 06/10/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 06/10/2022 | 400.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGISCA PRONTAGASTRO LTDA SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA GATRO INFANTIL COM A DRA. KARLA MEDEIROS DELGADO NA PACIENTE MARIA SOPHIA GOMES MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 06/10/2022 | 500.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO MENOR GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COM A NEUROPEDIATRA DRA. MARIA CELESTE DANTAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 06/10/2022 | 800.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ANGIO OCT E TOPOGRAFIA NA PACIENTE RAYSSA DOMINGOS DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008417 | 06/10/2022 | 640.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ANESTESICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 06/10/2022 | 575.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAN. TRAQ. FLEX REUT DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 06/10/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 06/10/2022 | 893.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 06/10/2022 | 665.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 06/10/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 06/10/2022 | 4085.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 06/10/2022 | 305.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 06/10/2022 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 06/10/2022 | 210.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NOS POSTES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 06/10/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 06/10/2022 | 283.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CINTA COMPLETA E CABECOTE NYLON DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 06/10/2022 | 410.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM TROCA DE REPARO DA VALVULA DE RELE E REVISAO DA VALVULA DE DESCARGA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 06/10/2022 | 993.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 06/10/2022 | 1438.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 06/10/2022 | 3508.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 06/10/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005585446495 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 06/10/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 06/10/2022 | 800.00 | 00009173168432 | MARIA DE NAZARE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 06/10/2022 | 150.00 | 00001764671309 | DINIZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 06/10/2022 | 250.00 | 00003286486477 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM EXAME ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00008395740450 | FRANCISCO JOÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 07/10/2022 | 300.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 07/10/2022 | 5100.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UMA CIRURGIA ORTOPEDICA DE OMBROSENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 07/10/2022 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 07/10/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 07/10/2022 | 600.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 07/10/2022 | 250.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 07/10/2022 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 07/10/2022 | 508.00 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROVOCADA PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 07/10/2022 | 276.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 07/10/2022 | 625.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 07/10/2022 | 625.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 07/10/2022 | 260.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PuBLICO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 07/10/2022 | 2090.00 | 00009436056443 | DAMIÃO DOMINGOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SAIDA DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 07/10/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 07/10/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 07/10/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 07/10/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 07/10/2022 | 180.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO VARZEA DA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 07/10/2022 | 830.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008465 | 07/10/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 07/10/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 07/10/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE IARACI PORDEUS FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 07/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COM TEST DE PROVOCACAO NASAL PARA ATENDIMENTO DE MARIA GESSENY ALVES DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 07/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE DORINALDO ABRANTES DE SENA E KETHILLY JACOME DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 07/10/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CONSULTA REALIZADA PAREA ATENDIMENTO DE ANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 07/10/2022 | 1090.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DENSIS PARA ATENDIMENTO DE EMILIA ELVIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 07/10/2022 | 200.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO2022 AO MENOR KAYKU AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 07/10/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CELIA MARIA CAITANO DA SILVA VARELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 07/10/2022 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM TESTE ALERGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 07/10/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL PIRES DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 07/10/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MEIRA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 07/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 07/10/2022 | 300.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL PIRES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0008462 | 07/10/2022 | 420.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SELADORA SELABEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 07/10/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008466 | 07/10/2022 | 200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008467 | 07/10/2022 | 1730.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008468 | 07/10/2022 | 227.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4B95PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008469 | 07/10/2022 | 1182.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 07/10/2022 | 45.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 07/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 10/10/2022 | 365.00 | 00003419455100 | PAULO CESAR FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 10/10/2022 | 730.00 | 00012397667428 | RUTHIELE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 10/10/2022 | 2650.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FOX PLAVA OGA-2I87TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/10/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 10/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZDA NA SENHORA FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE LEVY ARLEY ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ARTHUR ALVES LOURENCOENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 10/10/2022 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM CIRURGIA VASCULAR DA PACIENTE MARIA ALICE DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 10/10/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA OBSTETRA NA CLINICA ESPACO VIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 10/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA MARIANA PAMPLONA DE ARAuJO COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 10/10/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 10/10/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REFENTE AO ATENDIMENTO EM 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/10/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REFERENTE EM 10102022 NESTE ESTABELECIMENTOREALIZADA POR DR CHARLLES LUCENA-CRM PB 5882-PARA A PACIENTE LUZIA BATISTA DE OLIVEIRAENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/10/2022 | 542.65 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA MAIS EXAME CERATOSCOPIA PARA JOSE FRANCELINO NETOENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/10/2022 | 660.00 | 01131595000187 | NEEO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/10/2022 | 1697.16 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FRALDAS LUVAS COMPRESA DE GAZES ESPARADRAPO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASCIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/10/2022 | 13110.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/10/2022 | 127.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/10/2022 | 2000.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/10/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 10/10/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 10/10/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 10/10/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/10/2022 | 1260.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERNO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDAES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/10/2022 | 917.40 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/10/2022 | 1765.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 10/10/2022 | 160.00 | 00070589859447 | VITOR DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/10/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008508 | 10/10/2022 | 10035.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/10/2022 | 316.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/10/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/10/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 10/10/2022 | 520.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/10/2022 | 1645.20 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO DO DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/10/2022 | 3.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/10/2022 | 4.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 16610-3 CIDE NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/10/2022 | 407.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/10/2022 | 17965.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 10/10/2022 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/10/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 10/10/2022 | 200.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005141369447 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 10/10/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 10/10/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/10/2022 | 200.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/10/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/10/2022 | 8897.98 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 11/10/2022 | 1004.58 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 11/10/2022 | 10026.88 | 39821205000173 | PAMELA MOREIRA GOMES DA SILVA 43667297840 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 11/10/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 11/10/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 11/10/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 11/10/2022 | 250.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 11/10/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00004827632480 | ANA PETRONILA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 11/10/2022 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 11/10/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 11/10/2022 | 400.00 | 00005705725418 | LUCIVANIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 11/10/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 11/10/2022 | 352.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 11/10/2022 | 1365.00 | 00001756446407 | ADJAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DO SITIO CACHOEIRA DO ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 11/10/2022 | 75.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008571 | 11/10/2022 | 120338.48 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 11/10/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 11/10/2022 | 520.00 | 00002962886400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 11/10/2022 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 11/10/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 11/10/2022 | 1560.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 11/10/2022 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUPLEMENTAR JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 11/10/2022 | 520.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 11/10/2022 | 2095.00 | 00051873923449 | JOSE AELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 11/10/2022 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 11/10/2022 | 560.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 11/10/2022 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM LUZINETE ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM SAVANA MIKELLY DE OLIVEIRA MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 11/10/2022 | 160.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUTLAR EM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 11/10/2022 | 160.00 | 00015545096450 | EMILIANA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POMPEIA DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 11/10/2022 | 315.00 | 00005606834480 | GIRLENE BESERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E DIGITACAO DAS ATAS DAS REUNIOES DE CIR COMISSAO INTERGESTORAS REGIONAL VALE DOS DINOSSAUROS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 11/10/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/10/2022 | 570.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 11/10/2022 | 2335.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 11/10/2022 | 1282.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 11/10/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 11/10/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 11/10/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 11/10/2022 | 1837.82 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE - CONSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSCRICAO DE ADRIANA VICTOR DA SILVA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 11/10/2022 | 202.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 11/10/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 11/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SR DIOMEDIO RODRIGUES DE SOUSA COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 11/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA E FRANCISCA ROSA MOREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/10/2022 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 11/10/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 11/10/2022 | 500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PELO MEDICO DR. MARCELO BRITO PARA ATENDIMENTO DE EVANGELISTA GONCALVES FELIX E MARCIANO ANTUNINO DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 11/10/2022 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE JOSE BORGES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 11/10/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 11/10/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONTULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 11/10/2022 | 320.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EUMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JULIANA RAIMUNDA DE SOUSA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/10/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE LUCIA MARIA DA CRUZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 13/10/2022 | 880.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 13/10/2022 | 520.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO CORSA PLACA MNJ-055 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB DEVIDO GRANDE DEMANDA NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/10/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/10/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/10/2022 | 1362.36 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 13/10/2022 | 128.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 13/10/2022 | 192.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 13/10/2022 | 350.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE HELENA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/10/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/10/2022 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 13/10/2022 | 84.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 13/10/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 13/10/2022 | 82.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/10/2022 | 1165.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 13/10/2022 | 260.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MNUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008615 | 13/10/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 13/10/2022 | 365.00 | 00013815445418 | JESSYELE ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 13/10/2022 | 3000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/10/2022 | 319.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 13/10/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 13/10/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/10/2022 | 700.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 13/10/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 13/10/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 13/10/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 13/10/2022 | 270.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE COLIRIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005541552494 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 14/10/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 14/10/2022 | 500.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE sousaPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/10/2022 | 350.00 | 00071383360472 | ALZENI FRANCISCA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/10/2022 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/10/2022 | 150.00 | 00000911535810 | FRANCISCO ANTUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 14/10/2022 | 237.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008684 | 14/10/2022 | 680.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER E REFIL TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0008677 | 14/10/2022 | 4784.70 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008686 | 14/10/2022 | 645.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 14/10/2022 | 1350.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 14/10/2022 | 1455.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 14/10/2022 | 415.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 14/10/2022 | 520.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 14/10/2022 | 830.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 14/10/2022 | 730.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 14/10/2022 | 935.00 | 00003291015444 | VALDECI BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA PARA A ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 14/10/2022 | 2030.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA REALIZACAO DAS REFORMAS DAS ANTIGAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA PARA ENTREGA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 14/10/2022 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 14/10/2022 | 2540.00 | 00039046079368 | ANTONIO CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 14/10/2022 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 14/10/2022 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 14/10/2022 | 570.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 14/10/2022 | 1500.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 14/10/2022 | 2600.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UREIA GRANULADA SC 50KG DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008681 | 14/10/2022 | 18250.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008682 | 14/10/2022 | 20345.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008683 | 14/10/2022 | 4235.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO 060 X 100MT DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0008674 | 14/10/2022 | 566.96 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008685 | 14/10/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0008675 | 14/10/2022 | 1760.79 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 14/10/2022 | 665.00 | 00009545505443 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSBTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 14/10/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 14/10/2022 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 14/10/2022 | 1040.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 14/10/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 14/10/2022 | 570.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 14/10/2022 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 14/10/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0008676 | 14/10/2022 | 1217.63 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 14/10/2022 | 747.62 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 14/10/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 14/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ISAURA ANA PAMPLONA E ROSIELE PINTO SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 14/10/2022 | 400.00 | 45634736000150 | CLINICA SOUSENSE DE CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELASTIVA A CONSULTA MEDICA COM A CIRURGIA TORACICA DR. VANESSA MOREIRA SOUSA EM MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 14/10/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 14/10/2022 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 14/10/2022 | 140.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ORTODONTIA PARA ATENDIMENTO DE YASMIN ALVES BATISTA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 14/10/2022 | 5000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE ALDREY DOS ANJOS VASCONCELOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 17/10/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 17/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZDA NA SENHORA FAGNA DUARTE DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 17/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA E SIMONIA DOMINGOS MOREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008715 | 17/10/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 17/10/2022 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PIRES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 17/10/2022 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 50 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREIO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 17/10/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 17/10/2022 | 320.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EUMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ADNEUDA JACOME DA SILVA LINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 17/10/2022 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 17/10/2022 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL PIRES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 17/10/2022 | 600.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM DAMIAO ABRANTES DE OLIVEIRA E ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 17/10/2022 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZDA NA SENHORA MARINES DUARTE DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 17/10/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 17/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 17/10/2022 | 3340.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 17/10/2022 | 306.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 17/10/2022 | 260.00 | 00010174045425 | VANDERLEI WERDSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 17/10/2022 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 17/10/2022 | 730.00 | 00070567028488 | JOSE MARCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUPLEMENTAR JUNO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 17/10/2022 | 160.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 17/10/2022 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 17/10/2022 | 1635.00 | 00006709297438 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/10/2022 | 1635.00 | 00008041573401 | JOSE CARLOS TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 17/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/10/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 17/10/2022 | 520.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LuDICAS COM PALHACOS PARA EVENTO DA CARAVANA DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 17/10/2022 | 750.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES E UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 17/10/2022 | 197.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 17/10/2022 | 261.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 17/10/2022 | 2750.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA NECESSARIOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/10/2022 | 300.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 17/10/2022 | 500.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 17/10/2022 | 500.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 17/10/2022 | 250.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 17/10/2022 | 500.00 | 00007528878405 | DAMIAO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 17/10/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 17/10/2022 | 556.00 | 00001222853442 | EDVAN MARTINS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008749579401 | ERITIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 18/10/2022 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 18/10/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 18/10/2022 | 300.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 18/10/2022 | 800.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIOCOMPRA DE MEDICAMENTONA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008769 | 18/10/2022 | 1205.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008777 | 18/10/2022 | 2203.90 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/10/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008767 | 18/10/2022 | 4738.60 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 18/10/2022 | 520.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 18/10/2022 | 1560.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/10/2022 | 470.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/10/2022 | 115.00 | 00032377305806 | ARINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 18/10/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/10/2022 | 1970.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008774 | 18/10/2022 | 780.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008775 | 18/10/2022 | 3356.69 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/10/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008785 | 18/10/2022 | 659.49 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS EMPLPEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008766 | 18/10/2022 | 1255.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008768 | 18/10/2022 | 1308.23 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 18/10/2022 | 3600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CIRURGIA DE CATARATA PARA O PACIENTE JOSE MOREIRA DE OLIVEIRAENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 18/10/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAOFUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA A PACIENTE FRANCILEUDA ALFREDOENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/10/2022 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE YAG LASER PARA O PACIENTE JOAO CANDIDO DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 18/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE JOAO HENRIQUE ESTRELA PIRES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 18/10/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 18/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JONATHAN MARTINS DE OLIVEIRAENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 18/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE PEDRO ARTHUR FREITAS ARAuJO DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 18/10/2022 | 745.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 18/10/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAQUIM JOAO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 18/10/2022 | 700.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE USG DOPLLER REALIZADOS EM FRANCISCA ASSIS PAMPLONA E IRISMAR MARIA LEITE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008770 | 18/10/2022 | 2698.95 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 18/10/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 18/10/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 18/10/2022 | 360.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ISOSOURCE 1.5 CAL 12X1L DESTINADOS A RAFALE GABRIEL MOREIRA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/10/2022 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRADIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/10/2022 | 696.00 | 30708631000120 | MARIA DO SOCORRO LOPES 0836 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 18/10/2022 | 72.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 19/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA FRANCISCA AUGUSTA DE JESUS COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/10/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBST. MORFOLOGICO NA PACIENTE MARIA KAUANNY DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 19/10/2022 | 940.00 | 00070566947480 | ANDRESSA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 19/10/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES DOMINGOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 19/10/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 19/10/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 19/10/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 19/10/2022 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 19/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 19/10/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 19/10/2022 | 709.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 19/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM ANA CARLA PORDEUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 19/10/2022 | 1745.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 19/10/2022 | 420.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ORTODONTICOS NOS PACIENTES FRANCISCO LUANDERSON YASMIN ALVES BATISTA JAMYLE LOURRAN ALVES ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 19/10/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA FRANCISCO RUAN CARLOS FILHO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 19/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 19/10/2022 | 2820.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 19/10/2022 | 2765.00 | 00006470667422 | DEMOSTENES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ACOES DE ALIMENTACAO DOS SISTEMAS E OPERACIONALIZACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 19/10/2022 | 1455.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 19/10/2022 | 1455.00 | 00011429788429 | KELLY KARINE NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DO ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO AUXILIO BRASIL SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA E USO DE EPIS NECESSARIOS NESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 19/10/2022 | 1000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTO DE BANDEIRAS GIGANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 19/10/2022 | 730.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO DOS CANTEIROS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 19/10/2022 | 160.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIO FIOS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 19/10/2022 | 341.25 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 19/10/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N°. 429 DE 22 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL ATIGINDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL ATIGINDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003287715461 | JOSEFA EDUARDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL ATIGINDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 20/10/2022 | 500.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 20/10/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 20/10/2022 | 200.00 | 00086680363519 | MAYANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 20/10/2022 | 200.00 | 00085373532487 | ALICE ANA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070343168480 | RAFAEL ALVES ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00008300009418 | JOSE FILHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO TRATAMENTO ODONTOLOGICO 3 CANAIS ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 20/10/2022 | 500.00 | 00004898670490 | TEREZINHA ANA DA CONCEICAO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO TOMOGRAFIA COM CONTRASTE ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001420598465 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 20/10/2022 | 400.00 | 00002895418403 | MAURICIO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 20/10/2022 | 450.00 | 00011896292836 | JOÃO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 20/10/2022 | 17223.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 20/10/2022 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/10/2022 | 266.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008847 | 20/10/2022 | 5180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 21580R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 20/10/2022 | 82389.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00004380824438 | JORGE LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 20/10/2022 | 520.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 20/10/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 20/10/2022 | 210.00 | 00070566996421 | ARTHUR FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/10/2022 | 405.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/10/2022 | 1037.77 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO SUPLEMENTAR COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDER REQUERIMENTOS E DEMANDA NA LOCALIZACAO DE ARQUIVOS SOLICITADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 20/10/2022 | 7227.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 20/10/2022 | 665.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMANTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 20/10/2022 | 1225.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 20/10/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 20/10/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 20/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/10/2022 | 300.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA CARENTE DE GERALDO ANDRADE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 20/10/2022 | 1460.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 20/10/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 20/10/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 20/10/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA NO PACIENTE CLAUDIVAN ALVES PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 20/10/2022 | 16581.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/10/2022 | 26183.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 21/10/2022 | 2650.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL PLACA RLR-5C89 TRANSPORTANTO PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 21/10/2022 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/10/2022 | 225.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UMIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/10/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/10/2022 | 11764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE INGRID ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM SITUACAO EMERGENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/10/2022 | 1280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/10/2022 | 960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANA DE OLIVEIRA DA SILVA E MIRELY COSTA COELHO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA MARIA DO SOCORRO DANTAS DE LIMA COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/10/2022 | 1944.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 21/10/2022 | 1000.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE LUCAS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/10/2022 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/10/2022 | 400.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/10/2022 | 560.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS E ARTIFICIO PARA EVENTO PuBLICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/10/2022 | 1250.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 21/10/2022 | 210.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008893 | 21/10/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 21/10/2022 | 1037.77 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO SUPLEMENTAR COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA ATENDER REQUERIMENTOS E DEMANDA NA LOCALIZACAO DE ARQUIVOS SOLICITADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/10/2022 | 2394.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/10/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 21/10/2022 | 2500.00 | 00011047106418 | EVERALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CONTRATADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSAO INFANTIL COM MAQUINAS DE SORVETES E ALGODAO DOCE PARA NO EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/10/2022 | 500.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJECOES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 21/10/2022 | 500.00 | 00071187318469 | FRANCISCA TAUANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/10/2022 | 500.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/10/2022 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 21/10/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/10/2022 | 200.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007200898406 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/10/2022 | 200.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/10/2022 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/10/2022 | 530.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/10/2022 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 24/10/2022 | 500.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 24/10/2022 | 300.00 | 00010580715485 | MARIA LUIZA MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 24/10/2022 | 500.00 | 00004047784451 | MARIA ZELIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/10/2022 | 300.00 | 00024913481878 | JOSÉ NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/10/2022 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/10/2022 | 400.00 | 00011460544404 | NATHALIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/10/2022 | 300.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/10/2022 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008945 | 24/10/2022 | 4200.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008961 | 24/10/2022 | 4400.71 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 24/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 24/10/2022 | 264.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/10/2022 | 935.00 | 00070743918401 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 24/10/2022 | 520.00 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DEVIDO LICENCA MEDICA DA TITULAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008935 | 24/10/2022 | 7901.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008937 | 24/10/2022 | 11200.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008940 | 24/10/2022 | 11100.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008957 | 24/10/2022 | 6902.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008972 | 24/10/2022 | 6702.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 24/10/2022 | 215.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 24/10/2022 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 24/10/2022 | 160.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/10/2022 | 520.00 | 00016774036830 | PEDRO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 24/10/2022 | 1162.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REGISTRO TEE E TUBOS CONFORME E ETC... CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/10/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/10/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008947 | 24/10/2022 | 4500.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008949 | 24/10/2022 | 3000.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008963 | 24/10/2022 | 2501.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008966 | 24/10/2022 | 2401.91 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/10/2022 | 520.00 | 00006673603445 | JOÃO OCILVA MAGALHÃES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008942 | 24/10/2022 | 4302.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008959 | 24/10/2022 | 4503.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 24/10/2022 | 2501.11 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/10/2022 | 470.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL E MEIAO PROFICIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM DANIELLE ISABEL PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/10/2022 | 520.00 | 00008302353450 | FRANCISCO SOARES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLKISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/10/2022 | 1570.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM CARRO FIAT SIENA PLACA NPU-4067 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/10/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VALENTINA GONCALVES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/10/2022 | 350.00 | 00005262001467 | GABRIEL H N FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA EM FRANCISCA SORINEBIA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/10/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/10/2022 | 520.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPISIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/10/2022 | 960.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM ERIKA FABRICA COELHO DOS SANTOS E UMA CONSULTA MAMARIA PARA ANDRY DANIELLY DE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/10/2022 | 1160.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM MARIA DE FATIMA ABRANTES E MARIA DO SOCORRO ABRANTES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUÊNIA DE OLIVEIRA E JOSEFA FRANCISCA DE JESUS SOUTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/10/2022 | 2052.20 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE INTEGRATIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 24/10/2022 | 1779.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS CONSUMIDAS EM REVISAO DO VEICULO CARRO DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 24/10/2022 | 627.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 24/10/2022 | 194.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/10/2022 | 249.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 24/10/2022 | 550.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ANA MARIA DE PAULA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 24/10/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ERIVALDA DE SOUSA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 24/10/2022 | 530.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA LIMA TEODORO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008951 | 24/10/2022 | 7002.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008953 | 24/10/2022 | 4551.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008954 | 24/10/2022 | 4100.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008969 | 24/10/2022 | 7001.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008971 | 24/10/2022 | 8750.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/10/2022 | 91.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 24/10/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 24/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/10/2022 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/10/2022 | 2150.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/10/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/10/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 25/10/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM FRANCISCA BARBOSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/10/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 25/10/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO DR. MARCELO CAIO GOMES BRITO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 25/10/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE DAMIAO ANTONIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 25/10/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NATHALIA ANDRADE DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 25/10/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 25/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO VALDECI DE SENA E MARIA GORETE FERREIRA EMIDIO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/10/2022 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 25/10/2022 | 1920.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/10/2022 | 6279.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/10/2022 | 250.00 | 00009224837441 | ADRIANO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 25/10/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONTULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 25/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS EM FRANCISCA GRACIELE ROQUE TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 25/10/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 25/10/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 25/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/10/2022 | 1560.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/10/2022 | 700.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/10/2022 | 1040.00 | 00008562659428 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 25/10/2022 | 1040.00 | 00007736014493 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/10/2022 | 740.50 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/10/2022 | 1947.60 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/10/2022 | 142.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA EXAME DE CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 25/10/2022 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 25/10/2022 | 500.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/10/2022 | 500.00 | 00087407132453 | MARIA BARBOSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/10/2022 | 200.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/10/2022 | 800.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004856715496 | MARIA GORETE PEREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 25/10/2022 | 300.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 26/10/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 26/10/2022 | 500.00 | 00017644313400 | JOÃO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 26/10/2022 | 300.00 | 00006841746422 | JOAO PAULO ABRANTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NEURO OFTALMO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 26/10/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 26/10/2022 | 200.00 | 00012907210769 | JUNIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 26/10/2022 | 300.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/10/2022 | 200.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 26/10/2022 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/10/2022 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/10/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/10/2022 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/10/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 26/10/2022 | 400.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/10/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 26/10/2022 | 685.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/10/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/10/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/10/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 26/10/2022 | 300.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 26/10/2022 | 394.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/10/2022 | 1040.00 | 00071090243421 | SAYONARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 26/10/2022 | 989.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COLCHAO ORTOBOM DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/10/2022 | 520.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D' AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 26/10/2022 | 2650.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 26/10/2022 | 210.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 26/10/2022 | 880.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/10/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/10/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 26/10/2022 | 140.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ORTODONTIA PARA ATENDIMENTO DE MYLLENA MAYARA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 26/10/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA A PACIENTE FRANCISCO ASSIS PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/10/2022 | 400.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 26/10/2022 | 500.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO A MENOR RAFAEL DA SILVA ARAuJO COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 26/10/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA DE ABRANTES EQUITANDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 26/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE SILAS VELENTIM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 26/10/2022 | 400.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE GIOVANA ABRANTES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 26/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCISCA PINHEIRO E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/10/2022 | 1920.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 08 OITO EXAMES ESPECIALIZADOS E UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 27/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 27/10/2022 | 2090.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA PARA CONFECCAO E SERVENTIA DE TORTAS E BOLOS OFERECIDOS EM EVENTO PROMOTIVO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/10/2022 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DOS TITULARES E DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/10/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM LUCIANO JOSE DA SILVA E MARIA LAZARA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM JOSE LUIZ CELESTINO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/10/2022 | 560.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE OLIVEIRA E ADAO ALEXANDRE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/10/2022 | 705.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/10/2022 | 2090.00 | 00015662428433 | EMILY KELLY LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDER PuBLICO DO EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/10/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA BUSCAR NOVO VEICULO AMBULANCIA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 27/10/2022 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009116 | 27/10/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0009118 | 27/10/2022 | 248.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0009121 | 27/10/2022 | 752.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0009123 | 27/10/2022 | 420.60 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0009127 | 27/10/2022 | 1419.40 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/10/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JULIANA RAIMUNDA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/10/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/10/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS EM MARTA FRANCISCA RODRIGUES EVANILDO LOURENCO PAMPLONA E MARIA RITA DE ANDRADE E DUAS CONSULTAS COM ORTOPERDISTA EM EMERSON REIBEIRO DE SOUSA E EMILLY SOUSA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0009135 | 27/10/2022 | 2470.57 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/10/2022 | 2090.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/10/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 27/10/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/10/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/10/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/10/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/10/2022 | 210.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JARDINEIRO PARA MANUTENCAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/10/2022 | 1090.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/10/2022 | 2655.00 | 00025761970864 | ZENILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA PLACA NOE-5712 TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/10/2022 | 2650.00 | 00010274576490 | THIAGO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHONETA STRADA PLACA OWD-4205 TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/10/2022 | 1020.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 27/10/2022 | 3250.00 | 00013726836403 | ARTHUR GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCRAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/10/2022 | 1230.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009133 | 27/10/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/10/2022 | 8451.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/10/2022 | 160.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/10/2022 | 1820.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURA DA ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0009136 | 27/10/2022 | 2625.63 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 27/10/2022 | 508.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 27/10/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/10/2022 | 400.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MULTA DIARO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005975545447 | RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 27/10/2022 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 27/10/2022 | 200.00 | 00045726302400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00002355577498 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010770826490 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 27/10/2022 | 200.00 | 00018703206700 | JOSE ALAN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 27/10/2022 | 500.00 | 00006240152463 | MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/10/2022 | 200.00 | 00015463807442 | FRANCISCO REGINALDO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 27/10/2022 | 300.00 | 00001821486455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008371976437 | PATRICIA MARTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/10/2022 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/10/2022 | 150.00 | 00007649137430 | GERVESON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/10/2022 | 200.00 | 00010262867435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/10/2022 | 290.00 | 00013982304806 | IRENE MARIA DE ABRANTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004089167450 | RAIMUNDO SEVERINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/10/2022 | 400.00 | 00010380165414 | FRANCICLAUDIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/10/2022 | 500.00 | 00070844673439 | MARCIA FIGUEREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/10/2022 | 300.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/10/2022 | 150.00 | 00012118560460 | LUIZ ANTONIO PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/10/2022 | 200.00 | 00007003310422 | ANALIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/10/2022 | 670.00 | 00003195898462 | JOANA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/10/2022 | 350.00 | 00010366036793 | EDILSON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/10/2022 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/10/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/10/2022 | 630.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 28/10/2022 | 150.00 | 00004731981425 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/10/2022 | 400.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/10/2022 | 300.00 | 00078939992415 | TEREZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/10/2022 | 630.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009204 | 28/10/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/10/2022 | 3062.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB GUIA 0020472935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 28/10/2022 | 383.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 28/10/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/10/2022 | 520.00 | 00007796514301 | THAIS FERNANDA YEVILAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/10/2022 | 1765.00 | 00011763239462 | JAIANE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE TORTAS E BOLOS OFERECIDOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/10/2022 | 2650.00 | 00007488131444 | FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DAS REUNIOES DE DEPARTAMENTO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INCLUINDO CONZINHEIRA PRATOS E TALHERES PARA SERVIR SENDO GENEROS POR CONTA DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/10/2022 | 1750.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAMISAS GOLA CARECA PARA EVENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/10/2022 | 1400.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009227 | 28/10/2022 | 4502.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009228 | 28/10/2022 | 4681.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009231 | 28/10/2022 | 2999.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 E DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009233 | 28/10/2022 | 4173.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009236 | 28/10/2022 | 7203.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009237 | 28/10/2022 | 6474.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009239 | 28/10/2022 | 4405.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009240 | 28/10/2022 | 4247.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 28/10/2022 | 6875.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/10/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/10/2022 | 3250.00 | 00004414962455 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/10/2022 | 500.00 | 00004301580417 | JARISMAR RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/10/2022 | 105.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CARRETAO CACHOEIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/10/2022 | 210.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DURANTE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009214 | 28/10/2022 | 402.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009215 | 28/10/2022 | 2360.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009217 | 28/10/2022 | 2498.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009219 | 28/10/2022 | 2001.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009221 | 28/10/2022 | 7492.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009222 | 28/10/2022 | 10844.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/10/2022 | 7000.91 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009224 | 28/10/2022 | 12557.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009226 | 28/10/2022 | 7252.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009241 | 28/10/2022 | 7242.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/10/2022 | 5689.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 28/10/2022 | 15058.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/10/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009174 | 28/10/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/10/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/10/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/10/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/10/2022 | 3946.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MAGNA MARQUES PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/10/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 28/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DAIANE GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/10/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 28/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE IDELZUITE DE SA OLIVEIRA E FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVERIA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/10/2022 | 315.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/10/2022 | 4000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A UMA CIRuRGIA DO uMERO REALIZADA PARA O ATEDIMENTO DA PACIENTE SEVERINA MARCIONILA DE ANDRADE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/10/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA PARA IEDA DUARTE VELOSO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/10/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM CLEONICE ALVES PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/10/2022 | 520.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM LUISA MARIA DE OLIVEIRA E FRANCISCA DE ABRANTES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009182 | 28/10/2022 | 323.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009183 | 28/10/2022 | 334.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009184 | 28/10/2022 | 352.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009185 | 28/10/2022 | 378.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009186 | 28/10/2022 | 394.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009188 | 28/10/2022 | 5558.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009189 | 28/10/2022 | 7301.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/10/2022 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM IRISMAR MARIA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009192 | 28/10/2022 | 5790.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-OG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/10/2022 | 460.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009195 | 28/10/2022 | 4002.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009197 | 28/10/2022 | 4101.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A71PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009200 | 28/10/2022 | 4202.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009202 | 28/10/2022 | 4303.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009203 | 28/10/2022 | 4400.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I45PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/10/2022 | 150.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009206 | 28/10/2022 | 4806.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH-1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/10/2022 | 3400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009208 | 28/10/2022 | 5673.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/10/2022 | 1680.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO MALHA PV DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009210 | 28/10/2022 | 5095.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009212 | 28/10/2022 | 8309.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL-4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/10/2022 | 550.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/10/2022 | 300.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DIGITAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/10/2022 | 854.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/10/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 28/10/2022 | 3585.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 28/10/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 28/10/2022 | 540.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA ARLITON ABRANTES DE OLIVEIRA E MARIA LUCILEIDE DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 28/10/2022 | 2400.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 31/10/2022 | 505.00 | 00009411355439 | BRUNA DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 31/10/2022 | 260.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/10/2022 | 350.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 31/10/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA VIEIRA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 31/10/2022 | 10360.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 31/10/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE EDILEIDE FRANCISCA SOUSA E FRANCISCA SOUSA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 31/10/2022 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 31/10/2022 | 1460.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 31/10/2022 | 375.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 31/10/2022 | 260.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SOUTO DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 31/10/2022 | 260.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 31/10/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GAEL PIRES BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 31/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE RIVANIA MABEL OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 31/10/2022 | 760.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 31/10/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADAS EM SEBASTIANA ANCILZA FELIX SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0009283 | 31/10/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 31/10/2022 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 31/10/2022 | 2090.00 | 00003660068438 | ARNALDO ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA REALIZACAO DE PINTURA DOS MEIO FIOS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 31/10/2022 | 1741.25 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 31/10/2022 | 210.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 31/10/2022 | 1125.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA DESBITA DA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 31/10/2022 | 134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 31/10/2022 | 9939.42 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 31/10/2022 | 901.80 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 31/10/2022 | 10503.54 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 31/10/2022 | 375.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 31/10/2022 | 200.00 | 00003288671441 | MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/11/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/11/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/11/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/11/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/11/2022 | 6732.66 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/11/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/11/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/11/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/11/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/11/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 01/11/2022 | 322.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/11/2022 | 155748.26 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 01/11/2022 | 15815.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/11/2022 | 27391.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/11/2022 | 650.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/11/2022 | 44601.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/11/2022 | 15832.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/11/2022 | 21013.93 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/11/2022 | 6326.30 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/11/2022 | 19676.26 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/11/2022 | 15784.88 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/11/2022 | 5673.91 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/11/2022 | 15453.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/11/2022 | 31571.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/11/2022 | 14710.75 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/11/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00070342552457 | LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 01/11/2022 | 580.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE TORTAS BOLOS OFERECIDOS NA CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 01/11/2022 | 355.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE TORTAS BOLOS OFERECIDOS NA CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/11/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00009042368462 | IARA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/11/2022 | 13130.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/11/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/11/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/11/2022 | 16968.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/11/2022 | 790.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DE PODA DE PLANTAS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/11/2022 | 1140.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/11/2022 | 4848.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/11/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/11/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/11/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/11/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/11/2022 | 3900.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/11/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/11/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 01/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/11/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/11/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/11/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/11/2022 | 14669.03 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/11/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA GISSELE MARTINS DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/11/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SOUTO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/11/2022 | 22292.98 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/11/2022 | 5068.17 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINETE FRANCISCA MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/11/2022 | 8264.99 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/11/2022 | 500.00 | 36369282000146 | CLINICA SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NO PACIENTE CAIO ARTHUR COSTA DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/11/2022 | 30677.59 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/11/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/11/2022 | 2675.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE LORENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/11/2022 | 21169.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/11/2022 | 5120.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 26 COLPOSCOPIAS 4 BIOPSIAS DE COLO UTERINO E 1 POLIPCTOMIA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/11/2022 | 14382.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/11/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA E GERALDA MARGARIDA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/11/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA O PACIENTE JUNIVAN VICENTE OLIVEIRA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/11/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/11/2022 | 3063.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/11/2022 | 2549.62 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/11/2022 | 4156.01 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/11/2022 | 26371.71 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/11/2022 | 2771.07 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/11/2022 | 20380.24 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 01/11/2022 | 7272.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 01/11/2022 | 4836.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 01/11/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AGENDADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 01/11/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 01/11/2022 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 01/11/2022 | 1600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 01/11/2022 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 01/11/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 01/11/2022 | 985.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 01/11/2022 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM JESSICA MARIA SOARES NO CONSULTORIO MEDICO CLINESP PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/11/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA E JOAO LUIZ DOS SANTOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/11/2022 | 550.00 | 00065831934349 | MARIA CLOTILDE L B DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O MENOR GUSTAVO GABRIEL DA COSTA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 01/11/2022 | 92.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 01/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VICTOR GABRIEL DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 01/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 03/11/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 03/11/2022 | 290.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA USG DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR NA PACIETNE MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 03/11/2022 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDIVINO DE OLIVEIRA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 03/11/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SAVANA MIKELLY DE OLIVERIA MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/11/2022 | 970.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 03/11/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 03/11/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SAVANA MIKELLY DE OLIVERIA MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 03/11/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 03/11/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 03/11/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 03/11/2022 | 71.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/11/2022 | 238.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 03/11/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 03/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 03/11/2022 | 395.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 03/11/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 03/11/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 03/11/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 03/11/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 03/11/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 03/11/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 03/11/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 03/11/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 03/11/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 03/11/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 03/11/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 03/11/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/11/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 03/11/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 03/11/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 03/11/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 03/11/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 03/11/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 03/11/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/11/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 03/11/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 03/11/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 03/11/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 03/11/2022 | 190.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO DOS CANTEIROS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 03/11/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO PARA DESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 03/11/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO CAPINA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 03/11/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIASLICENCA DOS TITULARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/11/2022 | 1660.00 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00013440393402 | DAYANE ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009436 | 03/11/2022 | 12993.96 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 03/11/2022 | 375.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE TORTAS BOLOS OFERECIDOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 03/11/2022 | 483.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/11/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 03/11/2022 | 700.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 03/11/2022 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 03/11/2022 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 04/11/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 04/11/2022 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 04/11/2022 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 04/11/2022 | 100.00 | 00002505808457 | JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 04/11/2022 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 04/11/2022 | 625.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 04/11/2022 | 625.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 04/11/2022 | 1350.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 04/11/2022 | 520.00 | 00003291015444 | VALDECI BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA INSTALACAO DE CAIXA D AGUA DO SITIO UMBURANA E MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/11/2022 | 520.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 04/11/2022 | 1455.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PINTURA DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 04/11/2022 | 730.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA NO SITIO UMBURANA E MANUTENCAO DA PRACA DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 04/11/2022 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DO SITIO UMBURANA E MANUNTECAO DA PRACA DO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 04/11/2022 | 830.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PINTURA DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 04/11/2022 | 675.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO DE REVITALIZACAO E PINTURA DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 04/11/2022 | 2180.00 | 00017370131858 | JOÃO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA REVITALIZACAO E PINTURA DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 04/11/2022 | 665.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/11/2022 | 1040.00 | 00011529648440 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 04/11/2022 | 750.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 04/11/2022 | 9506.29 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 04/11/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 04/11/2022 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 04/11/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 04/11/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 04/11/2022 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/11/2022 | 500.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 04/11/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 04/11/2022 | 12935.68 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 04/11/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE FLAVIANA ROQUE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 04/11/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 04/11/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA NO MENOR LUSIMAR NONATO DE OLIVERIA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO - INALANTES E ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MARCOS NATHAN ADONES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 04/11/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOINMUNOLOGIA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA VALENTINA OLIVEIRA FORMIGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 04/11/2022 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MARIA VALENTINA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/11/2022 | 916.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 04/11/2022 | 300.00 | 31977438000158 | CENTRO DE MED ESDP E T COMP INT M & C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EMERSON RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 04/11/2022 | 90.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 04/11/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 04/11/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 04/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 04/11/2022 | 600.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARACAJUSE PARA PARTICIPAR NO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 04/11/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ZENIRA TEREZA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/11/2022 | 850.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 07/11/2022 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PCT ANATOMO PATOLOLGICO TIPO 1 DA PACIENTE EUNICE MARIA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/11/2022 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA SOARES ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 07/11/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE GONCALVES DA SILVA E MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009506 | 07/11/2022 | 17218.28 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 07/11/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SENHORA MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 07/11/2022 | 1380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CORE BIOPSIA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA E UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA SENHORA DAMIANA VALDIVINO DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/11/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 07/11/2022 | 520.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE LORENA RAMALHO DE LIMA E UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE JOSE ALVES DE ASSIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARACAJUSE PARA PARTICIPAR NO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 07/11/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 07/11/2022 | 166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 07/11/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETICA COM DOPPLER EM MARIA DO SOCORRO SOARES E EDILEUZA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 07/11/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 07/11/2022 | 1180.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIRuRGICO CESARIA REALIZADO PARA ATEDIMENTO DA PACIENTE ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 07/11/2022 | 640.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO PEDIATRA EM SALA DE PARTO PARA A PACIENTE ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 07/11/2022 | 650.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO DE CIRuRGIA CESARIANA NA PACIENTE ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 07/11/2022 | 2235.95 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 07/11/2022 | 15740.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 07/11/2022 | 765.00 | 00002314415418 | ALBERT EINSTEIN LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ANA CAROLINE DE OLIVERIA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 07/11/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 07/11/2022 | 250.00 | 00000840212410 | ZILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 07/11/2022 | 500.00 | 00001845273419 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO CANAL ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 07/11/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 07/11/2022 | 250.00 | 00009007129457 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 07/11/2022 | 300.00 | 00027842699810 | INEZ ALVES DE ABRANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 07/11/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 07/11/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 07/11/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 07/11/2022 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0009508 | 07/11/2022 | 1502.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 07/11/2022 | 809.50 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 07/11/2022 | 650.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO tubo cego pe 18009 CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 07/11/2022 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 07/11/2022 | 520.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 07/11/2022 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 07/11/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 08/11/2022 | 179.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 08/11/2022 | 1176.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 08/11/2022 | 70.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO JERIMUM LEITE E CABOCLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/11/2022 | 1792.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 08/11/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 08/11/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/11/2022 | 105.00 | 00070566996421 | ARTHUR FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 08/11/2022 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 08/11/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 08/11/2022 | 4170.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM SERVICOS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 08/11/2022 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 08/11/2022 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 08/11/2022 | 280.00 | 00012714561411 | IRANEIDE ANTUNES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 08/11/2022 | 350.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 08/11/2022 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 08/11/2022 | 200.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003288911426 | MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CANCER DE MAMA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 08/11/2022 | 210.00 | 00011412069432 | FELIPE JUVENCIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 08/11/2022 | 1920.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERNO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDAES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 08/11/2022 | 2112.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERNO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDAES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/11/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 08/11/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ILTON DE SOUSA E FRANCISCO CANUTO DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 08/11/2022 | 700.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 08/11/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 08/11/2022 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE BIOPSIA EM MANOEL PIRES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 08/11/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE EM ERIDAN PEREIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MASSUNILA FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 08/11/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 08/11/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/11/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MANOEL ALEXANDRE MOREIRA COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/11/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SEVERINA DE ARAuJO E LUIZA PORDEUS DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 09/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DE JULIO ANTUNINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 09/11/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA IRACI ALVES PAMPLONA COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/11/2022 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA DAVI EVANDRO PEREIRA MANICOBA E 02 DOIS EXAMES DE UTRASSONOGRAFIAS PARA MARIA JOSE DA SILA USG OBSTRETICA E GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS USG PELVICA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 09/11/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARTA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 09/11/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/11/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM EXPEDITA BELO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 09/11/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 09/11/2022 | 800.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 09/11/2022 | 2863.50 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 09/11/2022 | 161.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/11/2022 | 705.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 09/11/2022 | 1240.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NF DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/11/2022 | 450.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 09/11/2022 | 650.00 | 00002446454429 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 09/11/2022 | 550.00 | 00004474257499 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 09/11/2022 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/11/2022 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 09/11/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 09/11/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 09/11/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 09/11/2022 | 625.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO DO MATO DA PRACA DO DISTRTITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 09/11/2022 | 210.00 | 00010348114443 | LUANA ANTUNES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO SUBSTITUTTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/11/2022 | 1.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/11/2022 | 329.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/11/2022 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/11/2022 | 18106.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/11/2022 | 457.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/11/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/11/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/11/2022 | 830.00 | 00006235561466 | IVANEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/11/2022 | 570.00 | 00011692873440 | JACILENE ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 10/11/2022 | 2554.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 10/11/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/11/2022 | 425.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/11/2022 | 520.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONCERTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/11/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/11/2022 | 1040.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 10/11/2022 | 9800.00 | 12281632000745 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TELA PAINEL 3.4 15X15 6X2 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/11/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N°. 429 DE 22 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/11/2022 | 200.00 | 00002224882556 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/11/2022 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/11/2022 | 100.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/11/2022 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/11/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/11/2022 | 440.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/11/2022 | 2000.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/11/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/11/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/11/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/11/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/11/2022 | 665.00 | 00009545505443 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/11/2022 | 1100.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONJUNTO DE FUTEBOL EM MALHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 10/11/2022 | 836.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/11/2022 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VACINA EM MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/11/2022 | 700.00 | 36484625000113 | MARIA ENOI GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PARA A SENHORA ZILDENEIDE VALDEVINO DE OLIVEIRA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 10/11/2022 | 16583.20 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/11/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE REJANE MARGARIDA DE OLIVERIA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/11/2022 | 590.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUXILIO CESAREA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MAYANE SOUTO DOS SANTOS MOREIRAPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/11/2022 | 2235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JOSE ANTUNES DOMINGOS CRUZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/11/2022 | 2235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MAYANE SOUSA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/11/2022 | 1150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIA PARA ATENDIMENTO EM MAYANE SOUTO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/11/2022 | 1280.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO PEDIATRA EM SALA DE PARTO PARA AS PACIENTES MARIA JOSE DOMINGOS CRUS E MAYANE SOUTO DOS SANTOS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/11/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VALENTINA ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/11/2022 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/11/2022 | 90.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/11/2022 | 280.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GEILSON CESAR SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM GERALDO JOAO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009647 | 10/11/2022 | 4960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 26570R16 DESTINADOS AO VEICULO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009651 | 10/11/2022 | 11809.71 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009652 | 10/11/2022 | 17530.59 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009653 | 10/11/2022 | 20131.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0009654 | 10/11/2022 | 14328.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 10/11/2022 | 2040.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE LESAO DE PELE NA FACE ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE DAMIANA PETRONILA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 10/11/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/11/2022 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AGENDADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/11/2022 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 11/11/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 11/11/2022 | 2497.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 11/11/2022 | 1896.85 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/11/2022 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 11/11/2022 | 253.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 11/11/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A GINECOLOGISTA PARA MARIELDA GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 11/11/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 11/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO EM ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 11/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO DO MENOR BERNARDO SOARES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 11/11/2022 | 900.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM JOANA ALVES DE ABRANTES GERALDO ANANIAS ARAuJO E JOVELINA SEVERINA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 11/11/2022 | 2650.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FOX PLAVA OGA-2I87TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 11/11/2022 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO PLACA QGN-4593 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/11/2022 | 356.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PROFICIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 11/11/2022 | 4389.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA PARA O PREFEITO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA O PERIODO DE 22 A 2411 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 11/11/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 11/11/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 11/11/2022 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 11/11/2022 | 300.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00004827632480 | ANA PETRONILA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 11/11/2022 | 250.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 11/11/2022 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 11/11/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 11/11/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 11/11/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 11/11/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 11/11/2022 | 200.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 11/11/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005541552494 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 11/11/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009676 | 11/11/2022 | 9390.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS EM MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 11/11/2022 | 3804.15 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 11/11/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 11/11/2022 | 2060.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICA DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/11/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 11/11/2022 | 415.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE PINTURA DOS POSTES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/11/2022 | 271.25 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 11/11/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/11/2022 | 2050.00 | 00001756446407 | ADJAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DO SITIO CACHOEIRA DO CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 11/11/2022 | 308.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 11/11/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/11/2022 | 180.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33058-2 CFM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 14/11/2022 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 14/11/2022 | 675.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 14/11/2022 | 365.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 14/11/2022 | 520.00 | 00005463422486 | AURILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDER OS OPERARIOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 14/11/2022 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/11/2022 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 14/11/2022 | 1040.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/11/2022 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/11/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 14/11/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 14/11/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/11/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 14/11/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 14/11/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 14/11/2022 | 580.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 14/11/2022 | 520.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 14/11/2022 | 210.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071187318469 | FRANCISCA TAUANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/11/2022 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 14/11/2022 | 400.00 | 00085373532487 | ALICE ANA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 14/11/2022 | 160.00 | 00010441490433 | ANALYANY VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/11/2022 | 500.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 14/11/2022 | 400.00 | 00005705725418 | LUCIVANIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 14/11/2022 | 300.00 | 00003482128448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 14/11/2022 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 14/11/2022 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 14/11/2022 | 200.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 AO MENOR KAYKY AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/11/2022 | 2618.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO GASTROSTOMIA DE MANOEL PIRES DE SOUZA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 14/11/2022 | 400.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ERICA MONICA DA SILVA RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 14/11/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ROSIMERE DE FATIMA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 14/11/2022 | 520.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO CORSA PLACA MNJ-055 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB DEVIDO GRANDE DEMANDA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 14/11/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFRENTE A QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA DA MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 14/11/2022 | 885.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 14/11/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 14/11/2022 | 137.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 16/11/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 16/11/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM MARIA DAS NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 16/11/2022 | 7500.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOAO LUIZ DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 16/11/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTRETICA TN EM DAMIANA PAULA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 16/11/2022 | 720.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES DE SENA OLIVEIRA JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA GLEICE KELLY GADELHA DE SOUSA E JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 16/11/2022 | 900.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL COM USO DE CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE EDMUR MOREIRA DE SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 16/11/2022 | 1230.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES ESPECIALIZADOS DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 16/11/2022 | 6020.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BLOCOS E FICHAS DE RECEITUARIOS E ATENDIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 16/11/2022 | 1230.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES ESPECIALIZADOS DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 16/11/2022 | 530.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO REFERENTE A DUAS RESTAURACAO EM RESINA COMPOSTA LIMPEZA E EXODONTIA DE UM DENTE PERMANENTE NA PACIENTE MAENE ESTRELA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009801 | 16/11/2022 | 2531.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 16/11/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM UMA CRIANCA CARENTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 16/11/2022 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER REALIZADA EM MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM LUZIA MARIA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/11/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009816 | 16/11/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 16/11/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/11/2022 | 350.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009793 | 16/11/2022 | 1109.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009797 | 16/11/2022 | 1198.15 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009798 | 16/11/2022 | 1313.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 16/11/2022 | 114.70 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 16/11/2022 | 1765.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 16/11/2022 | 2540.00 | 00004340409405 | INGRID ALMEIDA CORREIA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA E EVENTO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM TEMA SOBRE A IMPORTANCIA DA VACINACAO EM CRIANCAS E COMO FORTALECER O SISTEMA IMUNOLOGICO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/11/2022 | 400.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 16/11/2022 | 210.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS NO REGISTRO DE DUAS ATAS ESCOLARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 16/11/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001420598465 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011557932425 | DAIANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005136287462 | ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/11/2022 | 200.00 | 00008371976437 | PATRICIA MARTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005980875409 | ANA LUCIA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA MEDICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 16/11/2022 | 580.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/11/2022 | 200.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009803 | 16/11/2022 | 2108.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 16/11/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 16/11/2022 | 38.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 16/11/2022 | 1792.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 16/11/2022 | 210.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 16/11/2022 | 885.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DA MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOSTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 16/11/2022 | 210.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DA MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTOS E ESGOSTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 16/11/2022 | 210.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DA MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTOS E ESGOSTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DURANTE PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 16/11/2022 | 9435.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO 200MM 600MM E 800MM DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/11/2022 | 160.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/11/2022 | 1560.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS DE MECANICO NA PA CARREGADERIA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZDOS NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/11/2022 | 730.00 | 00003726004505 | EDMILSON DE JESUS LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009795 | 16/11/2022 | 4508.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/11/2022 | 1765.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 16/11/2022 | 260.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 16/11/2022 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009853 | 17/11/2022 | 1320.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER E REFIL TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 17/11/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/11/2022 | 9.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/11/2022 | 520.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 17/11/2022 | 460.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO E TROCA DE PECAS DAS IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 17/11/2022 | 1390.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. EPSON L3250 ECOTANK BIV DESTINADA A ESCOLA AGROPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 17/11/2022 | 315.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 17/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 17/11/2022 | 2315.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 17/11/2022 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 17/11/2022 | 160.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 17/11/2022 | 210.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 17/11/2022 | 4075.00 | 00039046079368 | ANTONIO CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 17/11/2022 | 210.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 17/11/2022 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009855 | 17/11/2022 | 8046.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009856 | 17/11/2022 | 7001.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008836316441 | MARLUCE DANTAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006578058400 | EDMAR MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 17/11/2022 | 250.00 | 00095184325468 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 17/11/2022 | 250.00 | 00006511241408 | NOEMIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 17/11/2022 | 950.00 | 00008287170443 | RENATA MARIA MOREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 2 EXAMES ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/11/2022 | 760.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 17/11/2022 | 4800.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO FUNERAL INCLUINDO TRANSLADO URNA E PROCEDIMENTO DE CONSERVACAO DE CORPO COM CORTEJO DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009851 | 17/11/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/11/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 17/11/2022 | 267.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 17/11/2022 | 900.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM MIGUEL OLIVEIRA E SILAS VALENTIM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 17/11/2022 | 264.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 17/11/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DE JESUS E FRANCINEIDE MARIA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 17/11/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REFERENTE EM 17112022 NESTE ESTABELECIMENTOREALIZADA POR DR CHARLLES LUCENA-CRM PB 5882-PARA A PACIENTE MARIA CLEIDE LIMA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 17/11/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 17/11/2022 | 600.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA DA PACIENTE MARIA CECILIA MOREIRA FREITAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 17/11/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA DO SOCORRO PAMPLONA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 17/11/2022 | 210.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE SO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 17/11/2022 | 160.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO POMPEIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 17/11/2022 | 458.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 17/11/2022 | 360.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ISOSOURCE 1.5 CAL 12X1L DESTINADOS A RAFALE GABRIEL MOREIRA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 17/11/2022 | 987.57 | 18096983000177 | VERA LUCIA M. DE O. SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FRALDAS COMPRESA DE GAZES ESPARADRAPO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASCIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 17/11/2022 | 93.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/11/2022 | 540.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA JAQUELINE MARTINS DE ABRANTES E IRAINEDE AMTUNES DOMINGOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 18/11/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/11/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO LOURENCO DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM TEREZA RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM GERVESON GOMES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 18/11/2022 | 1505.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERCURSO DA SEDE DE VIEIROPOLISJOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMANTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 18/11/2022 | 16575.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/11/2022 | 1230.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 18/11/2022 | 625.00 | 00070566947480 | ANDRESSA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 18/11/2022 | 24066.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 18/11/2022 | 100.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO IMITANCIOMETRIA PARA ERIVALDA DE SOUSA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009913 | 18/11/2022 | 545.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009914 | 18/11/2022 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO IVECO VAN DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/11/2022 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CNPJ COM VALIDADE DE 01 ANO INSTALADO EM MIDIA FISICA SAFENET TOKEN JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0009911 | 18/11/2022 | 1014.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 18/11/2022 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 18/11/2022 | 400.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 18/11/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/11/2022 | 675.00 | 00014123568491 | MANOEL ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROSTATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003286810401 | HELENA VIEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO. SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 18/11/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 18/11/2022 | 7439.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 18/11/2022 | 665.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 18/11/2022 | 860.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TUBO PVC RIG RR 1 14 CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 18/11/2022 | 190.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/11/2022 | 890.00 | 00004540771493 | JOAQUIM VICTOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFERITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 18/11/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 18/11/2022 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 18/11/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004380824438 | JORGE LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 18/11/2022 | 935.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO VELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009908 | 18/11/2022 | 3772.30 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTACA DE CONCRETO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009909 | 18/11/2022 | 23725.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO E PISOS DE CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009912 | 18/11/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/11/2022 | 1820.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DE REPAROS E PINTURA DA ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 18/11/2022 | 82458.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 18/11/2022 | 1560.00 | 00008504140911 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM FORMATACAO E ATUALIZACOES NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 18/11/2022 | 470.00 | 00070343092484 | BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA CPUS E MONITORES NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0009910 | 18/11/2022 | 1671.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009915 | 18/11/2022 | 4320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 1.000-20 TT E CAMARAS DE AR QBOM DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 18/11/2022 | 20433.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE INSS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 18/11/2022 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 18/11/2022 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 18/11/2022 | 254.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/11/2022 | 2153.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 21/11/2022 | 8.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 21/11/2022 | 319.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/11/2022 | 385.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA PARA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/11/2022 | 1552.80 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO CINZA OCRE PEDRAS PARA UM FONTE DESTINADO A PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/11/2022 | 470.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 21/11/2022 | 1560.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO CATAVENTO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 21/11/2022 | 1350.00 | 00082698163453 | ERINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA EXECUCAO DE INSTALACAO DA ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 21/11/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 21/11/2022 | 1675.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 21/11/2022 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA NOVA PRACA DE RECREACAO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/11/2022 | 315.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA CAPINA E DESMATAENTO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/11/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/11/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014802330804 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 21/11/2022 | 350.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005084434400 | FRANCISCA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 21/11/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMNETOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/11/2022 | 400.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/11/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/11/2022 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/11/2022 | 350.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008372155445 | MABEL DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/11/2022 | 500.00 | 00060799617415 | FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COM CONTRASTE FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/11/2022 | 200.00 | 00088558550425 | AGNATONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/11/2022 | 150.00 | 00002996188462 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 21/11/2022 | 60.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 21/11/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/11/2022 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR EM GERALDO JOAO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 21/11/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/11/2022 | 4200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM MARIA DOS REMEDIOS FILHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/11/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCISCA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/11/2022 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFU9745 NO PERIODO DE 1110 A 1111 DE 2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 21/11/2022 | 1000.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MARIA DE FATIMA SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 21/11/2022 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 21/11/2022 | 2400.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO INTRA-ARTICULAR EM JOELHO DIREITO E ESQUERDO MEDICACAO SYNOLIS 4ML-2AMPOLAS REALIZADO EM ELIIER GONCALVES DE OLIVEIRA SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 21/11/2022 | 520.00 | 00093136390415 | GERLANDIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA PARA CONFECCAO DE TRÊS TORTAS BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM EVENTO DO OUTBRO ROSA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/11/2022 | 3912.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/11/2022 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/11/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA ALVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/11/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA JOSE LUCAS MARTINS ABRANTES E MARIA GABRIELLY ABRANTES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/11/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/11/2022 | 2052.20 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE INTEGRATIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/11/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/11/2022 | 500.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/11/2022 | 450.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DR CHARLLES LUCENA-CRM PB 5882 PARA ATENDER A PACIENTE EDUARDA GEORGIANA LIRA GADELHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 22/11/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/11/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/11/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE GADELHA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/11/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/11/2022 | 4642.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/11/2022 | 150.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/11/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/11/2022 | 200.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/11/2022 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001764671309 | DINIZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIOCOMPRA DE MEDICAMENTONA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 22/11/2022 | 280.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/11/2022 | 6398.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/11/2022 | 15723.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/11/2022 | 365.00 | 00079835724415 | FRANCISCO FRANÇUAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/11/2022 | 1140.00 | 00032377305806 | ARINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DA REMOCAO DE PEDRAS PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 22/11/2022 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/11/2022 | 7304.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/11/2022 | 520.00 | 00070343112426 | NALLANDA PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUNTECAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010000 | 22/11/2022 | 4782.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010002 | 22/11/2022 | 3614.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/11/2022 | 155.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 23/11/2022 | 5.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/11/2022 | 136.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 23/11/2022 | 160.00 | 00070566906457 | JANECLEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 23/11/2022 | 3337.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 23/11/2022 | 1775.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUNTECAO DAS RUAS CALCAMENTOS E ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 23/11/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 23/11/2022 | 2523.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LONA PTA LUBRIFICANTE E MOLA DA EMBREAGEM CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/11/2022 | 1850.00 | 00009407615480 | JOÃO HENRIQUE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 23/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D' AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003837608956 | SIRLEI PEREIRA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 23/11/2022 | 500.00 | 00008621582490 | EUDENIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 23/11/2022 | 550.00 | 00012165512433 | ISAURA RAQUEL DE FREITAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006689246400 | ANDRESSA MAYARA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 23/11/2022 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/11/2022 | 1260.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTACAO DE PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA O PREFEITO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 23/11/2022 | 2000.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ENTRADA DA CIRURGIA PTERIGIO REALIZADA EM IARA FRANCISCA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/11/2022 | 360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA USG PELVICA PARA ROSA MARIA DE OLIVEIRA E USG OBSTETRICA PARA CAMILA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 23/11/2022 | 210.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 23/11/2022 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE CICERO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 23/11/2022 | 115.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 23/11/2022 | 365.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 23/11/2022 | 192.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/11/2022 | 500.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 23/11/2022 | 48.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/11/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOSE ROQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 24/11/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 24/11/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 24/11/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 24/11/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/11/2022 | 488.03 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 24/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 24/11/2022 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 24/11/2022 | 100.00 | 00007003310422 | ANALIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 24/11/2022 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 24/11/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 24/11/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 24/11/2022 | 210.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 24/11/2022 | 975.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 24/11/2022 | 375.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010046 | 24/11/2022 | 15705.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO 50KG DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010048 | 24/11/2022 | 7095.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010049 | 24/11/2022 | 7830.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010051 | 24/11/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 24/11/2022 | 7580.00 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010050 | 24/11/2022 | 9451.66 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TUBOS E MADEIRAS SERRADA RIPAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 24/11/2022 | 1900.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO SUPLEMENTAR COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSICA NO PERIODO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/11/2022 | 24.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/11/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010083 | 25/11/2022 | 3750.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010101 | 25/11/2022 | 3300.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 25/11/2022 | 1000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO TECNICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 25/11/2022 | 69.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 25/11/2022 | 401.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010071 | 25/11/2022 | 7950.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010074 | 25/11/2022 | 10200.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010076 | 25/11/2022 | 9701.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010096 | 25/11/2022 | 6000.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010108 | 25/11/2022 | 6501.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 25/11/2022 | 780.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DAS CALCADA DO CALCAMENTO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 25/11/2022 | 885.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE INTERLGA O SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 25/11/2022 | 830.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 25/11/2022 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DO CALCAMENTO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 25/11/2022 | 2315.00 | 00017370131858 | JOÃO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 25/11/2022 | 780.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 25/11/2022 | 1560.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 25/11/2022 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREITRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS DO CALCAMENTO DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 25/11/2022 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 25/11/2022 | 315.00 | 00071442282428 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCODESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 25/11/2022 | 285.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ONZE CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 25/11/2022 | 730.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCODESMATEMENTO PARA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 25/11/2022 | 315.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0010131 | 25/11/2022 | 6280.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 25/11/2022 | 150.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 25/11/2022 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 25/11/2022 | 600.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA REABILITACAO CIRURGICA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 25/11/2022 | 200.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 25/11/2022 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 25/11/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 25/11/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 25/11/2022 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 25/11/2022 | 200.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 25/11/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 25/11/2022 | 200.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 25/11/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010079 | 25/11/2022 | 3800.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010099 | 25/11/2022 | 3700.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A BRASILIADF PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SOBRE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010085 | 25/11/2022 | 4000.29 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010088 | 25/11/2022 | 3101.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010103 | 25/11/2022 | 2601.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010105 | 25/11/2022 | 2501.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 25/11/2022 | 1400.00 | 00070846997401 | LARYSSA REGINA PAMPLONA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE NATAL COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 25/11/2022 | 665.00 | 00009545505443 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA REALIZACAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010090 | 25/11/2022 | 6802.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 25/11/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE MAYSA ALVES DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010092 | 25/11/2022 | 4000.63 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 25/11/2022 | 220.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA JOSE VIEIRA DA COSTA NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010094 | 25/11/2022 | 3700.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 25/11/2022 | 3200.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE TC ABD TOTAL E TC TORAX EM MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA E FRANCISCO FERRERIA DE LIMA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 25/11/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 25/11/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA ALVES DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 25/11/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 25/11/2022 | 2880.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 25/11/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE LUCINEIDE EMIDIO MOREIRA E MARIA BRIGIDA PORDEUS FERNANDES SARMENTO PACIENTES ENCAMINHOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010106 | 25/11/2022 | 7103.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010107 | 25/11/2022 | 8302.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 25/11/2022 | 520.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 25/11/2022 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 25/11/2022 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO SEVERINO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ANA MENDES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM IARA FRANCISCA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 25/11/2022 | 1120.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 25/11/2022 | 6877.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 25/11/2022 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 25/11/2022 | 1440.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 25/11/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA HILZANETE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 25/11/2022 | 80.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X CLAICULA PARA ATENDIMENTO DE JOSE VIEIRA DA COSTA NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 25/11/2022 | 90.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 25/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 28/11/2022 | 5049.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GIVAL PORDEUS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 28/11/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 28/11/2022 | 400.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEVANIA ANDARDE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 28/11/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSO-LOMBAR AP E PERFIL DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA XAVIER ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 28/11/2022 | 360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO VIDEOLARINGOSCOPIA PARA FRANCISCA COSME GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 28/11/2022 | 1760.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC TORAX COM CONTRASTE TC ABD TOTAL COM CONTRATETC CRANIO COM CONTRATE EM MARIA JURACI DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/11/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM LETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009411355439 | BRUNA DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/11/2022 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/11/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AGENDADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 28/11/2022 | 400.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO PROTESE DENTARIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 28/11/2022 | 200.00 | 00000025192400 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 28/11/2022 | 500.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 28/11/2022 | 400.00 | 00005375905442 | MARIA DO SOCORRO VITAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/11/2022 | 250.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/11/2022 | 540.00 | 00004847597443 | MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGISTA E OCULOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CANCER DE MAMA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/11/2022 | 150.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/11/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/11/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/11/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO ATESATDO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/11/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/11/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/11/2022 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/11/2022 | 780.00 | 00004414962455 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/11/2022 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010147 | 28/11/2022 | 11994.00 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/11/2022 | 985.00 | 00070342813439 | LEANDRA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/11/2022 | 8.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/11/2022 | 286.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/11/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 29/11/2022 | 11.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/11/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070342552457 | LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/11/2022 | 520.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/11/2022 | 1945.00 | 00010210781408 | FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA CALCADA DO CALCAMENTO DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/11/2022 | 415.00 | 00009822082436 | JOÃO VITOR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/11/2022 | 105.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/11/2022 | 2930.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS CAMPO ALEGRE FERRO VELHO UMBURANA E A CACHOEIRA DE CIMA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/11/2022 | 1785.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/11/2022 | 3446.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/11/2022 | 1848.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/11/2022 | 500.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/11/2022 | 150.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/11/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/11/2022 | 2400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ENTRADA DA CIRURGIA REALIZADA EM JORGE PLACIDO SOARES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA COSME DE OLIVEIRA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/11/2022 | 2880.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/11/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE GIOVANA TAVARES DE OLIVEIRA E MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/11/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA SARMENTO ANDRANDE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/11/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM NATAN ALVES BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/11/2022 | 1740.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATEDIMENTO DE DAMIANA ANDRADE LUZIA ALVES PEREIRA E FRANCINETE DE ABRANTES PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/11/2022 | 280.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA DRA.D'YRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA NO PACIENTE ELIAS CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/11/2022 | 730.00 | 00012397667428 | RUTHIELE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/11/2022 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM JOAO ANTONIO DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/11/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ACILON DUQUE DE EQUITANE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/11/2022 | 510.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/11/2022 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/11/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/11/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/11/2022 | 230.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0010213 | 29/11/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/11/2022 | 79.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010229 | 30/11/2022 | 2180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/11/2022 | 2100.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS E FOLHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/11/2022 | 2800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFX1C25 NO PERIODO DE 3010 A 3011 DE 2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/11/2022 | 6734.85 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/11/2022 | 896.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/11/2022 | 750.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/11/2022 | 360.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ISOSOURCE 1.5 CAL 12X1L DESTINADOS A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/11/2022 | 1040.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEN GERAL DE TODA A FROTA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/11/2022 | 2090.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL PLACA RLR-5C89 TRANSPORTANTO PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/11/2022 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA TRIGUEIRO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO PARA ATENDIMENTO EM MARIA VALENTINA OLIVEIRA FORMIGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/11/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATEDIMENTO DE MARIA GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/11/2022 | 2000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/11/2022 | 1040.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/11/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO DR. MARCELO BRITO PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA GERALDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/11/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010273 | 30/11/2022 | 280.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010274 | 30/11/2022 | 306.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010275 | 30/11/2022 | 309.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010276 | 30/11/2022 | 3528.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010277 | 30/11/2022 | 291.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010278 | 30/11/2022 | 346.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010279 | 30/11/2022 | 5301.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010280 | 30/11/2022 | 7744.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010281 | 30/11/2022 | 6876.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-OG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010282 | 30/11/2022 | 3739.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010283 | 30/11/2022 | 4263.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A71PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010284 | 30/11/2022 | 4208.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010285 | 30/11/2022 | 4314.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010286 | 30/11/2022 | 4112.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I45PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010287 | 30/11/2022 | 4914.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH-1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010295 | 30/11/2022 | 6215.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010296 | 30/11/2022 | 6554.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010297 | 30/11/2022 | 8546.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL-4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/11/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE EXAMES NASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ALDJAIANE DUARTE DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/11/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/11/2022 | 24.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010221 | 30/11/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/11/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/11/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0010235 | 30/11/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/11/2022 | 9274.42 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO OTORRIINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/11/2022 | 200.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/11/2022 | 400.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/11/2022 | 570.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME E CONSULTA MEDICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/11/2022 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/11/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/11/2022 | 665.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA RODADA DO FIM DE SEMANA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010230 | 30/11/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/11/2022 | 215.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010299 | 30/11/2022 | 3208.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-03 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010300 | 30/11/2022 | 3501.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010301 | 30/11/2022 | 2180.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO BRUTUS ALTA PERF-BALDE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010302 | 30/11/2022 | 345.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010303 | 30/11/2022 | 8510.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010304 | 30/11/2022 | 12515.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010305 | 30/11/2022 | 11503.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010306 | 30/11/2022 | 7325.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010307 | 30/11/2022 | 3024.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/11/2022 | 1616.85 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/11/2022 | 1400.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/11/2022 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/11/2022 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/11/2022 | 1040.00 | 00012531576428 | LAYANE JUVENAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA RAIMUNDO JOAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010288 | 30/11/2022 | 4479.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010289 | 30/11/2022 | 7601.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010290 | 30/11/2022 | 6805.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010291 | 30/11/2022 | 4261.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010292 | 30/11/2022 | 4663.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010293 | 30/11/2022 | 4758.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-50047 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010294 | 30/11/2022 | 4405.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010298 | 30/11/2022 | 3209.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA RLU-3C87 DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0010224 | 30/11/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/11/2022 | 350.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE TREINAMENTO DE UM PARTICIPANTE NO CURSO RETENCAO NA FONTE INSS INSTRUCAO NORMATIVA 2.110 RFB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/11/2022 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/11/2022 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/11/2022 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/11/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/11/2022 | 367.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 01/12/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/12/2022 | 10.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 01/12/2022 | 279.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00009042368462 | IARA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/12/2022 | 148316.06 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/12/2022 | 26421.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/12/2022 | 13486.15 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/12/2022 | 20352.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 01/12/2022 | 17859.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/12/2022 | 15371.98 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 01/12/2022 | 3999.60 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 01/12/2022 | 14786.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/12/2022 | 31571.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/12/2022 | 13176.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 01/12/2022 | 14534.08 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 01/12/2022 | 9693.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 01/12/2022 | 27015.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 01/12/2022 | 5101.85 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/12/2022 | 1310.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 01/12/2022 | 1310.00 | 00009007131435 | LUCIANO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO NO DESVIO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 01/12/2022 | 13614.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 01/12/2022 | 7348.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 01/12/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 01/12/2022 | 16685.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 01/12/2022 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 01/12/2022 | 625.00 | 00008370555470 | ANTONIO TABOZA RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL PARA EXECUCAO DA REMOCAO DE PEDRA PARA RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAIL DO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/12/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 01/12/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/12/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 01/12/2022 | 2545.16 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 01/12/2022 | 3712.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 01/12/2022 | 18000.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 01/12/2022 | 3047.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 01/12/2022 | 231.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA PARTICIPAR DE FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/12/2022 | 3518.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/12/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 01/12/2022 | 547.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 01/12/2022 | 450.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 01/12/2022 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 01/12/2022 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 01/12/2022 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 01/12/2022 | 300.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 01/12/2022 | 630.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 01/12/2022 | 630.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 01/12/2022 | 4884.88 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 01/12/2022 | 6060.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/12/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS D DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/12/2022 | 3284.10 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/12/2022 | 1094.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 01/12/2022 | 2500.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 01/12/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE RITA MARIA DA CONCEICAO E ANA SEBASTIANA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 01/12/2022 | 300.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATÓRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/12/2022 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOAO PAULO ABRANTES DA COSTA COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/12/2022 | 2409.57 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/12/2022 | 4303.43 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 01/12/2022 | 30012.94 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 01/12/2022 | 2842.05 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 01/12/2022 | 1488.51 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 01/12/2022 | 19785.27 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/12/2022 | 1612.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/12/2022 | 3428.81 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/12/2022 | 3063.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/12/2022 | 2549.62 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 01/12/2022 | 27341.31 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 01/12/2022 | 13332.95 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 01/12/2022 | 5395.35 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 01/12/2022 | 16311.13 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/12/2022 | 21384.45 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/12/2022 | 13816.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 01/12/2022 | 5942.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 01/12/2022 | 2424.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 01/12/2022 | 150.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 01/12/2022 | 37.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010401 | 02/12/2022 | 15756.74 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 02/12/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 02/12/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 02/12/2022 | 965.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 02/12/2022 | 625.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA-UBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 02/12/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 02/12/2022 | 900.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM AUGUSTO CESAR E JOSENILDO FERREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 02/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE KASSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LINCECA DO TITULAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 02/12/2022 | 200.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 02/12/2022 | 500.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 02/12/2022 | 250.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 02/12/2022 | 220.00 | 00003289793419 | MARIA SEVERINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/12/2022 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/12/2022 | 100.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 02/12/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 02/12/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 02/12/2022 | 17466.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROLOS DE MANGUEIRAS LUMINOSAS E PISCAS LEDS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ILUMINACAO NATALINA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 02/12/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 02/12/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 02/12/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 02/12/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 02/12/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 02/12/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 02/12/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 02/12/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 02/12/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 02/12/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 02/12/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 02/12/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 02/12/2022 | 365.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS PARA O CALCAMENTO DOS SITIOS CARRETAO E CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/12/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 02/12/2022 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 02/12/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 02/12/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 02/12/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 02/12/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 02/12/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 02/12/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/12/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 02/12/2022 | 235.00 | 00070847106470 | VANESSA APARECIDA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS RECICLADAS ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00071973631440 | FLAVIO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 02/12/2022 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010417 | 02/12/2022 | 4940.30 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00013440393402 | DAYANE ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 02/12/2022 | 260.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/12/2022 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 02/12/2022 | 451.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 05/12/2022 | 11.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/12/2022 | 175.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 05/12/2022 | 520.00 | 00001819065464 | EMANOEL FRANCISCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 05/12/2022 | 105.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 05/12/2022 | 1425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 05/12/2022 | 415.00 | 00026322363808 | ABRAÃO ANTUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/12/2022 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 05/12/2022 | 2607.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNEBRS PARA MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 05/12/2022 | 50.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 05/12/2022 | 500.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 05/12/2022 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 05/12/2022 | 200.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 05/12/2022 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA AO SERVICO DE INFORMACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 05/12/2022 | 1060.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 05/12/2022 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 05/12/2022 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 06/12/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 06/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA DO CARMO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 06/12/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA MARIA DAS DORES VITAL COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 06/12/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 06/12/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 06/12/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO MARQUES DE LIMA E ZENIRA TEREZA PIRES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 06/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 06/12/2022 | 15345.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 06/12/2022 | 550.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SERVENTIA E FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS DESTINADOS A EVENTO EM ALUSAO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00071892785404 | JOSE CARLOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSBTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 06/12/2022 | 900.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM MARIA DE FATIMA ARISTOTELES VIEIRA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E JOSE LUCAS MARTINS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 06/12/2022 | 625.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 06/12/2022 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 06/12/2022 | 400.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 06/12/2022 | 450.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 06/12/2022 | 150.00 | 00039575624491 | MARIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 06/12/2022 | 500.00 | 00008717995450 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 06/12/2022 | 150.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 06/12/2022 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 06/12/2022 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 06/12/2022 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 06/12/2022 | 400.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 06/12/2022 | 300.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB CIRURGIA DE CATARATA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 06/12/2022 | 200.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010492 | 06/12/2022 | 9390.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 06/12/2022 | 210.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 06/12/2022 | 625.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 06/12/2022 | 625.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA REMOCAO DO LAJEDO PROXIMO AO CALCAMENTO DAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 06/12/2022 | 490.00 | 00015653535443 | MATEUS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOMFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 06/12/2022 | 20000.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GIGOV DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A TARIRA CONTRATUAL COMISSAO DE ESTRUTURACAO NO VALOR DE 1 DO VALOR DO INVESTIMENTO R 2.000.00000 DO CONTRATO FINISA 0603953-03 COM OBJETO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 06/12/2022 | 14.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 06/12/2022 | 319.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/12/2022 | 520.00 | 00011692873440 | JACILENE ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 06/12/2022 | 685.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE TORTAS BOLOS OFERECIDOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 06/12/2022 | 625.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 06/12/2022 | 385.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 06/12/2022 | 580.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE TORTAS BOLOS OFERECIDOS NA CRECHE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 07/12/2022 | 50.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 07/12/2022 | 204.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0010529 | 07/12/2022 | 2988.16 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/12/2022 | 160.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 07/12/2022 | 635.00 | 00004301580417 | JARISMAR RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 07/12/2022 | 670.00 | 00055258433404 | RAIMUNDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004846628485 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 07/12/2022 | 14636.04 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 07/12/2022 | 200.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CANCER DE MAMA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 07/12/2022 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 07/12/2022 | 210.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0010531 | 07/12/2022 | 786.39 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS EMPLPEMENTOS AGRICOLAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 07/12/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 07/12/2022 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 07/12/2022 | 365.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 07/12/2022 | 960.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 07/12/2022 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 07/12/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE EDILEIDE FRANCISCA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 07/12/2022 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DE ANDRADE COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 07/12/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR VICTOR HUGO PAMPLONA DE ABRANTES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 07/12/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 07/12/2022 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDEVINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 07/12/2022 | 1280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES ESPECIALIZADOS DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 07/12/2022 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 07/12/2022 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GESELDA ALVES GADELHA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 07/12/2022 | 830.00 | 00055209607801 | JOANA APARECIDA ANACLETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA PARA CONFECCAO E SERVENTIA DE TORTAS E BOLOS OFERECIDOS EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOTIVO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 08/12/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 08/12/2022 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE FRANCISCO NUNES SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 08/12/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO DO MENOR DAVI LUCCA ANDRADE OLIVEIRA COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 08/12/2022 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA AGNALDO BELO DA SILVA E 02 DOIS EXAMES DE UTRASSONOGRAFIAS DE PUNHO DIREITO E ESQUERO PARA FRANCISCO JOSE ROQUE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 08/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA FRANCISCA NONATO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ALINE ALVES QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/12/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM ANTONIO RIBEIRO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 08/12/2022 | 280.00 | 00010444788450 | LUINNE STEPHANNY DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA PARA ATENDIMNENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 08/12/2022 | 500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICO A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE PAPEL DE OUTDOOR DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 08/12/2022 | 250.00 | 00041268852856 | JONNATHAN MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0010585 | 08/12/2022 | 34758.18 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS COM RESPALDO NA TOMADA DE PRECOS N°0012020 CONTRATOPMVCPL N°00482020. | 00042020 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 08/12/2022 | 830.00 | 00070566996421 | ARTHUR FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 08/12/2022 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 08/12/2022 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00064922561153 | MARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 08/12/2022 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE INTERLIGAM A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 08/12/2022 | 1040.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 08/12/2022 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 08/12/2022 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 08/12/2022 | 1040.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS AVENIDAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIVO LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 08/12/2022 | 2100.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | REVITALIZACAO DO MERCADO PUBLICO DE VIEIROPOLIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010586 | 08/12/2022 | 73638.63 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 3. TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAREVITALIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CONVÊNIO PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 08/12/2022 | 49.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 08/12/2022 | 204.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 08/12/2022 | 520.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 08/12/2022 | 1040.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 08/12/2022 | 130.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER MOTORISTAS DOS VEICULOS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 09/12/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 09/12/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 09/12/2022 | 46.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 09/12/2022 | 15065.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 09/12/2022 | 341.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 09/12/2022 | 625.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 09/12/2022 | 315.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DESMATAMENTO DOS MATOS NOS CANTEIROS E RUAS NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 09/12/2022 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 09/12/2022 | 985.00 | 00071601052499 | RAI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0010629 | 09/12/2022 | 5000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 09/12/2022 | 380.00 | 00004016619890 | ESPEDITO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 09/12/2022 | 350.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 09/12/2022 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0010621 | 09/12/2022 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATEDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01112022 A 31112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 09/12/2022 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/12/2022 | 2000.00 | 37033102000113 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SOLICITACOES E REQUERIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 09/12/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/12/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 09/12/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 09/12/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE EM LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 09/12/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE RITA MOREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 09/12/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE SENA DE FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 09/12/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA MARIA DO SOCORRO ALFREDO COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 09 DE DEZEMBRODE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 09/12/2022 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM UM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/12/2022 | 510.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO A MENOR MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES COM NEUROPEDIATRA O DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 09/12/2022 | 2650.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FOX PLAVA OGA-2I87TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010616 | 09/12/2022 | 21998.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010620 | 09/12/2022 | 18550.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. PN 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0010622 | 09/12/2022 | 15832.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 09/12/2022 | 600.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 09/12/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 09/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA FRANCISCA NONATO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 09/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 09/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA DANYELSON DE SOUSA PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 12/12/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS DE PAULA E SEVERINO DO NASCIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 12/12/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PROSTATA REALIZADO EM JOSE SENA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 12/12/2022 | 200.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 AO MENOR KAYKY AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 12/12/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO DA PACIENTE MARIA MARTINA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 12/12/2022 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/12/2022 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 12/12/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE EDILEUZA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 12/12/2022 | 9199.99 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 12/12/2022 | 1633.35 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 12/12/2022 | 360.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ISOSOURCE 1.5 CAL 12X1L DESTINADOS A RAFALE GABRIEL MOREIRA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 12/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 12/12/2022 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 12/12/2022 | 210.00 | 00007009025460 | ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 12/12/2022 | 200.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/12/2022 | 300.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 12/12/2022 | 300.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 12/12/2022 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 12/12/2022 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 12/12/2022 | 250.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005961301478 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/12/2022 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 12/12/2022 | 200.00 | 00027650510468 | VICENTE DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 12/12/2022 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 12/12/2022 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO E NECESSIDADE DE SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 12/12/2022 | 2050.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICA DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 12/12/2022 | 105.00 | 00031017498830 | JOÃO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DO GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 12/12/2022 | 1917.16 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | INSTALACAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010683 | 12/12/2022 | 1294007.04 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SISTEMA FOTOVOTAICO DE 242.25WP DESTINADO A PRODUCAO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONTRATO FINISA N. 0603953-03 COM OBJETO DE AQUISICAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 12/12/2022 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 12/12/2022 | 23.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 12/12/2022 | 315.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 12/12/2022 | 2060.00 | 00001756446407 | ADJAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DO SITIO CACHOEIRA DO CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 12/12/2022 | 1302.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 12/12/2022 | 2727.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MARACUJA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 12/12/2022 | 2212.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/12/2022 | 39.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO JERIMUM LEITE E CABOCLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/12/2022 | 280.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COENTRO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 13/12/2022 | 20.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 13/12/2022 | 343.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 13/12/2022 | 160.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 13/12/2022 | 1090.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO PARA LIMPEZA DE CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 13/12/2022 | 470.00 | 00094269343320 | EDIVAL ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUNTECAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 13/12/2022 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 13/12/2022 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES EM PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 13/12/2022 | 1764.00 | 12281632000745 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TELA PAINEL 3.4 15X15 6X2 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 13/12/2022 | 300.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 13/12/2022 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 13/12/2022 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 13/12/2022 | 600.00 | 00073813524434 | LUZINETE NOBRES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 13/12/2022 | 250.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 13/12/2022 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 13/12/2022 | 150.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 13/12/2022 | 250.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 13/12/2022 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 13/12/2022 | 900.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PBEM UMA VACINA PARA MINIGITE MENINGOCITA B NA MENOR MARIA GABRIELA ABRANTES PIRES SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008642919493 | GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 13/12/2022 | 4000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS E ARTIFICIO PARA EVENTO PuBLICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 13/12/2022 | 636.90 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 13/12/2022 | 210.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 13/12/2022 | 2650.00 | 00070566978440 | RAIMUNDO JOÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO PLACA QGN-4593 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIDO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 13/12/2022 | 200.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE UMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 13/12/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 13/12/2022 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 13/12/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 13/12/2022 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA BIOPSIA DE COLO PARA ATEDIMENTO DE DAMIANA VALDIVINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 13/12/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 13/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RUAN ALEXANDRE BARBOSA GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 13/12/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE JOAO LUCAS MARTINS ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 13/12/2022 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA ANALISE PATOLOGICA REALIZADO EM FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 13/12/2022 | 14512.66 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 13/12/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AGENDADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 13/12/2022 | 12050.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS NA ACAO DO NOVEMBRO AZUL COM PREVENCAO CONTRA O CANCER DE PROSTATA - PSA LIVRETOTAL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 13/12/2022 | 123.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0010731 | 13/12/2022 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DO VEICULO FIAT KWID DE PLACA RLW-4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 13/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 13/12/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MIQUELLY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 14/12/2022 | 1650.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM CARRO FIAT SIENA PLACA NPU-4067 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 14/12/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 14/12/2022 | 230.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 14/12/2022 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 14/12/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 14/12/2022 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO GAS ONU COMPRIMIDO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0010767 | 14/12/2022 | 1152.73 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 14/12/2022 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 14/12/2022 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 14/12/2022 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 14/12/2022 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 14/12/2022 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 14/12/2022 | 450.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 4 SESSOES DE FISIOTERAPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 14/12/2022 | 260.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 14/12/2022 | 350.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 14/12/2022 | 200.00 | 00011008284432 | JOSIANE LUIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 14/12/2022 | 800.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO PROTESE DENTARIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0010768 | 14/12/2022 | 1013.71 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0010766 | 14/12/2022 | 1012.60 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 14/12/2022 | 365.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 14/12/2022 | 37.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 14/12/2022 | 226.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 14/12/2022 | 50.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 33.058-2 NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 14/12/2022 | 3010.00 | 12157099000119 | VITORIA COMERCIO DE PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 14/12/2022 | 520.00 | 00071090243421 | SAYONARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0010760 | 14/12/2022 | 1013.71 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0010765 | 14/12/2022 | 2863.69 | 08188365000101 | M.P. PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010802 | 15/12/2022 | 4351.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 15/12/2022 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DO INSTITUTO DE METEROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 15/12/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DO INSTITUTO DE METEROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 15/12/2022 | 23.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 15/12/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 15/12/2022 | 2824.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022 E CODIGO DE RECEITA N 3703 NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 15/12/2022 | 210.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 15/12/2022 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 15/12/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 15/12/2022 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 15/12/2022 | 3200.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM SERVICOS MECANICOS E LIMPEZA-LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FRONTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 15/12/2022 | 438.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010812 | 15/12/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 15/12/2022 | 50312.46 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA RELATIVA A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO 0162022 E CONTRATO N. 1132022. DE CONVÊNIO PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00162022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 15/12/2022 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00006741925406 | MIKAELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE GUIRLANDA DE NATAL COM CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GUIRLANDIA DE NATAL COM OS ADOLECENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SDE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010805 | 15/12/2022 | 1010.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010806 | 15/12/2022 | 1208.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010807 | 15/12/2022 | 1400.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 15/12/2022 | 460.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004898670490 | TEREZINHA ANA DA CONCEICAO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 15/12/2022 | 250.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 15/12/2022 | 180.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 15/12/2022 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 15/12/2022 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 15/12/2022 | 150.00 | 00009520580492 | DALYEVA CORDEIRO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010803 | 15/12/2022 | 2203.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/12/2022 | 550.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE ESPIROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CESAR SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 15/12/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 15/12/2022 | 470.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM VEICULO RENAULTMASTER MICROONIBUS PLACA EFU-6556 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO PERCURSO DA SEDE DE VIEIROPOLISJOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 15/12/2022 | 456.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 15/12/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0010795 | 15/12/2022 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 15/12/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 15/12/2022 | 575.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DOPPLLER MMII EM PACIETNE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 15/12/2022 | 2800.64 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 15/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PALOMA FELIX DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 15/12/2022 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFU9745 NO PERIODO DE 1111 A 1112 DE 2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 15/12/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA E DERMATOLOGISTA PARA ATEDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010804 | 15/12/2022 | 2658.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 15/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 15/12/2022 | 600.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR NO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/12/2022 | 1204.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 15/12/2022 | 299.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 16/12/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 16/12/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 16/12/2022 | 900.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PEDRO LUCAS E ELIAS CALIXTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 16/12/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA BARBOSA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 16/12/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 16/12/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 16/12/2022 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS REFRENTE A QUATRO SESSOES DE PSICOTERAPIA DA MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 16/12/2022 | 210.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAuDE SO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 16/12/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM MARIA DANIELLY ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 16/12/2022 | 520.00 | 00083937943404 | SEBASTIÃO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/12/2022 | 520.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 16/12/2022 | 519.96 | 70097530001319 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIEMNTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 16/12/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 16/12/2022 | 340.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 16/12/2022 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 16/12/2022 | 350.00 | 00095197761415 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005084434400 | FRANCISCA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 16/12/2022 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00011047106418 | EVERALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CONTRATADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSAO INFANTIL COM MAQUINAS DE SORVETES E ALGODAO DOCE PARA NO EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO A EVENTO ENCERRAMENTO DAS AULAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 16/12/2022 | 665.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMERAS DE SEGURANCA E INSTALACAO DE CAMERA INTELBRAS COMO UTILIZACAO DE CABO DE REDE E BALUN PASSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00022606951832 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E MEIO FIO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 16/12/2022 | 160.00 | 00016891827418 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NO PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 16/12/2022 | 985.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE INTERLGA O SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 16/12/2022 | 675.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 16/12/2022 | 365.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 16/12/2022 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/12/2022 | 780.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA REFORMA DO LAJAO DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 16/12/2022 | 2615.00 | 00017370131858 | JOÃO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO PEDREIRO MESTRE DE OBRAS NA EXECUCAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 16/12/2022 | 1560.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 16/12/2022 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 16/12/2022 | 1660.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DA REALIZACAO DA REFORMA DO LAJAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 16/12/2022 | 780.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 16/12/2022 | 780.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 16/12/2022 | 210.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 16/12/2022 | 280.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 16/12/2022 | 11.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 16/12/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 16/12/2022 | 6.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 19/12/2022 | 1.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 19/12/2022 | 16.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 19/12/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010914 | 19/12/2022 | 2865.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER E REFIL TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010906 | 19/12/2022 | 130.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 19/12/2022 | 648.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGENDAS SOCIAL DESTIANDOS AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 19/12/2022 | 210.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 19/12/2022 | 4975.00 | 00039046079368 | ANTONIO CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 19/12/2022 | 160.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSITE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 19/12/2022 | 315.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 19/12/2022 | 210.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 19/12/2022 | 315.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA DO ROCO DO MATO QUE CRESCEM NOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 19/12/2022 | 1140.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA DO ROCO DO MATO QUE CRESCEM NOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 19/12/2022 | 125.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA FOTOVOLTAICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 19/12/2022 | 125.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA FOTOVOLTAICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 19/12/2022 | 125.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA FOTOVOLTAICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 19/12/2022 | 125.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA FOTOVOLTAICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 19/12/2022 | 245.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 19/12/2022 | 125.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA FOTOVOLTAICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 19/12/2022 | 125.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCA SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA FOTOVOLTAICO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/12/2022 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010901 | 19/12/2022 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NuMERO PB20220497765 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 19/12/2022 | 200.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 19/12/2022 | 400.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTLOGICO NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 19/12/2022 | 350.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 19/12/2022 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 19/12/2022 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 19/12/2022 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 19/12/2022 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 19/12/2022 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 19/12/2022 | 4500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 19/12/2022 | 2300.81 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 19/12/2022 | 1055.81 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS OCTANGIOFLUORESCEINOGRAFIA REALIZADOS EM OLHOS DE MARIA DAS NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 19/12/2022 | 1010.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA 01 UMA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA E 01 UMA CONSULTA PSIQUIATRA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 19/12/2022 | 850.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 19/12/2022 | 440.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE UMA RESSECCAO DE PLICOMAS PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 19/12/2022 | 770.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO ABRANTES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 19/12/2022 | 730.00 | 00057065837491 | JOAQUIM BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 19/12/2022 | 210.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMANTAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 19/12/2022 | 1225.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022 DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 19/12/2022 | 260.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 19/12/2022 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 19/12/2022 | 560.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM ANTONIO BATISTA E MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BATISTA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 19/12/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 19/12/2022 | 137.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 19/12/2022 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/12/2022 | 127.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 19/12/2022 | 2100.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROTEADORES WIRELESS N TP-LINK EAP225 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 20/12/2022 | 520.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/12/2022 | 300.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM MARIA RITA ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCA ILMA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 20/12/2022 | 900.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE REJANE ALENCAR DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/12/2022 | 700.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE ELIS REJANE ABRANTES SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 20/12/2022 | 461.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 20/12/2022 | 606.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 20/12/2022 | 2871.53 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 20/12/2022 | 450.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 20/12/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 20/12/2022 | 1364.70 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/12/2022 | 375.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AGENDADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 20/12/2022 | 1649.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 20/12/2022 | 16236.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 20/12/2022 | 4992.27 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 20/12/2022 | 11029.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 20/12/2022 | 7756.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 20/12/2022 | 17453.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 20/12/2022 | 24226.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/12/2022 | 9325.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUS 15 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 20/12/2022 | 8763.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO SUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 20/12/2022 | 5083.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 20/12/2022 | 2498.58 | 07965809000105 | AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS ATUMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/12/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 20/12/2022 | 606.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 20/12/2022 | 6774.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 20/12/2022 | 2036.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 20/12/2022 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 20/12/2022 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 20/12/2022 | 300.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CANCER DE MAMA ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 20/12/2022 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 20/12/2022 | 350.00 | 00006385103412 | FRANCISCA CEZAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 20/12/2022 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/12/2022 | 3030.00 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 20/12/2022 | 360.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE PARA FUNERAL DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 20/12/2022 | 1431.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA NECESSARIOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 20/12/2022 | 315.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 20/12/2022 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEVIDO ANECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 20/12/2022 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/12/2022 | 700.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 20/12/2022 | 1040.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO CATAVENTO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 20/12/2022 | 425.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 20/12/2022 | 470.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004380824438 | JORGE LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 20/12/2022 | 7150.80 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 20/12/2022 | 9130.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 20/12/2022 | 1715.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0010995 | 20/12/2022 | 6133.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 20/12/2022 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA CAGEPA DBT DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 20/12/2022 | 315.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS A ESCOLA RAIMUNDO JOAO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES EM ALUSAO AO EVENTO ABC REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA EDLILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 20/12/2022 | 345.00 | 00009979612444 | MARIA NATALLY SILVEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA NA CONFECCAO PANETONES OFERECIDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 20/12/2022 | 610.65 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PAES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 20/12/2022 | 12590.50 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 20/12/2022 | 12478.76 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 20/12/2022 | 7184.46 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 20/12/2022 | 2134.81 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 20/12/2022 | 8302.20 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CRECHE REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 20/12/2022 | 18774.39 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 20/12/2022 | 6914.40 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 20/12/2022 | 7266.92 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 SUPERVISORES REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 20/12/2022 | 78202.87 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 20/12/2022 | 15153.37 | 01613339000126 | Prefeitura Municipal de Vieirópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 20/12/2022 | 82696.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 20/12/2022 | 63468.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010993 | 20/12/2022 | 7225.00 | 28361064000137 | JOÃO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 20/12/2022 | 15444.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 20/12/2022 | 4480.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES ORDINARIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 20/12/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 20/12/2022 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/12/2022 | 341.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6190-5 FEP NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 21/12/2022 | 31.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 21/12/2022 | 318.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/12/2022 | 10.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 21/12/2022 | 260.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS PARA O CALCAMENTO DOS SITIOS CARRETAO E CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 21/12/2022 | 520.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 21/12/2022 | 13915.00 | 12281632000745 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MET GALV 25X25 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 21/12/2022 | 11585.00 | 12281632000745 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ARAME GALV 15 E TB GALV PAT 2 CH 200 MM DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 21/12/2022 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 21/12/2022 | 200.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 21/12/2022 | 200.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 21/12/2022 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 21/12/2022 | 200.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 21/12/2022 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 21/12/2022 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 21/12/2022 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/12/2022 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCILEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 21/12/2022 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 21/12/2022 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUS 11632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 21/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 21/12/2022 | 3785.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI - A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00009411355439 | BRUNA DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011037 | 21/12/2022 | 23142.84 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. P N 5-00172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0011040 | 21/12/2022 | 30006.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00001699453403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DEVIDO NECESSIDADE DA MANUNTECAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 21/12/2022 | 715.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 21/12/2022 | 360.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE UMA CONSULTA PEDIATRA PARA PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/12/2022 | 1210.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 21/12/2022 | 980.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 21/12/2022 | 360.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ISOSOURCE 1.5 CAL 12X1L PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 21/12/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 21/12/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JOSEPH RODRIGO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 21/12/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM SINVAL CALIXTO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 21/12/2022 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA PARA O MENOR ENZO GABRIEL MARTINS DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 22/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FILHO PONTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 22/12/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RM ENCEFALO COM CONTRASTE SOB SEDACAO PARA ATEDIMENTO DE RENAN A GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 22/12/2022 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM GERALDO JOSE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/12/2022 | 1350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC DO TORAX COM CONTRASTE EM FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RM DE CRANIO COM CONTRASTE EM ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 22/12/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 22/12/2022 | 315.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 22/12/2022 | 345.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 22/12/2022 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES FONOAUDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011106 | 22/12/2022 | 5500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011107 | 22/12/2022 | 3800.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011108 | 22/12/2022 | 3200.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011115 | 22/12/2022 | 6002.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011116 | 22/12/2022 | 6800.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 22/12/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 22/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 22/12/2022 | 500.00 | 00008621582490 | EUDENIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 22/12/2022 | 250.00 | 00006295892400 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001764671309 | DINIZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 22/12/2022 | 630.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 22/12/2022 | 630.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA NO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011104 | 22/12/2022 | 3000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011105 | 22/12/2022 | 2300.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011113 | 22/12/2022 | 2201.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011114 | 22/12/2022 | 2100.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011063 | 22/12/2022 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 22/12/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 22/12/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011102 | 22/12/2022 | 2200.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011109 | 22/12/2022 | 2001.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 22/12/2022 | 1040.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/12/2022 | 1040.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 22/12/2022 | 2250.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS RIACHO UMBURANA E A CACHOEIRA DE CIMA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 22/12/2022 | 2100.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS DE MECANICO NA PA CARREGADERIA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REALIZDOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 22/12/2022 | 1915.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUNTECAO DAS RUAS CALCAMENTOS E ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 22/12/2022 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 22/12/2022 | 830.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO ATESATDO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACOES EM CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/12/2022 | 625.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 22/12/2022 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS RUAS PRACAS CANTERIOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 22/12/2022 | 210.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011112 | 22/12/2022 | 5790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011103 | 22/12/2022 | 2102.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011111 | 22/12/2022 | 2150.91 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/12/2022 | 43.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 22/12/2022 | 328.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 22/12/2022 | 4600.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SHYUNDAI H100 PLACA JFY-6805 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA VIEIROPOLIS A CAJAZEIRAS NO TURNO DA MANHA. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINA-VIEIROPOLISPB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA GVH-3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU-7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL-9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW-4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 22/12/2022 | 1900.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH-3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011099 | 22/12/2022 | 6002.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011100 | 22/12/2022 | 6701.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011101 | 22/12/2022 | 6501.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011110 | 22/12/2022 | 4300.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011117 | 22/12/2022 | 4500.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672015-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 23/12/2022 | 1040.00 | 00012531576428 | LAYANE JUVENAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA RAIMUNDO JOAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 23/12/2022 | 840.00 | 00070342552457 | LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 23/12/2022 | 3500.00 | 40543370000190 | SERCONT- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIDOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCACAO PDDE PNAT PNAE E TRANSPORTE DO EST. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0011166 | 23/12/2022 | 190750.84 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DECORRENTE DO CONVÊNIO ESTADUAL 02112022 TOMADA DE PRECOS N. 032022 E CONTRATO N. 001002022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0011153 | 23/12/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 23/12/2022 | 31.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 23/12/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 23/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672014-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 23/12/2022 | 2650.00 | 00045720191852 | SALES MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICA DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 23/12/2022 | 7884.50 | 44041658000117 | JOAO AQUILES BARBOSA 04713694460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITICAS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 23/12/2022 | 500.00 | 41592086000176 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES 11360110488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA TROCA LIMPEZA E VEDACAO DOS PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 23/12/2022 | 4885.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 14.00-24 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 23/12/2022 | 1590.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 23/12/2022 | 2650.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DAS ARTES GRAFICAS PARA ATIVIDADES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 23/12/2022 | 2650.00 | 00006470667422 | DEMOSTENES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ACOES DE ALIMENTACAO DOS SISTEMAS E OPERACIONALIZACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 47.401-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 23/12/2022 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMNETOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/12/2022 | 500.00 | 00002505808457 | JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 23/12/2022 | 300.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/12/2022 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 23/12/2022 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 23/12/2022 | 730.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NPS-8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 23/12/2022 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00002163078485 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/12/2022 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 23/12/2022 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 23/12/2022 | 1060.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 23/12/2022 | 1590.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 23/12/2022 | 1585.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 23/12/2022 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 23/12/2022 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMI-NOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 23/12/2022 | 520.00 | 00070342627481 | JULIO ESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 23/12/2022 | 166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 23/12/2022 | 188.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 23/12/2022 | 35.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 23/12/2022 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 26/12/2022 | 1536.20 | 00001248597478 | FERNANDA MORAES BARTOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE INTEGRATIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 26/12/2022 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 26/12/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/12/2022 | 742.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 26/12/2022 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO-HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RM DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO ANUAR DE SENA GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 26/12/2022 | 525.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AGENDADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 26/12/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GLEISIANE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 26/12/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE SONIA MARIA JOB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 26/12/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA O SR VALDEMIRO PAULO DE OLIVEIRA COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 26/12/2022 | 238.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 26/12/2022 | 30.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/12/2022 | 167.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM FORMULA PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 26/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 26/12/2022 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 26/12/2022 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 26/12/2022 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 26/12/2022 | 500.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO OTORRIINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 26/12/2022 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 26/12/2022 | 650.00 | 00002446454429 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/12/2022 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 26/12/2022 | 415.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 26/12/2022 | 720.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO ROCODESMATAMENTO DOS CANTEIROS E MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 26/12/2022 | 315.00 | 00070846961482 | GEAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 26/12/2022 | 260.00 | 00012629299465 | PIERRE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 26/12/2022 | 114.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 26/12/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 26/12/2022 | 2607.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 27/12/2022 | 1560.00 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 27/12/2022 | 1495.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS CRECHES DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ATRAVES DE CARRO PIPA VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 27/12/2022 | 7300.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302022 | 0011228 | 27/12/2022 | 120125.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 27/12/2022 | 1900.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO SUPLEMENTAR COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSICA NO PERIODO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 27/12/2022 | 17.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 27/12/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 27/12/2022 | 210.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA JARDINAGEM E PODA DAS PLANTAS NAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 27/12/2022 | 730.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/12/2022 | 1820.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 27/12/2022 | 1820.00 | 00009407615480 | JOÃO HENRIQUE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 27/12/2022 | 1945.00 | 00007101268404 | FABIO JUNIOR VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 27/12/2022 | 6172.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 27/12/2022 | 15656.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011231 | 27/12/2022 | 64800.00 | 37254253000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 144M³ DE 25MPA FORNECIDO PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 27/12/2022 | 1000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 27/12/2022 | 100.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 QUE AFETOU NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 27/12/2022 | 400.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 27/12/2022 | 1350.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 27/12/2022 | 1485.00 | 00011429788429 | KELLY KARINE NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE ENFEITE DE NATAL COM ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 55.952-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 27/12/2022 | 3690.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 27/12/2022 | 1260.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS E CARTOES DE ATENDIMENTOS GESTANTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 27/12/2022 | 520.00 | 00001190987414 | ADEILSON JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/12/2022 | 4285.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS IMOVEIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 27/12/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 27/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO EM MARIA CREUSA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 27/12/2022 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA E RUAN ALEXANDRE BARBOSA GOMES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 27/12/2022 | 2000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ODONTOLOGICOS NO TRATAMENTO DE FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 27/12/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/12/2022 | 1825.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 27/12/2022 | 2310.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 27/12/2022 | 360.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ISOSOURCE 1.5 CAL 12X1L PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0011230 | 27/12/2022 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 27/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 27/12/2022 | 59.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 28/12/2022 | 375.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/12/2022 | 937.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/12/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA O SRA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COM A DRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO CRM PB5712 REALIZADA DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 28/12/2022 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO PARA LUCIA ESTRELA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 28/12/2022 | 800.00 | 17739588000100 | JOSÉ MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA RESTAURACAO DA COBERTA DAS CAMAS DE ATENDIMENTO E O COLCHAO DA AMBULANCIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 28/12/2022 | 456.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 28/12/2022 | 400.00 | 00000091868408 | JOVELINA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATAMENTO DE CANCÊR SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 28/12/2022 | 400.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/12/2022 | 220.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/12/2022 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/12/2022 | 315.00 | 00003288095432 | LINDENBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/12/2022 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/12/2022 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/12/2022 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/12/2022 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/12/2022 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/12/2022 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/12/2022 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/12/2022 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/12/2022 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/12/2022 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/12/2022 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/12/2022 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/12/2022 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/12/2022 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/12/2022 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/12/2022 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/12/2022 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/12/2022 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/12/2022 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/12/2022 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/12/2022 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/12/2022 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D' AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/12/2022 | 1560.00 | 00007000364408 | ALDEONE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS E DESSALINIZADOR QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/12/2022 | 160.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/12/2022 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/12/2022 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 28/12/2022 | 500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE UMA PLACA INAUGURAL DE VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX PARA OBRA DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 28/12/2022 | 2500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CONFECCAO DE LETRAS DESTINADAS AO EDIFICIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 28/12/2022 | 8.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 28/12/2022 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 29/12/2022 | 2101.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPRESTIMOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 29/12/2022 | 17.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 29/12/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 29/12/2022 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 6195-6 ITR NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 21561-9 FPM NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/12/2022 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO 283148-1 NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 29/12/2022 | 62716.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDÊNCIA DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTACOES DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011304 | 29/12/2022 | 1213.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA RLU-3C87 DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011306 | 29/12/2022 | 4061.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011307 | 29/12/2022 | 4320.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011308 | 29/12/2022 | 4269.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011310 | 29/12/2022 | 3556.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011311 | 29/12/2022 | 3308.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011312 | 29/12/2022 | 3090.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011313 | 29/12/2022 | 2974.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 E ARLA 32 AGRANEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013440393402 | DAYANE ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 29/12/2022 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011314 | 29/12/2022 | 2011.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011315 | 29/12/2022 | 6520.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL E B S-500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011316 | 29/12/2022 | 6672.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-500 DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011317 | 29/12/2022 | 7242.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011318 | 29/12/2022 | 1930.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-500 DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-03 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011319 | 29/12/2022 | 179.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011320 | 29/12/2022 | 8496.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011321 | 29/12/2022 | 9675.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011322 | 29/12/2022 | 7500.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011323 | 29/12/2022 | 2190.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO CONSUMO VEICULO TRATOR XXX-02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/12/2022 | 520.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 29/12/2022 | 480.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/12/2022 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 29/12/2022 | 150.00 | 00097883379453 | JOSE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 29/12/2022 | 150.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ASSOCIADA A ESTIAGEM QUE AFETOU ESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/12/2022 | 250.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 29/12/2022 | 603.44 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 29/12/2022 | 7716.42 | 38268937000115 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011286 | 29/12/2022 | 196.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011287 | 29/12/2022 | 196.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011288 | 29/12/2022 | 209.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011289 | 29/12/2022 | 1290.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011290 | 29/12/2022 | 182.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-2 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011291 | 29/12/2022 | 240.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125I-3 CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011292 | 29/12/2022 | 3010.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011293 | 29/12/2022 | 4168.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011294 | 29/12/2022 | 6306.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011295 | 29/12/2022 | 5918.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-OG62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011296 | 29/12/2022 | 3137.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011297 | 29/12/2022 | 4002.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A71PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011298 | 29/12/2022 | 3845.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA QFF-4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011299 | 29/12/2022 | 3553.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011300 | 29/12/2022 | 3897.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-4I45PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011301 | 29/12/2022 | 4321.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH-1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011302 | 29/12/2022 | 5271.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011303 | 29/12/2022 | 5107.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011305 | 29/12/2022 | 7514.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL-4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 29/12/2022 | 525.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 29/12/2022 | 1745.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM CARRO FIAT SIENA PLACA NPU-4067 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 29/12/2022 | 550.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA DA MENSAGEM DO FINAL DE ANO NO PROGRMA REPORTERPB NO RADIO PELA 1043 FM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 29/12/2022 | 300.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOAO BOSCO ALEXANDRE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 29/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI - CLINICA DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 29/12/2022 | 1304.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 29/12/2022 | 500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 29/12/2022 | 11665.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 29/12/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 29/12/2022 | 350.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 29/12/2022 | 420.00 | 29866595000144 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 29/12/2022 | 6050.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BLOCOS CARTOES E FICHAS DE RECEITUARIOS E ATENDIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624102-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011357 | 30/12/2022 | 6651.30 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 30/12/2022 | 710.00 | 00005250322409 | FRANCISCO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/12/2022 | 2800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PASSEIO 05 CINCO PASSAGEIROS DE PLACA QFX1C25 NO PERIODO DE 3011 A 3012 DE 2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011356 | 30/12/2022 | 2895.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011358 | 30/12/2022 | 4867.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011359 | 30/12/2022 | 3490.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011360 | 30/12/2022 | 10470.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO 50KG DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 30/12/2022 | 32.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/12/2022 | 6146.04 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COBRANCA DE DIFERENCA EM EMPRESTIMOS BADESCO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34957-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024